UCHWAŁA NR 336/VII/2017 RADY GMINY KŁODZKO. z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2017.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 336/VII/2017 RADY GMINY KŁODZKO z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt od 1 do 6, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ze zm.), Rada Gminy Kłodzko uchwala, co następuje: 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Kłodzko na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Kłodzko na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W Uchwale Rady Gminy Kłodzko nr 253/VII/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Kłodzko na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 3 Wydatki inwestycyjne Gminy Kłodzko na 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2) Załącznik nr 5 Wydatki funduszu sołeckiego na 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, 3) Załącznik nr 6 Planowane do udzielenia dotacje z budżetu Gminy Kłodzko w 2017r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o odpadach komunalnych w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodzko. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko Zbigniew Tur Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 1

2 Dochody budżetowe Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 336/VII/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wpływy z usług , , , Wpływy z pozostałych odsetek 31,00 14,00 45, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 194,00 47,00 241, Pozostała działalność ,44 991, , Wpływy z pozostałych odsetek 2 324,00 991, , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00 115,00 115, Dostarczanie wody 0,00 115,00 115, Wpływy z usług 0,00 106,00 106, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 9,00 9, Transport i łączność ,00 167, , Drogi wewnetrzne ,00 16, , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 16,00 16, Pozostała działalność 1 043,00 151, , Wpływy z różnych dochodów 1 043,00 151, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , Wpływy z usług 361,00 770, , Wpływy z pozostałych odsetek , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 260, , Wpływy z pozostałych odsetek 3 590,00 160, , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,00 100, , Administracja publiczna ,00 848, ,00 BeSTia Strona 1 Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 2

3 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 848, , Wpływy z pozostałych odsetek 2 716,00 848, ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 900, , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 648, , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Ochrona zdrowia 416,00 735, , Pozostała działalność 416,00 735, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 416,00 735, , Pomoc społeczna , , , Ośrodki pomocy społecznej ,00 430, , Wpływy z pozostałych odsetek 1 247,00 430, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , , Rodzina ,00 114, , Rodziny zastępcze 45,00 114,00 159, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 44,00 114,00 158, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami ,00 902, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 650,00 902, ,00 BeSTia Strona 2 Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 3

4 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 343,00 343, Wpływy z opłaty produktowej 0,00 343,00 343,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 500, , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe 1 929, , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 929, , ,00 Razem: , , ,44 BeSTia Strona 3 Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 4

5 Wydatki budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 336/VII/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Zakup energii , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Drogi wewnetrzne , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług remontowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, ,00 BeSTia Strona 1 Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 5

6 75412 Ochotnicze straże pożarne ,00-633, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-633, , Zarządzanie kryzysowe 7 457,00 633, , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 633,00 633, Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup usług pozostałych , , , Ochrona zdrowia ,00 735, , Pozostała działalność 6 416,00 735, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 214,51 375,09 589, Składki na ubezpieczenia społeczne 37,44 65,51 102, Składki na Fundusz Pracy 5,25 9,20 14, Zakup materiałów i wyposażenia 18,00 30,00 48, Zakup usług pozostałych 140,80 255,20 396, Pomoc społeczna , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Zakup usług pozostałych , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , , Świadczenia społeczne 0, , , Rodzina , , , Rodziny zastępcze , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 6

7 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Nagrody konkursowe ,00 100, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych 5 751,45 49, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 410, , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , Zakup usług pozostałych , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Nagrody konkursowe 9 350, , , Biblioteki , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Pozostała działalność , , , Nagrody konkursowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych 2 833, , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Nagrody konkursowe 950, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 BeSTia Strona 3 Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 7

