Z A R Z A D Z E N I E Nr 14/2006 WÓJTA GMINY M LYNARZE z dnia 14 listopada 2006r

Transkrypt

1 Z A R Z A D Z E N I E Nr 14/2006 WÓJTA GMINY M LYNARZE z dnia 14 listopada 2006r r'\ W sprawie przedlozenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budzetu Gminy Mlynarze na 2007 rok wraz z informacja o stanie mienia komunalnego. Na podstawie art. 179 i 181 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz 2104 z pózn.zm.) zarzadza sie co nastepuje: 1 Przedklada sie Radzie Gminy projekt budzetu na 2007rok wraz z zalacznikami oraz informacje o stanie mienia komunalnego i przesyla Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. l ; Wykonaniezarzadzeniapowierzasie WójtowiGminy. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 3 - ~ I

2 I projekt UCHW ALA Nr Rady Gminy Mlynarze z dnia w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z pózno zm.), oraz art.. 165, art. l84,art.188 ust.2 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansachpublicznych( Dz. U. Nr 249, poz. 2104z póznozm.), Rada Gminy Mlynarze uchwala co nastepuje: l l. Ustala sie dochodybudzetugminyogólemw wysokosci zl zgodnie z zalacznikiem Nr l 2. Dochody ustalone w ust. l obejmuja: a) dochody zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej zleconych gminie ustawami w wysokosci zl zgodnie z zalacznikiem Nr l a str l b) dochody ustalone w ust. l obejmuja dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedaz napojów alkoholowych w wysokosci zl zgodnie z zalacznikiem Nr lc. 2, Przyjmuje sie dochody w kwocie 6007 zl, które pctdlegajaprzekazaniu do budzetu panstwa w zwiazku z realizacja zadan z zahesu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych jednostkom samorzadu terytorialnego zgodnie z zalacznikiem Nr Ib. - 3 l. Ustala sie wydatki budzetu gminy w wysokosci zl zgodnie z zalacznikiem Nr l. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmuja: a) wydatki zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej zleconych gminie ustawami w wysokosci zl zgodnie z zalacznikiem Nr l a str.2 b) wydatki ustalone w ust. l obejmuja wydatki z tytulu wydawania zezwolen na sprzedaz napojów alkoholowych w wysokosci 19000zl zgodnie z zalacznikiem Nr 3 4 Zródlem pokrycia deficytu budzetu zgodnie z zalacznikiem Nr 4

3 sa przychody z: - nadwyzki budzetu z lat ubieglych w wysokosci zl 5 Ustala sie dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie zl, zgodnie z zalacznikiem Nr 5 6 Ustala sie plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej 1) przychody zl 2) wydatki zl zgodniez zalaczniknr Ustala sie wydatki inwestycyjne w wysokosci zl oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z zalacznikiem Nr 7 8 Upowaznia sie Wójta do: 1) zaciagania kredytów i pozyczek na pokrycie wystepujacego w ciagu roku przejsciowego deficytu budzetu do wysokosci zl 2) zaciagania zobowiazan: z tytulu umów, których realizacja w roku nastepnym jest niezbedna dla zapewnienia ciaglosci dzialania gminy i termin zaplaty uplywa w 2008 roku na laczna kwote zl 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wylaczeniem przeniesien wydatków miedzy dzialami. l.. 9 Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia z moca obowiazujaca od 1 stycznia2007roku. Uchwalapodlegaogloszeniuw trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego PRZEWODNICZACY Rady Gminy

