REALIZACJA BUDŻETU GMINY KRZESZÓW. w 2017 roku

Transkrypt

1 REALIZACJA BUDŻETU GMINY KRZESZÓW w 2017 roku

2 Na co są wydawane pieniądze z budżetu gminy? Na zadania własne gminy według art. 6, 7 ustawy o samorządzie gminnym. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; 3a) działalność w zakresie telekomunikacji; 1) lokalnego transportu zbiorowego; 2) ochrony zdrowia; 3) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 8) edukacji publicznej; 9) kultury, w tym biblioteki gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 11) targowisk i hal targowych; 12) zieleni gminnej i zadrzewień; 13) cmentarzy gminnych; 14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; 15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; 16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; 17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej; 18) promocji gminy; 19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych; 20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

3 OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 2017 roku Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 1. Dochody w tym: ,00 zł ,07 zł 99,21% a) bieżące ,00 zł ,86 zł 99,23% b) majątkowe w tym: ,00 zł ,21 zł 99,06% - środki na inwestycje ,00 zł ,21 zł 98,60% - sprzedaż majątku ,00 zł ,00 zł 68,07% 2. Wydatki w tym: ,00 zł ,08 zł 98,04% a) bieżące ,00 zł ,86 zł 97,70% b) majątkowe ,00 zł ,22 zł 99,75% 3. Nadwyżka/Deficyt ,00 zł ,01 zł 143,65% 4. Przychody w tym: ,00 zł ,81 zł 96,00% a) kredyty i pożyczki ,00 zł ,00 zł 100,00% b) wolne środki ,81 zł 5. Rozchody w tym: ,00 zł ,00 zł 100,00% a) raty kredytów i pożyczek ,00 zł ,00 zł 100,00% 6. Kwota długu: ,60 zł ,60 zł 100,00%

4

5

6

7

8

9

10

11 BILANS BUDŻETU

12 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Grupa Plan Wykonanie % wykonania do planu rocznego Dochody ,00 zł ,09 zł 99,21% w tym: inne dochody własne ,00 zł ,91 zł 100,58% udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 zł ,43 zł 102,25% subwencje ,00 zł ,00 zł 100,00% dotacje celowe na zadania zlecone ,00 zł ,75 zł 98,67% dotacje celowe na zadania ,00 zł ,49 zł 98,40% własne Podatki i opłaty lokalne ,00 zł ,30 zł 95,74% Dochody majątkowe ,00 zł ,21 zł 99,06%

13 UDZIAŁ WYKONANYCH DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH DO KWOTY OGÓŁEM

14 W tabeli poniżej przedstawiono wpływy z wybranych źródeł dochodów własnych oraz przedstawiono je graficznie na wykresie Źródło dochodu Kwota Udział % w sumie dochodów własnych Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz prawnych ,43 zł 34,82% Podatek od nieruchomości ,29 zł 26,73% Podatek rolny ,66 zł 8,24% Podatek leśny ,40 zł 0,42% Podatek od środków transportu ,50 zł 1,54% Podatek od czynności cywilnoprawnych ,40 zł 1,37% Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,05 zł 3,69% Wpływy z opłat lokalnych( targowa, eksploatacyjna, marszałkowska i innych lokalnych opłat) Wpływy z usług (energia, wynajem świetlic, dożywianie, utrzymanie dzieci w przedszkolul ) ,59 zł 5,83% ,36 zł 5,77% Wpływy z tytułu odsetek od wpłat po terminie i lokat 4 069,78 zł 0,12% wpływy z odliczenia vat ,16 zł 0,66% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,70 zł 5,45% Dochody z tytułu sprzedaży mienia ,00 zł 1,18% Wpływy z opłaty skarbowej ,41 zł 0,38% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,33 zł 1,58% Wpływy z pozostałych dochodów własnych ,59 zł 2,22% Razem dochody własne ,65 zł 100,00%

15

16 Gmina Krzeszów w 2017 roku pozyskała na realizację swoich zadań ze źródeł zewnętrznych środki finansowe w wysokości ,21 zł w tym na zadania inwestycyjne ,21 zł Dochody majątkowe to ,21 zł w tym ze sprzedaży majątku ,00 zł

17 1. Dotacja z UW na zadanie p.n. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach: Łazów dz. o nr.ewid. 389, Sigiełki dz. o nr ewid. 523, Kamionka dz. o nr ewid. 1463/7 w kwocie ,00 zł. Wydatki całkowite w wysokości ,28 zł.

18 2. Dotacja w kwocie ,00 zł otrzymana z Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata przeznaczona na zadanie p.n. Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kamionka Górna Wydatki całkowite ,65 zł.

