I N F O R M A C J A O P I S O W A

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 80 /2016 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 sierpnia 2016r. I N F O R M A C J A O P I S O W A z wykonania budżetu GMINY BIERAWA za I półrocze 2016r. Budżet Gminy Bierawa na 2016 r. nr XII/95/2015 w dniu 28 grudnia 2015r. Uchwalono wówczas : został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą 1/ Dochody - na kwotę ,00 zł w tym : - dochody majątkowe ,00 zł - dochody bieżące ,00 zł 2/ Wydatki - na kwotę ,00 zł w tym: - wydatki majątkowe ,34 zł - wydatki bieżące ,66 zł Rozchody zaplanowano na kwotę ,00 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu w 2012r. Przychody ustalono na kwotę ,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Przychody zostały powiększone o kwotę ,00 zł na dalsze prace inwestycyjne. W dniu 1 czerwca 2016 r. wprowadzono do budżetu przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę ,00 zł. Zmian w budżecie dokonywała Rada Gminy. Dotyczy to zmian, które należały do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Natomiast zmian wynikających z delegacji ustawowych dokonywał Wójt Gminy. Wójt Gminy korzystał też z upoważnienia Rady Gminy zawartego w uchwale budżetowej i zezwalającego na przenoszenie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. 1

2 Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wg stanu na dzień r. wyniósł ,01 zł i w stosunku do uchwały budżetowej zwiększył się o kwotę ,01 zł. Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie ,14 zł, co stanowi 54,52 % planu, z tego dochody majątkowe ,54 zł. Na kwotę uzyskanych dochodów składają się : 1) dochody własne ,38 tj. 43,10 % 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,53 tj. 14,59 % 3) dotacje celowe z budżetu państwa ,23 tj. 12,66 % w tym na : *zadania własne gminy ,65 zł *na zadania zlecone gminom i na p. porozum ,58 zł 4) subwencja ogólna ,00 zł tj. 29,60 % w tym: subwencja oświatowa ,00 zł 5) środki na realizację projektów i programów z UE 7.804,00 zł tj. 0,05 % Plan wydatków budżetowych po zmianach wg stanu na r. wyniósł ,01 zł i w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę ,01 zł. Na zmianę planu wydatków budżetowych miały wpływ: 1) zwiększenie i zmniejszenie dochodów budżetowych ,01 zł 2) zwiększenie przychodów ,00 zł ,00 zł Ogółem wydatki budżetu gminy na dzień r. zaplanowane na kwotę ,01 zł zostały wykonane w wysokości ,45 zł, co stanowi 41,65 % planu. Na kwotę tę składają się : 1) wydatki bieżące na plan ,67 zł,wykonano ,91 zł co stanowi 48,00 % ogółem wydatków w tym: wydatki na wynagrodzenia ,72zł pochodne od wynagrodzeń ,01zł pozostałe wydatki ,18 zł w tym na remonty ,72 zł 2) wydatki inwestycyjne na plan ,34 zł wykonano ,54zł co stanowi 20,13 % ogółem wydatków inwestycyjnych. 2

3 Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dochody majątkowe w tym dziale nie planowano. Dochody bieżące zaplanowano uzyskać w kwocie ,27 zł. Dochody te uzyskano w kwocie ,23 zł tj. 83,79% w tym : - dochody z najmu i dzierżawy ,97 zł - odsetki, koszty upomnienia i wpływy z różnych opłat ,99 zł - dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników ,27 zł - dotacja na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2.075,00 zł Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane na kwotę ,27 zł wykonano w wysokości ,97 zł tj. 32,62% planu. Finansowano następujące zadania: 1) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - planowano wydatkować ,- zł wykonano ,57 zł 2) pozostałą działalność - planowano wydatkować na zadania majątkowe i bieżące ,27 zł, a wykonano ,86 zł tj. 41,85% z tego finansowano : - podziały działek wypisy z map, operaty szacunkowe, pomiary geodezyjne, prace porządkowe i inne drobne wydatki 9.932,95 zł - wypłaty dla rolników zwrotu pod. akcyzowego zawartego w cenie paliwa ,91 zł - wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę ,- zł wykonano ,00 zł - dożynki zaplanowano ,00 zł 3) wpłata na rzecz Izb Rolniczych zaplanowano 5.000,- zł, przekazano 2.572,54 zł. 4) prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa- na plan 4.151,00 zł wykonano 2.075,00 zł DZIAŁ 020 LEŚNICTWO W wydatkach zaplanowano kwotę ,00 zł na zakup ławek na ścieżkę leśną w Starej Kuźni. Wykonanie w II półroczu 2016r. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody Dochody nie zostały zaplanowane. Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane na kwotę ,00 zł wykonano ,00 zł na przedłużenie odcinków sieci wodociągowych oraz wyposażenie nowej studni na stacji uzdatniania wody. Remont sieci wodociągowych na kwotę ,00 zł. Szczegóły w załączniku opisującym inwestycje. 3