8 Razem: , , ,44 BeSTia Strona 4 Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 8

9 WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY KŁODZKO NA 2017 ROK. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 336/VII/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,03 Budowa odcinków odgałęzień rozdzielczych od wodociągów w Gminie Kłodzko 5 000, , ,00 Budowa sieci wodociągowej w Żelaźnie z ujęcia wody w Ołdrzychowicach , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,86 Budowa sieci wodociągowej w Wojborzu, Podzamku i Wilczej oraz sieci kanalizacyjnej w Święcku , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,14 Budowa sieci wodociągowej w Wojborzu, Podzamku i Wilczej oraz sieci kanalizacyjnej w Święcku , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3227D w Jaszkowej Dolnej na długości 1,5 km Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego- Przebudowa trzech odcinków nawierzchni drogi powiatowej nr 3340D w Wojborzu o łącznej długosci 600 m , , ,00 0, , , , , , Drogi wewnetrzne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 63/3, cz. 80, cz. 78, 79 we wsi Mikowice , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Przebudowa budynku po byłej szkole w Szalejowie Górnym na mieszkania - II etap , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 9 Strona 1 z 1

10 Zakup działek pod budowę dróg , , , Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Przebudowa z rozbudową przedszkola gminnego w Jaszkowej Dolnej , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oczyszczanie miast i wsi 6 410, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 410, , ,00 Zakup kosiarki traktorka dla Szalejowa Dolnego 0, , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Zakup kosiarek dla sołectw 0, , ,00 Razem , , ,55 Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 10 Strona 2 z 1

11 Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 336/VII/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. Rozdział Paragraf Plan na 2017 r Razem: ,03 zł ,03 zł ,40 zł ,60 zł ,00 zł ,00 zł ,24 zł ,76 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 5 000,00 zł ,73 zł ,50 zł ,00 zł 8 121,23 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,11 zł ,65 zł ,40 zł ,00 zł ,16 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 7 000,00 zł ,53 zł ,00 zł ,00 zł ,75 zł ,28 zł ,00 zł 350,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,77 zł ,77 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,47 zł Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 11

12 Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 12

13 Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2017 rok Lp. 1 Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi Planowane wydatki dział rozdział paragraf kwota , ,00 Projekt boiska wielofunkcyjnego ,00 Zakup wiaty przystankowej ,00 Dofinansowanie zakupu kontenera na śmieci na boisko Bierkowice ,63 sportowe w Bierkowicach , w tym: ,00 Organizacja Dnia Dziecka ,00 2 Boguszyn ,62 Zakup nowego elementu do zewnetrznej przy świetlicy ,00 Zakup sprzetu sportowego i strojów dla Klubu spotowego LKS Bierkowice ,00 Zagospodarowanie placu przy świetlicy , ,22 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi , ,62 Zakup kosy spalinowej ,00 Utwardzenie drogi na działce nr 1/ ,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi ,59 3 Droszków 7 105, ,59 Utrzymanie strony internetowej ,00 4 Gołogłowy Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi , ,77 Organizacja festynu integracyjnego , ,00 Zakup i montaż siłowni zewnetrznej ,77 Zakup koszy na śmieci ,00 Zakup tablic kierunkowych do budynków , ,34 Zakup ławek na plac zabaw ,00 5 Gorzuchów , ,27 Zakup kostki brukowej - przystanek przy PKP ,00 Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 13

14 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Planowane wydatki w tym: dział rozdział paragraf kwota Utrzymanie porządku i estetyki wsi , ,00 Zakup materiałów na budowę namiotu piknikowego ,27 Utworzenie strony internetowej ,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi , ,50 Doswietlenie wsi ,00 6 Jaszkowa Dolna ,23 Montaż witaczy oraz tablic informacyjnych , ,23 Dofinansowanie imprez integracyjnych ,00 Zakup i montaż elemenów siłowni plenerowej ,00 Zakup rocznego abonamentu na internet w świetlicy ,00 Zakup flag ,00 Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego ,23 Doposażenie Domu Ludowego ,00 Doświetlenie miejscowości Jaszkowa Górna ,00 7 Jaszkowa Górna , , ,13 Utrzymanie porzadku i estetyki wsi , ,00 8 Jaszkówka 8 132,57 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 8 132, ,57 Doświetlenie wsi ,00 Promocja wsi , ,00 Zakup kosy spalinowej ,50 Utrzymanie porządku i estetyki wsi , ,50 9 Kamieniec , ,52 Doposażenie świetlicy (zakup AGD) ,00 Działalność integracyjna , ,00 Dofinansowanie zakupu kontenera na śmieci na boisko ,00 sportowe w Bierkowicach Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 14