19 3. Środki ze skutków klęsk żywiołowych jakie miały miejsce w latach ubiegłych w kwocie ,00 zł przeznaczone na: a) ,00 zł Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowa w km w miejscowości Kamionka Kolonia całkowity wydatek ,89 zł

20 b) ,00 zł Przebudowa drogi gminnej Nr R(Droga koło Łoja) w km w miejscowości Bystre całkowity wydatek ,12 zł

21 4. Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,00 zł.

22 5. Dotacja celowa z budżetu państwa ( zwrot z wydatków funduszu sołeckiego z roku 2016) 5 915,21 zł: a) wykonanie projektu oświetlenia Koziarnia I b) zakup działki pod budowę świetlicy w Krzeszowie Dolnym 5 000,00 zł c) remont dróg gminnych Nr 551,558 w m. Bystre 6 090,59 zł

23 6. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn. Osuwisko Rotunda w miejscowości Krzeszów w kwocie ,00 zł.

24 7. Dochody majątkowe ze sprzedaży działek oraz odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie ,00 zł.

25 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG PLANU Wykonanie wydatków budżetu przedstawia się następująco: Wydatki Plan % wykonania do planu rocznego Wydatki ,00 zł 100% w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł 34,39% wydatki statutowe ,00 zł 14,63% dotacje, bez dotacji na inwestycje ,00 zł 2,44% wydatki na obsługę długu ,00 zł 1,11% świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł 30,67% wydatki inwestycyjne ,00 zł 16,60% wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ,00 zł 0,12% wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o f.p ,00 zł 0,03%

26

27 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i udział procentowy do kwoty ogółem wydatków budżetu. Dział Nazwa działu Kwotowo % udziału 010 Rolnictwo i łowiectwo ,07 zł 2,20% Transport i łączność ,89 zł 3,47% 630 Turystyka 0,00 zł 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,32 zł 0,33% 710 Działalność usługowa ,10 zł 0,15% 750 Administracja publiczna ,33 zł 11,56% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 912,00 zł 0,01% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,99 zł 1,39% 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego ,49 zł 1,03% 758 Różne rozliczenia zł 0,02% 801 Oświata i wychowanie ,69 zł 26,51% 851 Ochrona zdrowia ,50 zł 0,32% 852 Pomoc społeczna ,31 zł 4,91% Edukacyjna opieka wychowawcza ,57 zł 0,67% 855 Rodzina ,31 zł 28,48% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,48 zł 16,41% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł 1,58% 926 Kultura fizyczna i sport ,03 zł 0,97% RAZEM ,08 zł 100,00%

28

29 Rolnictwo i łowiectwo W 2017 roku w tym dziale wydatkowano kwotę ,07 zł. Do najważniejszych zadań zrealizowanych w tym zakresie należą: 1) Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów-budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystre,Sigiełki,Łazów,Kustrawa,Krzeszów Dolny,Kamionka Dolna, Kamionka Średnia,Kamionka Górna,Kamionka -Kolonia,Podolszynka Ordynacka i Podolszynka Plebańska oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzeszów o przepustowości do 360 m w ,82 zł; 2) Wykonanie projektu odcinka sieci wodociągowej w m. Koziarnia 2 460,00 zł; 3) Wykonanie projektu odcinka sieci wodociągowej w m. Podolszynka Plebańska 3 444,00 zł; 4) Wykonanie projektu odcinka sieci wodociągowej w m. Kamionka-Kolonia 5 166,00 zł; 5) Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych: Łazów dz. o nr 389, Sigiełki dz. o nr 523, Kamionka-Kolonia dz. o nr 1463/ ,28 zł.

30 Transport i łączność W tym dziale w roku 2017 wydatkowano kwotę ,89 zł z tego: 1) na drogi gminne przeznaczono kwotę ,48 zł, 2) na drogi powiatowe kwotę 1 000,00 zł, 3) na inwestycje w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych ,01 zł. w tym: a) Przebudowa drogi gminnej ul.brzozowa w m. Kamionka- Kolonia ,89 zł b) Przebudowa drogi gminnej w m. Bystre (koło Łoja) ,12 zł

31 Transport i łączność W ramach środków z Funduszu Sołeckiego w transporcie i łączności w 2017 roku została wydatkowana na kwotę ,14 zł w tym między innymi na : 1) budowa chodnika przy drodze gminnej Koziarnia I 7 608,32 zł, 2) remont dróg gminnych Koziarnia I 7 999,99 zł, 3) remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sigiełki 9 977,76 zł, 4) remont dróg na terenie sołectwa Kustrawa ,00 zł, 5) przebudowa drogi o Nr 537 na terenie sołectwa Bystre ,07 zł.