4 \ UZASADNIENIE do projektu budzetu Gminy Mlynarze na 2007 rok Projekt budzetu na 2006 rok zostal opracowany z uwzglednieniem informacji zawartych w pismie Ministerstwa Finansów z dnia 11/10/2006 oraz informacje o kwotach dochodów z zakresu administracji rzadowej oraz dotacjach celowych. Planowane na 2007 rok dochody stanowia kwote zl i pochodza z nastepujacych zródel: l.subwencje ogólne z budzetu panstwa w kwocie zl stanowia 37,67 % dochodów budzetu ogólem z tego : czesc oswiatowa subwencji ogólnej zl czesc wyrównawcza subwencji ogólnej zl czesc równowazaca subwencji ogólnej zl 2.Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa w kwocie tj. 22,72 % dochodów budzetu zl dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej zleconych gminie ustawami zl Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin zl 3. Dochody wlasne w kwocie zl tj 39,61% dochodów ogólem z tego: dochody z najmu i dzierzawy skladników maja1k~wych zl udzialy we wplywach w podatku dochodowym Od'bsób. '" fizycznych podatku dochodowym od osób prawnych wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu wplywy podatkowe pozostale dochody zl 300 zl zl zl zl Wydatki na 2006 rok zostaly zaplanowane w kwocie zl na sfinansowanie zadan biezacych zl tj 84,5%wydatków ogólem wydatki majatkowe zl tj. 15,5% wydatków ogólem W ramach wydatków biezacych dzial Oswiata i wychowanie, dzial 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz dotycza finansowania szkól przewidziana kwota zl co stanowi 36,7% wydatków budzetowych Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowej instytucji kultury stanowi kwote zl tj 1,2 % Pomoc Spoleczna dzial 852 na realizacje zadan zaplanowano kwote zl o stanowi 21,4 % wydatków budzetowych

5 ,. Na pozostale zadania gminy zaplanowano zl tj 25,2 % wydatków ogólem. Deficyt budzetu gminy w wysokosci zl zostanie pokryty przychodami pochodzacymi z nadwyzki budzetowej z lat ubieglych -

6 I Zalacznik Nr l Do Zarzadzenia Nr14/2006 Wójta Gminy Mlynarze z dnia 14 listopada 2006r Plan budzet Gminy Mlynarze na 2007 rok. - Klasyfikacja budzetowa Tresc DOCHODY Dzial Rozdz. Kwota zl 010 Rolnictwo i lowiectwo Pozostala dzialalnosc 900 Dochody z najmu i dzierzawy skladników majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomosciami Dochody z najmu i dzierzawy skladników majatkowych Skarbu Panstwa jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostale odsetki Administracja publiczna Urzedy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane' z.l.dzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z akresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie 2010 ( zwiazkom gmin) ustawami Urzedy gmin(miast i miast na prawach powiatu) 300 Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja zadan zleconych jednostkom samorzadu 2360 terytorialnego 300 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 612 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 612 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji. rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie 2010(zwiazkom gmin) ustawami 612 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona 754 przeciwpozarowa 500

7 r Obrona cywilna 500 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie 2010( zwiazkom gmin) ustawami 500 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci 756 prawne.i oraz wydatki zwiazane z ich poborem Wplywy z podatku dochodowego od osób fizycznych 200 Podatek od dzialalnosci gospodarczej osób fizycznych, 0350 oplacany w formie karty podatkowej 200 Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatków i oplat lokalnych od osób prawnych i innychjednostek organizacyjnych 0310Podatek od nieruchomosci Podatek rolny Podatek lesny 3419 Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatków i oplat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomosci ' Podatek rolny Podatek lesny Podatek od srodków transportowych WplYWYz oplaty administrcyjnej za czynnosci 0450 urzedowe k Podatek od czynnosci cywilprawnych Wplywy z róznych oplat 1500 Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatków i 0910 oplat 1000 Wplywy z innych oplat stanowiacych dochody ednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wplywy z oplaty skarbowej 5000 WplYWYz oplat za wydanie zezwolen na sprzedaz 0480 alkoholu Udzialy gmin w podatkach stanowiacych dochód budzetu panstwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Rózne rozliczenia Czesc oswiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzadu terytorialnego

8 2920 Subwencje ogólne z budzetu panstwa Czesc wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budzetu panstwa Rózne rozliczenia finansowe Pozostale odsetki Czesc równowazaca subwencii ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budzetu panstwa Pomoc spoleczna Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie 2010 ( zwiazkom gmin) ustawami Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej oraz niektóre swiadczenia rodzinne 1600 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie 2010 (zwiazkom gmin) ustawami Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie 2010 ( zwiazkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane#zbudzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biectcych gmin. Ol' 2030( zwiazków gmin) Osrodki pomocy spolecznej Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin 2030 zwiazków gmin) Pozostala dzialalnosc 5000 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin 2030( zwiazków gmin) Edukacyjna opieka wychowawcza Swietlice szkolne Wplywy z uslug RAZEM

