UCHWAŁA Nr XLI/244/17. z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XLI/244/17 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 212, 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz ), Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego Ustala się dochody budżetu w wysokości ,92 zł, w tym: 1) dochody bieżące ,92 zł; 2) dochody majątkowe ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki budżetu w wysokości ,77 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości ,42 zł, z tego wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 6 281,60 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości ,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu gminy w wysokości ,85 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie ,85 zł. 2. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie ,00zł; 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie ,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości ,00 zł. 6. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości ,00 zł przeznacza się na wydatki budżetu: 1) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości ,00 zł; 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wysokość dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu gminy w wysokości ,00 zł, w tym: 1) dotacje podmiotowe dla Gminnych Instytucji Kultury: a) Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach ,00 zł, b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach ,00 zł; 2) dotacje celowe w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wysokość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu gminy w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. Id: 4BD49D17-77D0-498D-AC40-9B4D0AB7C16C. Podpisany Strona 1

2 10. Tworzy się: 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości ,90 zł; 2) rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) na łączną kwotę ,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek: a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł, b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości ,85zł; 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych; 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz ich pochodnych w ramach działu; 4) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki. 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki Marek Kaliński Id: 4BD49D17-77D0-498D-AC40-9B4D0AB7C16C. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/244/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2017 r. Plan dochodów budżetu gminy, działów i rozdziałów klasyfikacji na rok 2018 DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2018r. w tym zadania zlecone 020 Leśnictwo 1 000,00 0, Gospodarka leśna 1 000,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za obwody łowieckie 1 000,00 0, DOCHODY BIEŻĄCE Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 93 0,00 elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody 93 0, wpływy z usług ,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 0, Turystyka ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 2 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług - opłata za noclegi , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 3 600, wpływy z różnych opłat Id: 4BD49D17-77D0-498D-AC40-9B4D0AB7C16C. Podpisany Strona 1

4 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , wpływy z usług 1 000, wpływy z pozostałych odsetek 2 500, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 100, Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100, Urzędy gmin 300,00 0, wpływy z różnych opłat 100, wpływy z usług 100, wpływy z różnych dochodów 100, Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 100,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 100, Pozostała działalność 1 000,00 0, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 540, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 540, , , , Obrona narodowa 800,00 800, Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 Id: 4BD49D17-77D0-498D-AC40-9B4D0AB7C16C. Podpisany Strona 2

5 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 800,00 800,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 722, , Ochotnicze straże pożarne 1 500,00 0, wpływy z usług 1 500, Obrona Cywilna 6 222, , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 222, ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0, , ,00 0, wpływy z podatku od nieruchomości , wpływy z podatku rolnego , wpływy z podatku leśnego , wpływy z podatku od środków transportowych 8 000, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych ,00 0,00 oraz podatków i opłat od osób fizycznych Id: 4BD49D17-77D0-498D-AC40-9B4D0AB7C16C. Podpisany Strona 3

6 0310 wpływy z podatku od nieruchomości , wpływy z podatku rolnego , wpływy z podatku leśnego 1 600, wpływy z podatku od środków transportowych wpływy z podatku od spadków i darowizn , wpływy z opłaty targowej 1 500, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 4 000,00 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu ,00 0,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 wpłaty z opłaty skarbowej , wpływy z różnych opłat 3 000, Wpływy z różnych rozliczeń ,00 0, wpływy z opłaty eksploatacyjnej , wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 0, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia ,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe ,00 0, wpływy z pozostałych odsetek , Oświata i wychowanie ,92 0, Szkoły podstawowe 1 000,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 1 000, Przedszkola ,00 0, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,00 Id: 4BD49D17-77D0-498D-AC40-9B4D0AB7C16C. Podpisany Strona 4

7 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , wpływy z usług 5 000, wpływy z pozostałych odsetek 500, wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność ,92 0, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, z których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach ,92 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Ochrona zdrowia ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej ,00 0, wpływy z usług , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby , ,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,00 0, , Zasiłki stałe ,00 0,00 Id: 4BD49D17-77D0-498D-AC40-9B4D0AB7C16C. Podpisany Strona 5