15 Lp. 10 Korytów Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo 8 299,11 Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Planowane wydatki w tym: dział rozdział paragraf kwota Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi ,11 Organizacja Dnia Dziecka , , ,00 Doposażenie świetlicy ,00 Modernizacja alejek przy cmentarzu ,00 11 Krosnowice , ,00 Wykonanie projektu oświetlenia Łysej Góry ,00 Organizacja imprez okolocznościowych ,00 Utrzymanie strony internetowej ,00 Utworzenie nowej strony internetowej , ,00 Budowa przystanku na Czerwonej Górze ,00 Doposażenie biblioteki ,00 Tablice informacyjne ,00 Doposażenie SP w Krosnowicach , ,73 Utrzymanie porządku i estetyki wsi ,50 Zagospodarowanie oraz utrzymanie boiska ,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi ,58 Organizacja imprez oklolicznościowych ,00 12 Ławica ,58 Doposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świelicy , , ,00 Doświetlenie miejscowości ,00 Łączna Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi , ,00 Utrzymanie strony internetowej Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany ,00 Strona 15

16 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Planowane wydatki w tym: dział rozdział paragraf kwota ,33 Zakup urzadzeń siłowni zewnetrznej wraz z montażem , ,00 Zakup strojów ludowych ,00 Organizacja imprez okolicznościowych ,00 Zagospodarowanie terenu działek gminnych nr 173/1 oraz 247/3 (droga) Utrzymanie porządku i estetyki wsi oraz konserwacja placu zabaw , ,00 Doposażenie boiska sportowego ,00 14 Marcinów 9 964, ,49 Zakup wyposażenia do świetlicy , ,00 15 Mikowice 7 466,43 Zakup kosy ,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 7 466, ,43 Wyposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi Mikowice ,00 Utrzymanie strony internetowej ,00 Organizacja imprez okolicznościowych ,00 Organizacja Dnia Dziecka ,00 16 Młynów 9 742, , ,44 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi ,30 Zakup zestawów piknikowych , ,00 Doświetlenie drogi gminnej wewnętrznej przy budynku nr ,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi ,26 17 Morzyszów 6 494, , ,96 Zakup namiotu piknikowego ,00 Zakup tablicy informacyjnej i tablic kierunkowych ,00 Ołdrzychowice Kł. Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi ,23 Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 16

17 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo ,23 Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Planowane wydatki w tym: dział rozdział paragraf kwota Dofinansowanie ogrodzenia SP W Ołdrzychowicaach Kłodzkich , ,00 Remont parkingu dz ,00 Podwieszenie lamp na słupach na terenie sołectwa ,00 Dofinansowanie projektu budowy boiska wielofunkcyjnego w Bierkowicach ,00 19 Piszkowice ,04 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi , ,00 Dofinansowanie zakupu kontenera na śmieci na boisko ,00 sportowe w Bierkowicach ,04 Załozenie strony internetowej ,00 Doposażenie świetlicy wiejskiej ,00 Doposażenie OSP Piszkowice , , Organizacja imprez okolicznościowych ,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi ,09 20 Podtynie 8 188,09 Zakup kosy spalinowej 8 188, ,00 Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej ,00 21 Podzamek ,03 Budowa wodociągu w Podzamku , ,03 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi ,44 22 Rogówek 6 439,44 Wykonanie elewacji świetlicy, podbitki dachu oraz rynny 6 439, ,00 Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej ,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi ,58 Zakup kosiarki spalinowejj ,00 23 Romanowo 9 270,58 Organizacja imprez okolicznościowych , ,58 Częściowe ogrodzenie świetlicy wiejskiej (od drogi w kierunku Piotrowice Grn.) ,00 Doposażenie świetlicy wiejskiej ,00 Malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej ,00 Roszyce Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi ,00 Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 17