32 Gospodarka mieszkaniowa W 2017 r. została wydatkowana kwota w wysokości ,32 zł. Przeznaczona na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz dokumentację w związku z wyceną działek do sprzedaży.

33 Działalność usługowa 1) Plany zagospodarowania przestrzennego 9 866,72 zł; 1) Organizacja targów i wystaw ,38 zł.

34 Administracja publiczna Poniesione wydatki w 2017 r. w tym dziale na zadania zlecone i własne wynoszą ,33 zł (środki Wojewody ,00 zł), z tego: a) obsługa Rady Gminy b) obsługa administracyjna c) obsługa sołectw d) promocja gminy

35 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki wynosiły ,99 zł w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego wynosiły ,80 zł

36 1) remont remizy OSP Kamionka Dolna ,44 zł;

37 2) remont remizy OSP Podolszynka Ordynacka ,18 zł;

38 3) remont remizy OSP Podolszynka Plebańska ,89 zł;

39 4) remont remizy Kustrawa 1 099,29 zł;

40 5) remont remizy Bystre 5 000,00 zł.

41 Oświata i wychowanie W okresie 2017 roku na oświatę wydatkowano ogółem kwotę ,58 zł. W tym: z budżetu państwa otrzymano ,00 zł subwencji oświatowej, ,02 zł dotacji, 8 231,38 zł z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do naszych oddziałów przedszkolnych z terenu innych gmin, ,80 zł koszty utrzymania w przedszkolu oraz wpłaty za dożywianie dzieci uzyskano dochód z wynajmu 7 300,00 zł. dotacja na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej ,24 zł Gmina Krzeszów z własnych środków dołożyła do bieżących kosztów funkcjonowania oświaty kwotę ,14 zł. Subwencja oświatowa wraz z pozostałymi dochodami pokryła koszty funkcjonowania placówek oświatowych w 68,88 %.

42 Najważniejsze wydarzenia w Zespole Szkół w Krzeszowie I. Realizowane programy zewnętrzne w latach : 1) Program dla szkół współfinansowany przez UE Mleko w szkole i Owoce w szkole ; 2) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa; 3) Program Akademia Bezpiecznego Puchatka 4) Ogólnopolski program edukacji stomatologicznej Niesamowity świat higieny jamy ustnej 5) Projekt Kreatywni nauczyciele Zespołu Szkół w Krzeszowie wspierają wszechstronny rozwój uczniów realizowany w ramach programu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; 6) Akcje charytatywne: Szlachetna paczka, Przywróćmy dzieciom uśmiech - fundacja Przyjazny Świat Dziecka; 7) Projekt edukacyjny Maraton Pisania Listów z Amnesty International. II. Dodatkowe zajęcia dla uczniów: 1) Koło zainteresowań z informatyki; 2) Zajęcia pozalekcyjne realizowane przez nauczycieli w ramach zadań statutowych szkoły; 3) Różne zajęcia dla uczniów finansowane przez organ prowadzący (basen, logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne); 4) Zajęcia sportowe SKS finansowane przez Podkarpacki Wojewódzki Związek Sportowy w Rzeszowie. III. Udział uczniów w zewnętrznych konkursach w latach : 1) Konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium w Rzeszowie: języka angielskiego, polonistyczny, matematyczny, historyczny, chemiczny, biologiczny, przyrodniczy; 2) V Powiatowy konkurs historyczny Józef Piłsudski - współtwórca polskiej niepodległości; 3) Ogólnopolska Olimpiada OMNIBUS: matematyka, przyroda; 4) Etapy wojewódzkie: Igrzysk Dzieci - mini piłka ręczna, sztafetowe biegi przełajowe, Indywidualnych Mistrzostw SZS w lekkiej atletyce; 5) Inne.

43 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bystrem Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bystrem chętnie biorą udział w imprezach środowiskowych i gminnych. Uczestniczą w akcjach wolontariatu tj.: Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Sigiełkach Góra grosza Woda dla Afryki Uczniowie biorą udział w różnorodnych programach i konkursach, m.in.: Ogólnopolski konkurs Śniadanie Daje Moc ; Powiatowe zawody w Tenisie Stołowym; Powiatowy Konkurs Ortograficzny Sówka Mądra Główka.

44 Z życia Przedszkola I. Przedszkolaki aktywnie włączają się w życie kulturalne Gminy Krzeszów: 1) Powidlaki; 2) Obchody Dnia Niepodległości; 3) Spotkanie z Mikołajem; 4) Bal karnawałowy; 5) Dzień Babci i Dziadka. II. Udział przedszkolaków w organizowanych konkursach: 1) konkurs zbiórki zużytych baterii; 2) konkurs wiedzy ogólnej organizowany w Stalowej Woli Omnibus ) Festiwal Piosenki Dziecięcej w Ulanowie. III. Dodatkowo: 1) organizują spotkania z kolegami Szkoły Podstawowej w Bystrem.