8 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 000, Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 500, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 3 500,00 0,00 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 3 500, Pomoc w zakresie dożywiania ,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) 855 Rodzina , , Świadczenia wychowawcze wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9 000,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 wpływy z pozostałych odsetek 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , , , ,00 Id: 4BD49D17-77D0-498D-AC40-9B4D0AB7C16C. Podpisany Strona 6

9 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, Gospodarka odpadami 88 0, wpływy z innych lokalnych opłat pobiernych przez jednostki ,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 5 000,00 0, wpływy z różnych opłat 5 000, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 500,00 0,00 produktowych 0400 wpływy z opłaty produktowej 500,00 Razem dochody bieżące , ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 Id: 4BD49D17-77D0-498D-AC40-9B4D0AB7C16C. Podpisany Strona 7

10 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Razem dochody majątkowe OGÓŁEM DOCHODY , , ,00 0, , ,00 Id: 4BD49D17-77D0-498D-AC40-9B4D0AB7C16C. Podpisany Strona 8

11 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/244/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2017 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok Dział Rozdział Wyszczególninie Ogółem wydatki bieżące: WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych, w tym: Wynagrodzen ia i składki od nich naliczane: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Obsługa długu publiczne go Poręcze nia i gwaranc je Wydatki o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i Rolnictwo i łowiectwo , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Spółki wodne , ,00 Infrastruktura wodociądowa i , , sanitacyjna wsi Izby Rolnicze , ,00 Pozostała działalność , , w tym: udział dla Związku Gmin AQUA SILESIA Id: 4BD49D17-77D0-498D-AC40-9B4D0AB7C16C. Podpisany Strona 1

12 020 Leśnictwo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w , , ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody , , ,00 500, Transport i łącznóść ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , Turystyka , ,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 200, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami i , , , nieruchomościami 710 Działalność usługowa , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plany zagospodarowania , , , przestrzennego 750 Administracja publiczna , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , Rady Gmin , , , Urzędy Gmin , , , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , , Pozostała działalność , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 540, ,00 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 228,00 Id: 4BD49D17-77D0-498D-AC40-9B4D0AB7C16C. Podpisany Strona 2

13 752 Obrona narodowa 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 800,00 800, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Wojewódzkie Policji , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze Straże Pożarne , , , , Obrona Cywilna 6 222, , Obsługa długu publicznego ,60 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 0,00 Obsługa papierów , , wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 6 281, , Różne rozliczenia ,90 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwy ogólne i celowe w tym: , , rezerwa ogólna ,90 -rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego Oświata i wychowanie , , , , ,00 0,00 0, , Szkoły Podstawowe , , ,00 500, , Przedszkola , , , , Gimnazja , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , ,00 300, Dokształcanie i doskonalenie , , ,00 nauczycieli Id: 4BD49D17-77D0-498D-AC40-9B4D0AB7C16C. Podpisany Strona 3

14 Realizacja zadań wymagająych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , , , , , , Pozostała działalność , , , Ochrona zdrowia , , , ,00 0,00 0,00 0, Lecznictwo ambulatoryjne 300,00 300, Zwalczanie narkomanii 6 000, , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , ,00 Id: 4BD49D17-77D0-498D-AC40-9B4D0AB7C16C. Podpisany Strona 4

15 852 Pomoc społeczna , , , , ,00 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , , Ośrodki wsparcia , ,00 Zadania w zakresie 3 000, , przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre , , świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby czestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubepieczenia emerytalne i rentowe , , , Dodatki mieszkaniowe 6 000,00 100, , Zasiłki stałe , , Ośrodki pomocy społecznej , , , ,00 Usługi opiekuńcze i , ,00 700,00 400, specjalistyczne usługi opiekuncze Pomoc w zakresie dozywiania , , Pozostała działalność , , , ,00 Edukacyjna opieka ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o , ,00 charkterze socjalnym Pomoc materialna dla uczniów o , ,00 charkterze motywacyjnym Id: 4BD49D17-77D0-498D-AC40-9B4D0AB7C16C. Podpisany Strona 5