18 Lp. 24 Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo ,75 Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Planowane wydatki w tym: dział rozdział paragraf kwota Utrzymanie porządku na boisku sportowym przez grupę ,00 młodzieżową ,75 Zakup kosiarki - traktora ,00 Organizcja cyklicznej imprezy "Biesiadne lato w Roszycach" ,00 Budowa placy zabaw , Ruszowice 9 409,36 Starków ,73 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi Promocja i integracja wsi , , , ,50 Doposażenie ternu przy świetlicy wiejskiej ,00 Dofinansowanie zakupu kontenera na śmieci na boisko sportowe w Bierkowicach 9 409, , ,13 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi , ,60 Odwodnienie boiska oraz przygotowanie ternu pod budowę ,00 szatni Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej , Stary Wielisław ,23 Doposażenie świetlicy , ,00 28 Szalejów Dolny ,56 Szalejów Górny Utrzymanie porzadku oraz estetyki wsi ,23 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi , ,25 Zakup wyposażenia dla OSP , , ,00 Zakup wyposażenia świetlicy ,00 Zmiana projektu przebudowy Domu Ludowego ,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi , , , ,00 Remont i doposażenie Domu Ludowego Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 18

19 Lp. 29 Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo ,23 Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Planowane wydatki ,23 w tym: dział rozdział paragraf kwota , Ścinawica ,19 Święcko ,77 Wilcza Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - skwery, plac zabaw Promocja i integracja wsi , , ,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi , ,58 Zakup tablic informacyjnych i powitalnych , ,19 Zakup ławek - teren przy świetlicy ,00 Zakup koszy na śmieci ,00 Wykonanie podłoża z kostki wokół przystanku ,00 Doświetlenie wsi ,00 Montaż barier ochronnych przy drodze na Huberek , , ,40 Prowadzenie stony internetowej ,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi ,77 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi ,24 Budowa wiaty-altany na boisku sportowym , ,24 Działalność Koła Gospodyń Wiejskich 8 854, , Organizacja imprez dla mieszkańców wsi ,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi , ,00 33 Wojbórz ,23 Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych mieszkańców ,00 Dokończenie budowy i doposażenie szatni przy boisku sportowym oraz zakup sprzetu sportowego , ,00 Doposażenie OSP ,00 Remont przepustów w drodze gminnej oraz przepustu przy parkingu OSP ,00 Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 19

20 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Planowane wydatki w tym: dział rozdział paragraf kwota Doświetlenie wsi Wojbórz ,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi ,00 34 Wojciechowice ,54 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi ,00 Remont schodów i muru oporowego przy terenie rekreacyjnosportowym Wykonanie piłko chwytu na boisku sportowym , , ,00 35 Zakup wiaty na narzedzia ,00 Doposażenie i umundurowanie OSP Wojciechowice ,00 Ogrodzenie oplacu zabaw ,54 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi Żelazno ,23 Zielona sala (teren boiska sportowego oraz remizy OSP Żelazno) - kontunuacja , , , , ,00 Naprawa kładki w ciagu drogi gminnej nr D ,00 Zakup kosiarki ,00 Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie , , ,47 Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 20