45 Ochrona zdrowia Na ochronę zdrowia wydano w roku 2017 kwotę ,50 zł. Na kwotę tę składa się na: 1) realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ,50 zł; 2) realizację gminnego programu zwalczania narkomanii 2 000,00 zł,

46 Pomoc społeczna Poniesione wydatki na opiekę społeczną w okresie 2017 r. wynoszą ,31 zł w tym dotacje i dofinansowanie ,91 zł. Gmina Krzeszów wydaje na utrzymanie pomocy społecznej ,40 zł.

47 Rodzina Poniesione wydatki na dział rodzina wynosiły w 2017 roku ,31 zł. W tym ,55 zł dotacja na realizację programów : 1) świadczenie wychowawcze 2) świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego 3) karta Dużej Rodziny 4) wspieranie rodziny 5) rodziny zastępcze

48 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Poniesione wydatki w okresie 2017 r. wyniosły ,48 zł. Na kwotę tą składają się m.in.: wydatki związane z funduszem sołeckim zrealizowane w wysokości ,69 zł i są to: a) doposażenie placu zabaw sołectwa Krzeszów ,50 zł b) budowa placu zabaw na terenie sołectwa Kamionka Górna ,00 zł c) budowa placu zabaw w miejscowości Łazów ,20 zł d) doposażenie świetlicy wiejskiej w Koziarnii II ,47 zł e) budowa świetlicy na terenie sołectwa Krzeszów Dolny ,52 zł, utrzymanie placu zabaw 220,00 zł f) utrzymanie świetlicy na terenie sołectwa Sigiełki 567,23 zł

49 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W 2017 r. w tym dziale zrealizowano również zadanie inwestycyjne w rozdziale usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości ,44 zł przeznaczone na przedsięwzięcie p.n. Osuwisko Rotunda w miejscowości Krzeszów etap II Dofinansowane w wysokości ,00 zł.

50 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W 2017 r. wydatki na kulturę wyniosły ,00 zł. a) Kwotę ,00 zł przeznaczono na: bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury; ,00 zł dotacja celowa na organizowanie imprezy promocyjnej Powidlaki 8 000,00 zł

51 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego b) na ochronę zabytków wydatkowano 1 000,00 zł, przeznaczona na prace konserwatorskie przy konfesjonałach oraz feretronach.

52 Kultura fizyczna i sport W 2017 roku wydatki na kulturę fizyczną i sport wyniosły ,03 zł. w tym: a) dotacja w kwocie ,10 zł do kosztów usług Gminnego zakładu budżetowego Błękitny San b) dotacja celowa inwestycyjna przeznaczona na zakup samochodu typu bus dla potrzeb GZSiR ,00 zł c) dotacja w kwocie ,00 zł dla klubu sportowego ROTUNDA

53 Kultura fizyczna i sport Wydatkowana na zajęcia sportowe dla grup trenujących młodzieży i dzieci W 2017 roku zapisanych do treningów były: 1) Skrzaty -dzieci w wieku ⅘ liczba trenujących 15 osób 2) Żaki -dzieci w wieku 6/7 lat liczba trenujących 18 osób 3)Orlik -dzieci w wieku 8/10 lat liczba trenujących 24 osób 4)Młodzik -dzieci w wieku 11/13 lat liczba trenujących 18 osób 5)Junior młodszy -młodzież w przedziale wiekowym od 14/17 lat 18 osób 6)Seniorzy -młodzież, dorośli od 16 lat w wzwyż Ogółem na Orliku i Klubie Sportowym Rotunda Krzeszów trenuje około 120 osób, w grupach młodszych trenują.zarówno dziewczynki jak i chłopcy

54

55

56 Poniesione wydatki na fundusz sołecki wynosiły ,30 zł i były to: 1) wydatki na sport (zakup stroju sportowego oraz zakup kosiarki do koszenia trawy ) ,00 zł; 2) utrzymanie boisk sportowych 2 016,07 zł.

57 Ustawowe wymogi ustawy o finansach publicznych Wskaźniki zadłużenia liczone według starej ustawy o finansach publicznych są znacząco poniżej wskaźników ustawowych 15%,60% i wynoszą odpowiednio 7,04% i 30,37 % Wskaźnik obsługi długu według nowej ustawy o finansach publicznych kształtuje się na bezpiecznym poziomie i nie przekracza dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika zadłużenia t.j. dopuszczalny 11,08% wykonany 7,04% Zadłużenie na r. wynosi ,60 zł

58 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Krzeszów, 25 maja 2018 r.