16 855 Rodzina , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Świadczenia wychowawcze , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , Wspieranie rodziny , , ,00 100, Rodziny zastępcze 4 500, ,00 Gospodarka komunalna i , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrona środowiska Gospodarka odpadami , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000, , Pozostała działalność , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, narodowego Domy i ośrodki kultury, , , świetlice i kluby w tym: dotacja dla Instytucji Kultury Biblioteki w tym: dotacja dla , , Instytucji Kultury Pozostała działalność , , , Kultura fizyczna , , , ,00 500,00 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe , , ,00 500,00 Zadania w zakresie kultury , , fizycznej Id: 4BD49D17-77D0-498D-AC40-9B4D0AB7C16C. Podpisany Strona 6

17 92695 Pozostała działalność w tym: sport w szkole , ,00 RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE , , , , , , , ,92 Dział Rozdział Wyszczególninie WYDATKI MAJĄTKOWE Ogółem wydatki majątkowe: 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 -poprawa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Moszna poprzez budowę wodociągu do Zamku w Mosznej oraz kanalizacji ściekowej w miejscowości Moszna ,00 - rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobra ul. Prudnicka ,00 -budowa nowych przyłączy kanalizacyjnych , Pozostała działalność 3 000,00 -budowa zastawki na rowie melioracyjnym 3.000,00 zł Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 000,00 Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 600 Transport i łączność , ,00 0,00 0,00 Drogi publiczne wojewódzkie budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Steblów (od granicy gminy) - Moszna ,00 w tym: Id: 4BD49D17-77D0-498D-AC40-9B4D0AB7C16C. Podpisany Strona 7

18 60016 Drogi publiczne gminne - projekt przebudowy drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Komorniki ,00 zł - wykonanie nawierzchni chodnikowej na ul.kościelnej w Strzeleczkach , , , Turystyka , ,00 0,00 0, Pozostała działalność -opracowanie projektu funkcjonalno - użytkowego zagospodarowania parku i ośrodka wypoczynkowego w Dobrej ,00 - budowa mostu na Ośrodku Wypoczynkowym 5.000, , , Administracja publiczna , ,00 0,00 0,00 Urzędy Gmin , ,00 -przebudowa budynku A Urzędu Gminy Strzeleczki , zakup wiaty rowerowej 6.000,00 - zakup i montaż klimatyzacji w budynku UG , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne -doposażenie OSP Dobra - wyciąg spalinowy 4.500,00 zł -zakup pompy szlamowej dla OSP Łowkowice 5.000,00 -zakup aparatów powietrznych dla OSP Pisarzowice 7.000, , ,00 Id: 4BD49D17-77D0-498D-AC40-9B4D0AB7C16C. Podpisany Strona 8

19 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,35 0,00 0,00 Gospodarka odpadami -Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Ścigowie dla gminy Strzeleczki wraz z drogą dojazdową ,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg -nowe punkty świetlne ,00 -budowa oświetlenia ulicznego na ul.powstańców Śląskich w Mosznej ,94 -projekt oświetlenia na ul.ogrodowej i Sportowej w Dobrej 4.500,00 -zakup i montaż lampy z wyłącznikiem zmierzchu - Dziedzice 900,00 -instalacja oświetlenia na placu zabaw i boisku w Ścigowie 7.000, , , , ,94 Id: 4BD49D17-77D0-498D-AC40-9B4D0AB7C16C. Podpisany Strona 9

20 90095 Pozostała działalność -dotacja do wymiany kotłów węglowych ,00 -zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej - Dobra ,00 -zakup garażu blaszowego -Dziedzice ,00 -zakup drabinki sprawnościowej i bocianiego gniazda -Dziedzice ,00 -zagospodarowanie terenu w Wawrzyńcowicach przekazanego przez Agencję Rolną 7.626,00 -zakup i montaż urządzenia street workout - Łowkowice ,00 -brukowanie placu koło grzybka na placu zabaw -Łowkowice ,00 -zakup i ułożenie kostki brukowej na placu zabaw -Ścigów ,00 -zakup namiotu biesiadnego-komorniki ,00 -zakup i montaż urządzeń do siłowni na świeżym powietrzu -Komorniki ,00 -zakup stołu do piłkarzyków- Smolarnia ,00 -projekt zagospodarowania terenu przy placu zabaw -Smolarnia , , ,41 Id: 4BD49D17-77D0-498D-AC40-9B4D0AB7C16C. Podpisany Strona 10