21 Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 336/VII/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. PLANOWANE DO UDZIELANIA DOTACJE Z BUDŻETU GMINY KŁODZKO w 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Podmiotowa Przedmiotowa JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH , Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe - - Celowa , , ,00 Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla powiatu Kłodzkiego- Opracowanie projektu na przebudowę dróg powiatowych nr 3291D SZALEJÓW Górny- Stary Wielisław- Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław- Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko- Stary Wielisław- Polanica Zdrój , Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla powiatu Kłodzkiego- Opracowanie projektu na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 3227D w Jaszkowej Dolnej na długości 1,5 km Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla powiatu Kłodzkiego- przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3261D w miejscowości Marcinów na długości 600 m , ,00 Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla powiatu Kłodzkiego- przebudowa trzech odcinków nawierzchni drogi powiatowej nr 3340D w Wojborzu o łącznej długości 600 m , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, Komendy wojewódzkie Policji 2300 Fundusz wsparcia- nagrody dla dzielnicowych Zarządzanie kryzysowe 0, Starostwo Powiatowe Kłodzko- utrzymanie systemu alarmowego przeciwpowodziowego. 0, Oświata i wychowanie 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0, ,00 600,00 600, , , , , OKSiR Gminy Kłodzko zlecenie realizacji zajęć sportowych ,00 Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 21

22 80104 Przedszkola 2800 OKSiR Gminy Kłodzko zlecenie realizacji zajęć sportowych 0, Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2800 Zlecenie zadania OKSiR w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wynagrodzenie Animatora- Orlik Ołdrzychowice 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko , Biblioteki , Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko , , , Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , OKSiR Gminy Kłodzko- powierzenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu ,00 JEDNOSTKI NIE NALEŻACE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, Ochotnicze straże pożarne 0, Ochotnicza Straż Pożarna-zakup sprzętu i umundurowania. 0, , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Utrzymanie dzieci w wieku przedszkolnym w innych formach wychowania szkolnego Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , Utrzymanie dzieci w wieku przedszkolnym w innych formach wychowania przedszkolnego , Gimnazja , Utrzymanie dzieci gimjazjalnych w innych formach wychowania szkolnego ,00 Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 22

23 Realizacja zadań wymagających stosoweania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Utrzymanie dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki w innych formach wychowania szkolnego , , Ochrona zdrowia 0, Zwalczanie narkomanii 0, Pozostała działalność Klub "Orlęta"- realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 0, , , , , Dotacja dla stowarzyszenia " Amazonki" 6 000, Pomoc społeczna Pozostała działalność , , Fundacja "Razem" Wałbrzych- projekt unijny "Nowe perspektywy" , Stowarzyszenie Brata Alberta- paczki żywnościowe , Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , Dotacje do przydomowych oczyszczalni scieków , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury 2820 Fundacja Dolnośląski Festiwal Muzyczny- cykl koncertów 2820 Towarzystwo Miłośników Krosnowic- Międzynarodowy Festiwal im. I. Reimanna Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0, , , , , , Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 0, , Kultura fizyczna i sport 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0, , Kluby sportowe- realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 0, ,00 Razem: , ,88 OGÓŁEM ,88 Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 23

24 Załącznik nr 6 do Uchwały nr 336/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 sierpnia 2017 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY O ODPADACH KOMUNALNYCH W 2017 r. Rozdział Paragraf Treść par. Dochody Wydatki w tym: Gospodarka odpadami ,00 - bieżące 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 552, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 290, ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Składki na Fundusz Pracy 2 147, ,00 Nagrody konkursowe 3 171, ,00 Zakuo materiałów i wyposażenia , ,00 Zakup usług pozostałych , , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 253, ,00 Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 24