4 DZIAŁ 600 TRANSPORT Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę ,00 zł, nie wykonano. Dochody bieżące nie planowano. Wydatki łączne bieżące i majątkowe w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę ,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych i bieżących wynosi ,78 zł. Finansowano głównie: 1. sprzątanie przystanków 4010, 4110, 4120, 4440,4040, ,64 zł 2. wykonanie i montaż znaków drogowych i inne drobne wydatki ,04 zł 3. inspektor nadzoru przy budowie dróg i chodników 5.535,00 zł 4. połączenie komunikacji miejskiej z Kędzierzyna-Koźla do Brzeżec plan ,- zł wykonano 4.465,50 zł 5. zimowe utrzymanie dróg ,83 zł 6. dotacje na budowę chodnika Bierawa, Nowe Osiedle ,50 zł 7. remonty dróg według poniższego zestawienia ,27 zł REMONTY DRÓG I PÓŁROCZE 2016 R. Remont cząstkowy masą na gorąco: 1. Kotlarnia - powierzchnia - 20,49 m2 -koszt ,91 zł 2. Ortowice - powierzchnia -18,46 m2 -koszt ,76 zł 3. Stara Kuźnia - powierzchnia - 14,83 m2 -koszt ,44 zł 4. Stare Koźle - powierzchnia - 73,26 m2 -koszt ,20 zł 5. Dziergowice - powierzchnia - 13,20 m2 -koszt ,67 zł 6. Lubieszów - powierzchnia - 9,00 m2 -koszt ,91 zł 7. Bierawa - powierzchnia - 6,44 m2 -koszt ,99 zł Razem ,88 zł Remonty bieżące: 1. Remont ulicy Turskiej w Dziergowicach odwodnienie -koszt ,00 zł 2. Montaż balustrady na przepuście ul. Stawowa Dziergowice -koszt ,00 zł 3. Utwardzenie drogi do świetlicy w Ortowicach -koszt ,00 zł 4. Remont Kaczego Mostku II w Bierawie -koszt ,00 zł 5. Remont drogi przy ul. Gliwickiej w Kotlarni -koszt ,91 zł Razem ,91 zł DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody majątkowe i bieżące zaplanowano uzyskać w wysokości ,00 zł, uzyskano ,75 zł tj. 50,28 % z tytułu: - wpływu z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste 8.282,37 zł - opłat czynszowych i dzierżawnych ,84 zł - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych ,89 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 75,65 zł Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane na kwotę ,00 zł, wykonano ,24zł, przeznaczając te środki na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego, na plan w kwocie ,00 zł przekazano połowę. 4