21 -doposażenie siłowni na wolnym powietrzu- Smolarnia ,00 -zagospodarowanie terenu przekaznego przez Agencje Rolną - Wawrzyńcowice ,21 -zagospodarowanie terenu na końcu drogi w miejscowości Buława - Pisarzowice ,20 -zagospodarowanie terenu obok stawu - Pisarzowice , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 500, ,00 0,00 0, Pozostała działalność -zakup zmywarki do sali - Kujawy ,00 -zakup zmywarki do sali- Zielina , , , ,00 RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE: ,35 Ogółem wydatki ,77 Id: 4BD49D17-77D0-498D-AC40-9B4D0AB7C16C. Podpisany Strona 11

22 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/244/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2017 r. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2018r. 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 -sprawy obywatelskie ,00 -zadania obronne 6 338,00 -ewidencja działalności gospodarczej 2 968,00 -pozostałe 1 352,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 540, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 540,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 800, Pozostałe wydatki obronne 800, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 800,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 222, Obrona Cywilna 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 222, ,00 Id: 4BD49D17-77D0-498D-AC40-9B4D0AB7C16C. Podpisany Strona 1

23 852 Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Rodzina , Świadczenia wychowawcze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z 3 67 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 OGÓŁEM ,00 WYDATKI 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie - ewidencja działalności gospodarczej 2 968, wynagrodzenia osobowe pracowników 2 200, dodatkowe wynagrodzenie roczne 200, składki na ubezpieczenie społeczne 508, składki na fundusz pracy 60, Urzędy wojewódzkie - zadania obronne 6 338, wynagrodzenia osobowe pracowników 5 000, dodatkowe wynagrodzenie roczne 400, składki na ubezpieczenie społeczne 838, składki na fundusz pracy 100, Urzędy wojewódzkie - pozostałe 1 352, wynagrodzenia osobowe pracowników 1 100, dodatkowe wynagrodzenie roczne 100, składki na ubezpieczenie społeczne 125, składki na fundusz pracy 27,00 Id: 4BD49D17-77D0-498D-AC40-9B4D0AB7C16C. Podpisany Strona 2

24 Urzędy wojewódzkie - sprawy obywatelskie , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 900, składki na ubezpieczenie społeczne , zakup materiałów i wyposażenia 400, zakup pozostałych usług 1 239, podróże służbowe 400, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 540, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 540, wynagrodzenia osobowe pracowników 1 120, składki na ubezpieczenie społeczne 192, zakup materiałów i wyposażenia 128, podróże służbowe 100, Obrona narodowa 800, Pozostałe wydatki obronne 800, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 800, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 222, Obrona Cywilna 6 222, wynagrodzenia osobowe pracowników 4 900, dodatkowe wynagrodzenie roczne 400, składki na ubezpieczenie społeczne 822, składki na fundusz pracy 100, Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne , Rodzina , Świadczenia wychowawcze wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 280, świadczenia społeczne , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 6 000, składki na fundusz pracy 600, wynagrodzenia bezosobowe 200, zakup materiałów i wyposażenia 4 000, zakup usług remontowych 200, zakup usług zdrowotnych 100, zakup pozostałych usług 5 000,00 Id: 4BD49D17-77D0-498D-AC40-9B4D0AB7C16C. Podpisany Strona 3

25 4410 podróże służbowe 600, różne opłaty i składki 100, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2 800, Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 200, świadczenia społeczne , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 800, składki na ubezpieczenie społeczne , składki na fundusz pracy 700, wynagrodzenia bezosobowe 500, zakup materiałów i wyposażenia 2 900, zakup usług remontowych 500, zakup usług zdrowotnych 200, zakup pozostałych usług 2 500, podróże służbowe 268, różne opłaty i składki 100, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 500, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 OGÓŁEM ,00 Id: 4BD49D17-77D0-498D-AC40-9B4D0AB7C16C. Podpisany Strona 4