25 Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 25

26 UZASADNIENIE Dochody- zwiększenie o ,00 zł, w tym: Dział 010- zwiększenie o 7 252,00 zł z tytułu usług przesyłu wody i ścieków oraz odsetki. Dział 400- zwiększenie 115,00 zł- dostawa wody. Dział 600- zwiększenie 167,00 zł z tytułu odszkodowań i odsetek. Dział 700- zwiększenie 4 544,00 zł z tytułu usług, odszkodowań i odsetek. Dział 750- zwiększenie 848,00 zł z tytułu odsetek bankowych. Dział 756- zwiększenie ,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych ,00 zł oraz z tytułu odsetek. Dział 758- zwiększenie ,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT Budowa boiska w Krosnowicach. Dział 851- zwiększenie 735,00 zł z tytułu zwrotu kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do opieki zdrowotnej. Dział 852- zwiększenie ,00 zł dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Dział 855- zwiększenie 114,00 zł- rozliczenia z lat ubiegłych. Dział 900- zwiększenie 1245,00 zł z tytułu odsetek oraz opłaty produktowej. Dział 921- zwiększenie 3 168,00 zł z tytułu najmu świetlic oraz dotacji z Powiatu Kłodzkiego w ramach konkursu Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych - dotyczy Krosnowic i Żelazna. Dział 926- zwiększenie 6 100,00 zł darowizna na zakup kosiarek dla Piszkowic i Starego Wielisławia. Wydatki- zwiększenie ,00 zł, w tym: Dział 010- zmniejszenie ,00 zł w zadaniu Budowa sieci wodociągowej w Wojborzu, Podzamku i Wilczej oraz sieci kanalizacyjnej w Święcku, zwiększenie ,00 zł na Budowę odcinków odgałęzień rozdzielczych od wodociągu w Gminie Kłodzko oraz ,00 zł na zadanie :Budowa sieci wodociągowej w Żelaźnie z ujęcia wody w Ołdrzychowicach Kł Zwiększono również wydatki na energię elektryczna za przepompownie ,00 zł. Dział 600- zwiększenie ,00 zł, w tym ,00 zł z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego na przebudowę drogi nr 3327D w Jaszkowej Dolnej na odcinku 1,5 km, ,00 zł na zadanie Przebudowa drogi dz. 63/3, 80, 78, cz. 79 w Mikowicach, ,00 zł na przebudowę mostu w Szalejowie Górnym oraz ,00 zł na remonty dróg. Zmniejszono ,00 zł z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego na Przebudowę trzech odcinków nawierzchni drogi powiatowej nr 3340D w Wojborzu o łącznej długości 600 m. Dział 700- zwiększenie ,00 zł, w tym ,00 zł na wykup nieruchomości po firmie Sanatex w Ołdrzychowicach Kł., ,00 zł na remonty mieszkań oraz zmniejszenie 2 815,00 jako zmiana między paragrafami. Dział 750- zwiększenie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług promocyjnych. Dział 754- zmiany między rozdziałami i paragrafami. Dział 758- zmniejszenie 7 100,00 zł rozwiązanie częściowe rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizacje nagród w konkursach gminnych ,00 zł oraz na wkład gminy w konkursie na najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych ,00 zł. Dział 801- zmniejszenie ,00 zł z tytułu zadania Przebudowy z rozbudową przedszkola gminnego w Jaszkowej Dolnej oraz zwiększenie 3 000,00 zł wynikające ze zmiany między działami i ,00 zł przeznaczone na dowóz uczniów do szkół. Dział 851- zwiększenie 735,00 zł- koszt wydawania decyzji potwierdzających prawo do opieki zdrowotnej. Dział 852- zwiększenie ,00 zł, w tym wypłata zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych ,00 zł oraz zmiany między działami. Dział 855- zmniejszenie ,00 zł- zmiana między działami. Dział 900- zwiększenie 8 700,00 zł, zmniejszenie 3 000,00 zł wynikające z realizacji nagród w konkursach gminnych i zmian w funduszu sołeckim oraz zakup kosiarki dla wsi Szalejów Dolny. Dział 921- zwiększenie ,00 zł, w tym dotacja podmiotowa dla Biblioteki ,00 zł i dla OKSiR ,00 zł. Zmniejszenie 3 000,00 zł wynikające ze zmian między działami. W rozdziale tym ujęto realizację nagród w konkursach gminnych. Dział 926- zwiększenie ,00 zł, w tym 9 300,00 przeznaczone na zakup kosiarek do koszenia boisk dla Piszkowic i Starego Wielisławia oraz ,00 zł na dotację dla OKSiR na realizacje zadań sportowych, Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 1

27 zmniejszenie 2 800,00 zł z tytułu zmian między paragrafami. Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 2