5 Na remonty budynków wydano ,24 zł w tym: - remont ośrodka zdrowia Dziergowice ,60 zł - remont instalacji elektrycznych Bierawa ul. Gliwicka ,64 zł DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochodów majątkowych nie planowano w tym dziale. Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 1.226,00 zł jako dotację na utrzymanie cmentarzy komunalnych. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie ,00 zł, wykonano ,28 zł tj. 25,81% z tego ,- zł z przeznaczeniem na plan zagospodarowania przestrzennego, wykonano ,15 zł. Gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich 12 sołectw. Obecnie realizuje się zmiany na wnioski mieszkańców i przedsiębiorców. Zaplanowano także środki na utrzymanie cmentarzy ,00 zł. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody majątkowe zostały zaplanowane na kwotę ,00 zł wykonano w całości. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie ,00 zł, a wykonano ,36 zł tj. 94,96% planu. Na dochody te składają się : 1) dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień ,00 zł otrzymano w połowie. 2) odpłatność za wynajem autobusu, zwrot VAT, darowizny i spadki ,00 zł wykonano ,06 zł w tym: - autobus ,05 zł - inne wpłaty ,51 zł (odszkodowania z ubezpieczenia i inne) - wynajem sal 3.684,50 zł 3) zwrot podatku VAT ,00 zł Wydatki w dziale Administracja Publiczna przedstawiają się następująco: 1) wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę ,00 zł w tym: a) urządzenia na plac zabaw Goszyce grant zł b) namiot z Funduszu Sołeckiego Stara Kuźnia zł c) zakup sprzętu komputerowego zaplanowano ,00 zł d) kserokopiarka UG- zaplanowano ,00 zł 2) wydatki bieżące na ogólną kwotę planu ,20 zł, wykonano ,49 zł tj. 41,31% planu, z czego finansowano: a) Urzędy Wojewódzkie na plan ,00 zł wydatkowano w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. b) Radę Gminy na plan ,00 zł, wykonano ,22 zł, tj. 45,10% pokrywając z tego: - diety sołtysów ,50 zł - diety radnych ,00zł - inne drobne wydatki (Głos Bierawy, delegacje, kwiaty, ciastka, kawa) 4.881,72 zł. 5

6 c) Urząd Gminy na planowaną kwotę ,00 zł, wykonano ,76 zł tj. 40,30% z czego przeznaczono na : - wynagrodzenia pracowników na plan ,00 zł, wykonano ,05 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne plan ,00 zł, wykonano ,60 zł - pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy)- na plan ,00 zł, wykonano ,42 zł - wynagrodzenia bezosobowe na plan ,00 zł, wykonano ,00 zł - obowiązkowe wpłaty na PFRON na plan 3.000,00 zł, wykonano 97,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia na plan ,00 zł wykonano ,26 zł w tym: materiały biurowe i druki ,90 zł prasa, broszury, przepisy prawne 1.836,90 zł paliwo i części do busa i samochodów służbowych ,23 zł olej opałowy ,24 zł środki czystości 1.008,60 zł pozostałe wyposażenie i materiały (świetlówki, meble, krzesła, wymiana klamek, pieczątki, panele podłogowe do wszystkich biur, drobne wyposażenie) ,43 zł materiały i wyposażenie biur 8.479,96 zł - usługi pozostałe na plan ,00 zł, wykonano ,48 zł, w tym: obsługa prawna i zastępstwa procesowe ,00 zł transport żywności do Kotlarni 1.660,50 zł dostęp do Geoportalu 1.476,00 zł odzyskanie VAT- obsługa 8.478,90 zł rolety z przodu UG plan ,00 zł 0 zł opłaty pocztowe ,00 zł przeglądy samochodu BUS i Fiat 2.683,56 zł monitoring alarmu 885,60 zł asysta techniczna i serwisy i aktualizacje oprogramowania ,26 zł wywozy nieczystości, usługi kominiarskie 2.697,89 zł inne usług drobne naprawy (przegląd kotła CO, partycypacja zintegrowane podejście terytorialne, legalizacja gaśnic) 3.008,77 zł operaty szacunkowe zaplanowano ,00 zł- wykonano ,00 zł - zakup energii i dystrybucji - plan ,-zł, wykonanie ,61 zł - remonty- malowanie UG i wymiana paneli ,70 zł - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) plan 2.000,-zł, wykonano 909,00 zł - podróże służbowe krajowe i zagraniczne - plan ,- zł, wykonanie 4.505,56 zł - różne opłaty i składki - plan ,- zł, wykonanie ,61 zł z przeznaczeniem na opłaty za ubezpieczenie mienia i za zajęcie hipoteki - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan ,-zł, wykonanie wyniosło ,29 zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży) - plan 3.000,- zł, wykonanie 1.087,66 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (Jubileusze) - plan ,- zł, wykonanie 9.150,00 zł - rozmowy z telefonii stacjonarnej i komórkowej 6.579,94 zł - kursy i szkolenia 9.582,40 zł - tłumaczenia plan 2.000,00 zł - wykonano 197,25 zł 6