26 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/244/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2017 r. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018 rok Przychody Wyszczególnienie Plan na 2018 rok 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środkw pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , Wolne środki,o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy 1 19 Ogółem: ,00 Rozchody Wyszczególnienie Plan na 2018 rok 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,15 Ogółem: ,15 Id: 4BD49D17-77D0-498D-AC40-9B4D0AB7C16C. Podpisany Strona 1

27 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/244/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2017 r. Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2018: 1. Dotacje podmiotowe L.p. Nazwa jednostki Dział Rozdział Kwota dotacji Gminna Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach Gminna Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach , ,00 2. Dotacje celowe L.p. Nazwa jednostki Dział Rozdział Kwota dotacji 1 Miasto Katowice ,00 2 Województwo Opolskie ,00 3 Gmina Krapkowice ,00 Id: 4BD49D17-77D0-498D-AC40-9B4D0AB7C16C. Podpisany Strona 1

28 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/244/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2017 r. Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2018: Dotacje celowe L.p. Nazwa zadania Dział Rozdział Kwota dotacji 1. Konserwacja cieków wodnych na terenie gminy ,00 Strzeleczki 2. Przeciwdziałanie patologiom społecznym i ,00 uzależnionym, w szczególności prowadzenia programów profilaktycznych oraz organizowanie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Strzeleczki 3. Pielęgnacja w środowisku domowym osób ,00 chorych, niepełnosprawnych, i straszych 4. Ambulatoryjna i domowa terapia oraz ,00 rehabilitacja lecznicza 5. Upowszechnianie kultury i sztuki w tym ,00 organizacja plenerów malarskich 6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ,00 7 Wymiana kotłów węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania ,00 Id: 4BD49D17-77D0-498D-AC40-9B4D0AB7C16C. Podpisany Strona 1

29 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/244/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2017 r. Plan wydatków ze środków funduszu sołeckiego na 2018 roku Sołectwo Dobra Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2018 rok 630 Turystyka 5 000, Pozostała działalność Budowa mostku na Ośrodku Wypoczynkowym 5 000, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 500, Ochotnicze straże pożarne Doposażenie OSP Dobra - wyciąg spalinowy 4 500, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg Projekt oświetlenia na ul.ogrodowej i Sportowej Pozostała działalność Poprawa infrastruktury, pielęgnacja terenów zielonych i skwerów na terenie sołectwa Zakup tablicy informacyjnej na Nowym Budzie ,02 500,00 Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej 6 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 000, Pozostała działalność Organizacja imprez okolicznościowych 3 000, , ,02 Ogółem sołectwo: Sołectwo Dziedzice Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2018 rok 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup i montaż lampy z wyłącznikiem zmierzchu Pozostała działalność Zakup garażu blaszowego 900,00 900, , , ,00 Zakup drabinki sprawnościowej i bocianiego gniazda Zagospodarowanie terenu w Wawrzyńcowicach przekazanego przez Agencję Rolną 7 626, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 988, Pozostała działalność Zakup wyposażenia do świetlicy 1 988,97 388,97 Zakup noszy drewnianych pod koronę żniwną 600,00 Renowacja - piaskowanie krzyża na pomniku poległych 1 000,00 Ogółem sołectwo: ,97 Sołectwo Kujawy Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2018 rok 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 Remont drogi łącznika ul.głogowskiej z Prudnicką , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Id: 4BD49D17-77D0-498D-AC40-9B4D0AB7C16C. Podpisany Strona 1