9 -,... / WYDATKI dzial Rozdz. Tresc Kwota zl 010 Rolnictwo i lowiectwo Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjnejednostek budzetowych Izby rolnicze 2500 Wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokosci 2% 2850 uzyskanych wplywów z podatku rolnego Pozostala dzialalnosc Zakup materialów i wyposazenia Zakup uslug pozostalych Transport i lacznosc Drogi publiczne gminne Zakup uslug pozostalych Rózne oplaty i skladki Pozostala dzialalnosc Zakup materialów i wyposazenia Zakup uslug pozostalych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomosciami Zakup materialów i wyposazenia Zakup energii Zakup uslug remontowych Zakup uslug pozostalych Rózne oplaty i skladki Dzialalnosc uslugowa Plan zagospodarowania przestrzennego Zakup uslug pozostalych k: Prace geodezyjne i kartogra:l;tzne Zakup uslug pozostalych Pozostala dzialalnosc Zakup materialów i wyposazenia Informatyka Pozostala dzialalnosc Zakup uslug remontowych Administrac.ia publiczna Urzedy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych 25000

10 , - r r 4210 Zakup materialów i wyposazenia Zakup uslug pozostalych Podróze sluzbowe krajowe Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialów i wyposazenia Zakup energii Zakup uslug remontowych Zakup uslug pozostalych Zakup uslug dostepu do sieci Internet 2500 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii 4370 stacjonarnej Podróze sluzbowe krajowe Rózne oplaty i skladki Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 7122 Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu 4700 sluzby cywilnej Zakup materialów papierniczych do sprzetu drukarskiego i 4740 urzadzen kserograficznych 3000 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4750 licencji Pozostala dzialalnosc Wplaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego óra zwiazków gmin lub 2900 zwiazków powiatów na dofina;isowanie zadan biezacych Wynagrodzenia osobowe pracowników Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Zakup materialów i wyposazenia Zakup uslug pozostalych 2500 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 612 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Ochotnicze straze pozarne Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych 6000

11 ~,. r I 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Zakup materialów i wyposazenia Zakup uslug remontowych Zakup uslug pozostalych Podróze sluzbowe krajowe Rózne oplaty i skladki Obrona cywilna Zakup materialów i wyposazenia Zakup uslug pozostalych 500 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznychi od 756 innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem Pobór podatków, oplat i niepodatkowych naleznosci budzetowych Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne Zakup materialów i wyposazenia Zakup uslug pozostalych Podróze sluzbowe krajowe 300 Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu 4700 sluzby cywilnej Zakup materialów papierniczych do sprzetu drukarskiego i 4740 urzadzen kserograficznych Rózne rozliczenia Rózne rozliczenia finansowe Zakup uslug pozostalych Oswiata i wychowanie Szkoly podstawowe Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialów i wyposazenia Zakup energii Zakup uslug remontowych Zakup uslug pozostalych Zakup uslug dostepu do sieci Internet 2500 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii 4370 stacjonarnej Podróze sluzbowe krajowe Rózne oplaty i skladki 1600 I ~

12 J ~ r 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych Zakup materialów papierniczych do sprzetu drukarskiego i 4740 urzadzen kserograficznych 600 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4750 licencji Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Zakup materialów i wyposazenia Zakup energii Zakup uslug pozostalych 200 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii 4370 stacjonarnej Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialów i wyposazenia Zakup energii Zakup uslug remontowych Zakup uslug pozostalych Zakup uslug dostepu do sieci Internet 3300 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii 4370 stacjonarnej Podróze sluzbowe krajowe Rózne oplaty i skladki Odpisy na zakladowy. fundusz swiadczen socjalnych Zakup materialów papierniczych do sprzetu drukarskiego i 4740 urzadzen kserograficznych 700 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4750 licencji Dowozenie uczniów do szkól Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen Wynagrodzenia osobowe pracowników Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Zakup materialów i wyposazenia Zakup uslug pozostalych 58000