7 - koszty postępowania sądowego i odsetki 2.007,37 zł - składki do Związków Gmin ,51 zł - VAT 1,05 zł d) pozostała działalność na plan ogółem ,20 zł, wykonano ,17 zł tj. 35,82% w tym : - wydatki poszczególnych Rad Sołeckich małe i duże Fundusze Sołeckie ,07 zł - umowy zlecenia kierowców, ubezpieczenia autobusu i naprawa, paliwo i części zamienne do autobusu ,21 zł - fundusz reprezentacyjny nagrody, puchary, wiązanki okolicznościowe, festyny i inne usługi ,87 zł - energia elek. w klubach i energia cieplna w świetlicy Kotlarnia ,37 zł - prowizja za inkaso dla sołtysów ,65 zł e) promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan ,00 zł wykonano ,34 zł tj. 54,71% w tym organizacje imprez gminnych: - Odra rzeką integracji - PŁYWADŁA ,37 zł - psie zaprzęgi ,55 zł - Dzień Dziecka 7.740,00 zł - obsługa medialna 5.289,00 zł - inne gadżety reklamowe i ogłoszenia prasowe 8.839,42 zł - jubileusz szkoła podstawowa Stara Kuźnia 6.500,00 zł - partnerstwa ,93 zł - memoriał biegowy, plan zł 0 zł - koncert 11 Listopad plan zł 0 zł - zawody strażackie ,07 zł - turniej piłki nożnej Dziergowice plan zł 0 zł - Oktoberfest, plan zł 0 zł DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano uzyskać w wysokości 8.241,00 zł, otrzymano kwotę 7.450,00 zł, stanowią one dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców, przeznaczono ją na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowanie rejestru wyborców. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 8.241,00 zł, wykonano w kwocie 717,26 zł, przeznaczając na utrzymanie stałego rejestru wyborców oraz zakupu urn wyborczych. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 800,00 zł jako dotację na zadania zlecone w zakresie wydatków obronnych, nie uzyskano. Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 800,00 zł nie wykonano. 7

8 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 800,00 zł- uzyskano w całości oraz dotacja na obronę cywilną 6.114,00 zł uzyskano 3.054,00 zł. Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie ,00 zł, a wykonano ,46 zł tj. 33,62% finansując z tego : 1. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na plan ,00 zł, wykonano ,36 zł 33,37% w tym na : a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan ,- zł wykonano (ekwiwalent za utracony zarobek) 9.140,06 zł b) składki na ubezp.społ. i fund.pracy -plan 2.500,-zł, wykonano 976,25 zł c) wynagrodzenia bezosobowe -plan ,-zł, wykonano ,00 zł d) zakup energii w remizach -plan ,-zł,wykonano ,60 zł e) badania okresowe zdrowotne -plan 7.000,- zł, wykonano 2.281,50 zł f) opłaty na ubezp. samochodów(pzu) -plan ,-zł,wykonano 694,00 zł g) zakup materiałów i wyposażenia -plan ,-zł,wykonano ,96 zł w tym : - zakup paliwa dla samochodów, łodzi, motopomp 9.656,92 zł - zakup sprzętu i części do samochodów, śr. czyst., umundurowania ,56 zł - zakup opału do remiz 2.898,48 zł h) zakup usług pozostałych -plan zł, wykonano ,23 zł i) rozmowy telefoniczne -plan zł, wykonano 543,43 zł j) zakup usług remontowych -plan zł, wykonano 9.925,33 zł w tym: - Dziergowice plan ,00 zł nie wykonano - Bierawa plan 8.000,00 zł nie wykonano - Solarnia plan 3.500,00 zł nie wykonano - Brzeźce wykonano remont na kwotę 9.925,33 zł. 2. Obronę Cywilną plan 7.114,00 zł, wydatkowano kwotę 3.140,10 zł. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Ogółem dochody bieżące działu zaplanowano na kwotę ,00 zł, wykonano ,54 zł tj. 49,36% w tym : 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 2.000,- zł, wykonano 569,40 zł. Stanowią one podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty. 2) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych plan ,00 zł, wykonano ,69 zł tj. 50,76% w tym : a) Wpływy z podatku od nieruchomości plan ,- zł, wykonano ,62 zł tj. 50,20% Zaległości stanowią kwotę ,54 zł zaległości dotyczą głównie SUR Kędz.-Koźle oraz firma SELKO, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. b) Wpływy z podatku rolnego - plan ,- zł, wykonano 9.015,00 zł 8