30 Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 377, Pozostała działalność Zakup zmywarki do sali Organizacja imprez wiesjskich Ogółem sołectwo: 6 377, , , ,91 Sołectwo Moszna Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2018 rok 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,94 Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Powstańców Śląskich , Pozostała działalność 3 200, , ,94 Zakup kwiatów i utrzymanie terenów zielonych Remont dzwonnicy na ul.wiejskiej Ogółem sołectwo: Sołectwo Racławiczki Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2018 rok 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne Remont nawierzchni na ul. Żeromskiego , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Remont podłoża pod pomnikiem pamięci ofiarom wojen Ogółem sołectwo: ,72 Dział Rozdział Sołectwo Łowkowice Wyszczególnienie Plan na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000, Pozostała działalność Budowa zastawki na rowie melioracyjnym 3 000, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000, Ochotnicze straże pożarne Zakup pompy szlamowej dla OSP Łowkowice 5 000, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność Zakup i montaż urządzenia street workout Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych,bieżace remonty Brukowanie placu koło grzybka na placu zabaw , ,00 835, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000, Pozostała działalność Remont świetlicy wiejskiej w Komornikach 5 000, , Kultura fizyczna 1 000, Pozostała działalność Doposażenie boiska sportowego Ogółem sołectwo: 1 000, , ,08 Sołectwo Strzeleczki Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2018 rok 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 Id: 4BD49D17-77D0-498D-AC40-9B4D0AB7C16C. Podpisany Strona 2

31 Wykonanie nawierzchni chodnikowej na ul. Kościelnnej Remont nawierzchni drogi odnogi ul. Słowackiego , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 500, Pozostała działalność Materiały i utrzymanie terenów zielonych 3 500, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 500, Pozostała działalność Oraganizacja imprez ludowo-integracyjnych 1 500, , ,00 Ogółem sołectwo: Sołectwo Ścigów Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2018 rok 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg Instalacja oświetlenia na placu zabaw i boisku Pozostała działalność 7 000, , , , , ,90 Zakup i ułożenie kostki brukowej na placu zabaw Zakup materiałów do utrzymania porządku na placu zabaw Ogółem sołectwo: Sołectwo Zielina Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2018 rok 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne Remont ul. Leśnej Remont ul. Dębowej w Zielinie , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 200, Pozostała działalność Zakup ławek i stołów Remont piłkołapu i bramek na placu zabaw 2 200, ,00 800, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 383, Pozostała działalność Doposażenie biblioteki Wydatki na organizację imprez na terenie sołectwa Zakup zmywarki do sali 3 383,88 500, , , Kultura fizyczna Pozostała działalność Doposażenie szatni na boisku sportowym Ogółem sołectwo: ,88 Sołectwo Komorniki Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2018 rok 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zakup sprzętu strażackiego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność ,30 Zakup materiałów do pielęgnacji i upiększanie terenów zielonych Zakup namiotu biesiadnego Zakup i montaż urządzeń do siłowni na świeżym powietrzu 5 217, , ,00 Id: 4BD49D17-77D0-498D-AC40-9B4D0AB7C16C. Podpisany Strona 3

32 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000, Pozostała działalność Remont świetlicy wiejskiej w Komornikach 5 000, , Kultura fizyczna Pozostała działalność Zakup wyposażenia na boisku sportowym Ogółem sołectwo: ,30 Sołectwo Smolarnia Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 606, Pozostała działalność Udrożnienie rowu melioracyjnego 3 606, , Transport i łączność 3 000, Drogi publiczne gminne Remont drogi gminnej 3 000, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500, Ochotnicze straże pożarne Zakup mundurów bojowych dla OSP 1 500, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 200, Pozostała działalność Zakup materiałów i utrzymanie terenów zielonych Zakup stołu do piłkarzyków Projekt zagospodarowania terenu przy placu zabaw Doposażenie siłowni na wolnym powietrzu 9 200,00 200, , , Kultura fizyczna 300, Pozostała działalność Koszenie boiska Ogółem sołectwo: 300,00 300, ,73 Sołectwo Wawrzyńcowice Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2018 rok 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 021, Pozostała działalność Zagospodarowanie terenu przekazanego przez Agencję Rolną 9 021, ,21 Ogółem sołectwo: 9 021,21 Sołectwo Pisarzowice Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2018 rok 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 000, Ochotnicze straże pożarne Zakup aparatów powietrznych dla OSP 7 000, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność Zakup dwóch witaczy Zagospodarowanie terenu na końcu drogi w miejscowości Buława , ,20 Zagospodarowanie terenu obok stawu Ogółem sołectwo: 5 500, ,20 Razem: ,86 Id: 4BD49D17-77D0-498D-AC40-9B4D0AB7C16C. Podpisany Strona 4