13 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Podróze sluzbowe krajowe 1628 Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu 4700 sluzby cywilnej Ochrona zdrowia Przeciwdzialanie alkoholizmowi Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialów i wyposazenia Zakup uslug pozostalych Podróze sluzbowe krajowe Pomoc spoleczna Domy pomocy spolecznej Zakup uslug pozostalych Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen Swiadczenia spoleczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Zakup materialów i wyposazenia Zakup uslug pozostalych 389 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii, 4370 stacjonarnej l Podróze sluzbowe krajowe -.; Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 770 Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu 4700 sluzby cywilnej 900 Zakup materialów papierniczych do sprzeu drukarskiego i 4740 urzadzen kserograficznych 500 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4750 licencji 600 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej oraz niektóre swiadczenia rodzinne Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 1600 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Swiadczenia spoleczne Dodatki mieszkaniowe Swiadczenia spoleczne 2000

14 85219 Osrodki pomocy spolecznej J 1 ~ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Zakup materialów i wyposazenia Zakup energii Zakup uslug pozostalych 700 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii 4370 stacjonarnej Podróze sluzbowe krajowe Rózne oplaty i skladki Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 1540 Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu 4700 sluzby cywilnej 1400 Zakup materialów papierniczych do sprzetu drukarskiego i 4740 urzadzen kserograficznych 800 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4750 licencji Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze Skladki na ubezpieczenia spoleczne Zakup uslug pozostalych Pozostala dzialalnosc Swiadczenia spoleczne Edukacyjna opieka wychowawcza Swietlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pr.acowników Dodatkowe wynagrodzenie roie Skladki na ubezpieczenia spófeczne Skladki na Fundusz Pracy Zakup materialów i wyposazenia Zakup srodków zywnosciowych Zakup energii Zakup uslug pozostalych Podróze sluzbowe krajowe Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 1540 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i mlodziezy szkolnej,a takze szkolenia mlodziezy Zakup uslug pozostalych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Oczyszczanie miast i wsi 4000

15 4300 Zakup uslug pozostalych Oswietlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup uslug remontowych Zakup uslug pozostalych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe Biblioteka Dotacja podmiotowa z budzetu dla instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom 2720 niezaliczanym do sektora finansów publicznych RAZEM WYDATKI l... I I J ~ - ---

16 l I I I Zalacznik Nr la do Zarzadzenia Nr Wójta Gminy Mlynarze Z dnia 14 listopada 2006 roku Plan zadan zleconych z zakresu administracji rzadowej na 2007r. - Klasyfikacja budzetowa Tresc Dochody Dzial Rozdz. Kwota zl 750 Administrac.ia publiczna Urzedy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz 2010 innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 612 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 612 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji. rzadowej oraz 2010 innych zadan zleconych gminie(zwiazkom gmin) ustawami Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Obrona cywilna 500 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz 2010 innych zadan zleconych gminie(zwiazkom gmin) ustawami Pomoc spoleczna Swiadczenia rodzinne, zaliclimentacyjna oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne; rentowe z ubezpieczenia spolecznego Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz 2010 innych zadan zleconych gminie(zwiazkom gmin) ustawami Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej oraz niektóre swiadczenia rodzinne 1600 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz 2010 innych zadan zleconych gminie(zwiazkom gmin) ustawami 1600 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz 2010 innych zadan zleconych gminie(zwiazkom gmin) ustawami RAZEM DOCHODY ",gr w

17 == r "-, r Klasyfikacja budzetowa Tresc Wydatki Dzial Rozdz. Kwota zl 750 Administrac.iapubliczna Urzedy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy 623 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 612 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Obrona cywilna Zakup uslug pozostalych Pomoc spoleczna Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen Swiadczenia spoleczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy' Zakup materialów i wyposaze'i1ia Zakup uslug pozostalych 389 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii 4370 stacjonarnej Podróze sluzbowe krajowe Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 770 Szkolenie pracowników niebedacych czlonkami korpusu 4700 sluzby cywilnej 900 Zakup materialów papierniczych do sprzetu drukarskiego i 4740 urzadzen kserograficznych 500 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4750 licencji 600 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej oraz niektóre swiadczenia rodzinne Skladki na ubezpieczenia zdrowotne 1600