9 c) Wpływy z podatku leśnego - plan ,00 zł, wykonano ,00 zł d) Wpływy z podatku od środków transportowych plan ,- zł, wykonano ,60 zł Zaległości w kwocie ,00 zł wystawiono tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. e) Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych plan 2.000,- zł, wykonano w kwocie 23,00 zł. f) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat i wpływy z różnych opłat - plan 2.000,- zł, wykonano 1.082,07 zł. g) Wpływy z różnych opłat - planowano 200 zł, wykonano 78,40 zł. 3) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan ,000 zł, wykonano ,25 zł tj. 60,15 % w tym : a) Wpływy z podatku od nieruchomości - plan ,00 zł, wykonano ,96 zł tj. 59,82%. Zaległości wynoszą ,30 zł i pochodzą głównie od nieruchomości, względem których prowadzone jest postępowanie o wpis do hipoteki i nie dokonano postępowania spadkowego. Na wszystkie z tych zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. b) Wpływy z podatku rolnego plan ,00 zł, wykonano ,53 zł tj. 62,89%. Zaległości wynoszą ,13 zł i pochodzą głównie od podatników, którzy również nie dokonali postępowania spadkowego bo nie użytkują tych gruntów. c) Wpływy z podatku leśnego plan 5.000,00 zł, wykonano 3.043,00 zł tj. 60,86%. d) Wpływy z podatku od środków transportowych plan ,00 zł, wykonano ,60 zł tj. 44,81%. Zaległości wynoszą 6.376,60 zł, wystawiono na nie tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. e) Wpływy z podatku od spadków i darowizn- plan ,- zł, wykonano ,50 zł tj. 38,16%. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy. f) Wpływy z opłaty targowej plan 4.000,00 zł, wykonano 1.679,00 zł tj, 41,98% g) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan zł, wykonano zł h) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 5.000,- zł, wykonano 3.751,04 zł tj. 75,02% i) Wpływy z różnych opłat plan 3.000,00 zł, wykonano 2.078,62 zł tj. 69,29% 4) Wpływy z opłaty skarbowej - plan ,00 zł, wykonano ,00 zł zł tj. 62,21% 5) Zaplanowano wpływy z opłaty adiacenckiej na kwotę zł zrealizowano 3.167,79 zł, oraz odsetki w kwocie 690,28 zł. Zaległości wynoszą 2.626,92zł- plan do realizacji w II półroczu. 6) Wpływy z różnych rozliczeń: wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan ,-zł, wykonanie ,60 zł tj. 47,81% 7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan ,00 zł, wykonanie ,53 zł, tj. 44,98% planu w tym : a) podatek dochodowy od osób fizycznych plan ,00 zł, podany przez Ministerstwo Finansów wykonany w kwocie ,00 zł b) podatek dochodowy od osób prawnych plan ,00 zł, wykonano ,53 zł 9

10 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Gmina zaciągnęła pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, od których zapłacono odsetki na kwotę ,78 zł. Szczegółowa informacja na ostatniej stronie oraz w załączniku nr 6. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę ,00 zł, wykonano ,15 zł, tj. 60,19%. Na dochody te składają się : 1. część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano w kwocie ,00 zł 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowano na kwotę ,00 zł wykonano w kwocie ,00 zł 3. odsetki od środków na rachunkach bankowych plan zł, uzyskano 8.601,15 zł. Wydatki bieżące tego działu zaplanowano na kwotę ,12 zł, wykonano 5.938,98 zł tj. 3,67% planu, dzielą się one na : 1. rezerwy zaplanowano na kwotę ,00 zł na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwę ogólną. 2. prowizje od operacji bankowych na plan ,00 zł, wykonano 4.177,98 zł 3. podatek od nieruchomości i od środków transportu z mienia gminy 1.761,00zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano uzyskać w kwocie ,00 zł, uzyskano ,82 zł tj. 44,61% planu, z tytułu : - dotacja na utrzymanie przedszkoli ,98 zł - wpłaty za wyżywienie w Przedszkolach i szkołach ,30 zł - wpłaty za czesne ,54 zł Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę ,00 zł, wykonanie w II półroczu. W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe na kwotę ,00 zł, wykonano ,13 zł tj. 49,98% planu. W ramach tego działu środki finansowe na wydatki bieżące przeznaczono na : 1) Szkoły podstawowe na plan ,00 zł, wykonano ,17 zł, tj. 52,47% finansując : Wydatki dotyczą 4 szkół podstawowych a) Płace i pochodne pracowników - plan 3.946,830,00 zł, wykonano ,69zł b) Pozostałe wydatki bieżące - plan ,00 zł, wykonano ,48 zł w tym: - na remonty zaplanowano zł do zrealizowania w II półroczu Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych zawarta została w odrębnym załączniku. 10