18 I.--- -,, r, Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Swiadczenia spoleczne RAZEM WYDATKI l..:,. -

19 Zalacznik Nr lb do Zarzadzenia Nr 14/2006 Wójta Gminy Mlynarze z dnia 14 listopada 2006r. Plan dochodów zwiazanych z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej na 2007 rok Dzial Rozdzial Nazwa Kwota 5% dochodów naleznych gmime 750 Administrac.iapubliczna Urzedy Wojewódzkie 2350 Dochody budzetu panstwa 6007 zwiazane z realizacja zadan zleconych jednostkom samorzadu terytorialnego 2360 Dochody jednostek samorzadu 300 terytorialnego zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami,.... UZASADNIENIE -.; Plan dochodów zwiazanych z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej na 2007 rok wg pisma FIN 1/301/3011/74/2006 Mazowieckiego Urzedu Wojewódzkiego w Warszawie Wydzial Finansów i Budzetu.t.. -.,,. fu

20 Zalacznik 1c do Zarzadzenia Nr 14/2006 Wójta Gminy Mlynarze z dnia 14 listopada 2006 roku Plan zadan realizowanych ze srodków z tytulu wydanych zezwolen na sprzedaz napojów alkoholowych PLAN DOCHODÓW NA 2007 ROK Klasyfikacja budzetowa Dzial Rozdzial Tresc Kwota r 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem Wplywy z innych oplat stanowiacych dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstaw ustaw 0480 Wplywyz oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu Razem l... ''; w I I l

21 l- r Zalacznik Nr 2 do Zarzadzenia Nr 14/2006 Wójta Gminy Mlynarze z dnia 14 listopada 2006r. INFORMAC JA o stanie mienia komunalnego na dzien 31 pazdziernika 2006 r. Mienie gminne stanowia budynki, grunty oraz drogi gminne przejete na podstawie decyzji komunalizacyjnych lub aktem notarialnym. Dochody z dzierzawy bazy magazynowej lacznie z podatkiem od nieruchomosci stanowia kwote zl. Wplywy z dzierzaw pozostalych wraz z podatkiem od nieruchomosci stanowia kwote 6077 zl Dochody z czynszów mieszkaniowych i lokali uzytkowych stanowia kwote zl. Realizacja dochodów z tytulu lacznego zobowiazania pienieznego ( podatku rolnego, lesnego i od nieruchomosci )za okres 10 miesiecy 2006 roku przypis ,94 zl, dokonane wplaty to kwota ,64 zl. zaleglosci z tytulu lacznego zobowiazania za 10 miesiecy stanowia kwote 3134,39 zl oraz nadplata w kwocie 656,77 zl. w 2006 roku wystawiono 107 upomnien na kwote 11450,30 zl oraz 33 tytuly wykonawcze na kwote 7082,50zl.. Wydatki poniesione z tytulu gospodarowania mienitlll1to: Zakup i montaz 7 szt. wiat przystankowych na kwdte 19955,19 zl ustawionych na trasie dowozu dzieci tj. w miejscowosci Sadykierz 2 szt w miejscowosci Kolaki 3 szt Z dniem 31 sierpnia 2006 r Uchwala Nr XXII/83/05 Rady Gminy Mlynarze z dnia Olgrudnia 2005r zlikwidowana zostala Publiczna SZKolaPodstawowa w Kolakach i zmiana obwodu Szkoly Podstawowej w Mlynarzach W miejscowosci Sielun postawiono 2 przystanki dla oczekujacych na autobus. Na remonty dróg gminnych (nawierzchni zwirowej) wydatkowano kwote 36691,38 zl za nawiezienie pospólki zwirowej w miejscowosciach: Ogony, Zaleze-Poniki ewka, Kolaki, Glazewo - Cholewy Dokonano modernizacji drogi gminnej transportu rolnego w Glazewie Cholewach na odcinku 1300 mb na kwote 92424,15 zl tj.wykonanie nawierzchni metoda trzywarstwowego powierzchniowego utrwalania emulsja asfaltowa przy udziale dotacji celowej z budzetu Województwa Mazowieckiego

22 r, r I na budowe i modernizacje infrastruktury technicznej w ramach Samorzadowego Programu Rozwoju Mazowsza Komponent C-"Mazowiecki Program Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie zl, Zlecono opracowanie dokumentacji na budowe ujecia wody w miejscowosci Mlynarze, oraz budowe wodociagu we wsiach Mlynarze, Sielun, Rupin, Glazewo-Cholewy, Glazewo Swieszki na kwote zl Zlecono opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci: Mlynarze,Sielun, Rupin, Glazewo-Cholewy, Glazewo-Swieszki i Zaleze Ponikiewka. Udzielono datacji w kwocie zl na robocizne i zakup blachy dla Kosciola Parafialnego w Sieluniu na postawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zgodnie z Uchwala Nr XXII/84/05 Rady Gminy Mlynarze z dnia 01 grudnia 2005 roku ~..

23 1:1 (('" Informacja o stanie mienia komunalnego na dzien 31 pazdziernika 2006 roku Lp. Wyszczególnienie Stan na Sposób zagospodarowania Dochody uzyskiwane z W bezposrednim dzierzawa tytulu gospodarowania zarzadzie miemem l Grunty w ha 6,66 6,81 0, ,- 2 Budynki w tym:. - obiektyszkolne obiektysluzby zdrowia l l pozostale Drogi w km 32,75 4. Srodki transportowe szt. 2..

24 Zalacznik Nr 3 do Zarzadzenia Nr 14/2006 Wójta Gminy Mlynarze z dnia 14 listopada 2006r Plan zadan realizowanych ze srodków z tytulu wydanych zezwolen na sprzedaz napojów alkoholowych - PLAN WYDATKÓW NA 2007 ROK Klasyfikacja budzetowa Dzial Rozdzial Tresc Kwota 851 Ochrona zdrowia Przeciwdzialanie alkoholizmowi Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialów i wyposazenia Zakup uslug pozostalych Podróze sluzbowe krajowe 300 r -

25 Zalacznik Nr 4 do Zarzadzenia Nr 14/2006 Wójta Gminy Mlynarze z dnia 14 listopada 2006 r PRZYCHDY I ROZCHODY ZWIAZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYZKI BUDZETOWEJ ORAZ PRYWATYZACJA MAJATKU JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO NA 2007 r. Lp. Tresc Klasyfikacja przychodów Kwota i rozchodów 1 Planowane dochody Planowane wydatki Wynik (róznica miedzy 1 i 2 (+) lub miedzy 2 i 1 (-) I Zródla sfinansowania deficyt Sprzedaz papierów wartosciowych ( :- ) 2. Kredyty zaciagane w bankach krajowych ( :- ) r 3 Pozyczki " ""'.,. 4 Prywatyzacja majatku ( - )..;. 5 Nadwyzka budzetu z lat ubieglych Wolne srodki wynikajace z rozliczen kredytów i pozyczek lat ubieglych II Przeznaczenie nadwyzki budzetowej 1 Wykup papierów wartosciowych 2 Splata kredytu (- ) 3 Splata pozyczki III Udzielone pozyczki

26 Zalacznik NR 5 do Zarzadzenia Nr 14/2006 Wójta Gminy Mlynarze z dnia 14 listopada 2006 L. DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY w 2007 roku w zlotych Lp. Dzial Rozdzial Nazwa instytuc.ii Kwota dotac.ii Gminna Biblioteka Publiczna w Mlynarzach r ~.

27 Zalacznik Nr 6 do Zarzadzenia Nr 14/2006 Wójta Gminy Mlynarze z dnia 14 listopada 2006 roku Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na 2007r. ---lotvch - Lp Wyszczególnienie Plan na 2007 r I. Stan srodków obrotowych na poczatek roku II. Przychody Przelewyredystrybucyjne 200 III. Wydatki Wydatkibiezace IV. Stan srodków obrotowych na koniec roku fr Id. -

28 I] - -1 ( ( Zalacznik Nr 7 do Zarzadzeni Nr 14/2006 Wójta Gminy Mlynarze z dnia 14 listopada 2006 roku WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDZETOWYM 2007 ORAZ PROGRAMY WIELOLETNIE Jednostka Okres Laczne Naklady Wysokosc wydatków w latach Nazwa zadania organizacyjna realizacji naklady poniesiol)l:: Lp. Dzial Rozdzial inwestycyjnego realizujaca programu inwestycyjne od pocza't1ru 2007 program budowy 2008 Srodki Kredyty i Inne wlasne pozyczki srodki I Wodociagi dokumentacja Urzad Gminy Razem " lat