11 2) Gimnazja zaplanowano wydatkować na zadania bieżące kwotę ,00 zł, wykonano ,22 zł, tj. 52,99% przeznaczając środki finansowe na : Wydatki dwóch gimnazjów: Płace i pochodne pracowników - plan ,00 zł wykonano ,30 zł Pozostałe wydatki bieżące - plan ,00 zł, wykonano ,92 zł Projekty UE- zaplanowano na kwotę ,00- realizacja II półrocze 3) Dowożenie uczniów do szkół na ten cel zaplanowano wydatkować kwotę ,00 zł. Wydatkowano ,74 zł tj. 42,52% planu. 4) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na zaplanowaną kwotę ,00 zł, Wydatkowano ,80 zł, tj. 50,44% 5) Stołówki szkolne i przedszkolne- zaplanowano kwotę ,00 zł wykonano ,61 zł. Stołówka działa przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach 6) Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół obsługa finansowa jednostek oświatowych i nadzór. Zaplanowano wydatkować kwotę ,00 zł, wydatkowano ,19 zł, tj. 43,48% przeznaczając te środki na : a) Płace i pochodne pracowników - plan ,00 zł, wykonano ,74 zł w tym: - umowy zlecenia za opiekunki w autobusach szkolnych ,00 zł b) Pozostałe wydatki bieżące - plan ,00 zł wykonano 4.374,45 zł 7) Przedszkola wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę ,00 zł, wykonano ,01 zł tj. 54,11%, w tym : a) Płace i pochodne pracowników plan ,00 zł, wykonano ,69 zł b) Pozostałe wydatki bieżące plan ,00 zł, wykonano ,32 zł: w tym opłata za dzieci w innych przedszkolach na plan ,00 wykonano w kwocie ,85 zł. 8) Pozostała działalność wydatki bieżące na plan 2.000,00 zł nie wykonano. Są to wydatki związane z Komisjami Kwalifikacyjnymi. 9) Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy na plan ,00 zł wykonano ,39 zł. To nowa klasyfikacja obowiązująca od 2015 roku, pozwala ona wyodrębnić środki finansowe, które wydatkowane są na kształcenie dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających specjalnej organizacji i metod pracy, wyasygnowany w subwencji oświatowej. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Dochody bieżące tego działu stanowią wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i szczepień, na plan ,00 zł, wykonano ,17 zł. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie ,00 zł, wykonano ,63 zł, tj. 48,40% finansując z tego: 1) Utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego i Stacji Caritas w Bierawie plan w kwocie ,- zł, przekazano w połowie 2) Koszty związane z profilaktyką alkoholową na plan ,- zł wykonano ,31 zł, w tym: a) wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi (1/4 etat) 9.787,12 zł b) wynagrodzenia członków Komisji i umów-zleceń za prowadzenie świetlicy socjo- terapeutycznej i opiekunów sal gimnastycznych ,00 zł 11

12 c) podróże służbowe i szkolenia 323,83 zł d) materiały i wyposażenia (materiały biurowe wyposażenie świetlic i klubów dla dzieci rodzin patologicznych, nagrody na zimowiska, półkolonie letnie) 3.927,92 zł e) usługi pozostałe (dofinansowanie do Zielonej i Białej Szkoły, ferie zimowe, wynajem autobusu) ,12 zł f) odpisy na zakł.fund. św.socj. 273,48 zł g) opłaty za energię elektryczną w świetlicach 2.673,94 zł 3) Zwalczanie narkomanii na plan 6.500,- zł wykonano 2.583,00 zł przeznaczona na wynagrodzenie prawnika w punkcie konsultacyjnym 4) Dotacja na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w Kędzierzynie-Koźlu przez ośrodek Promyczek dla dzieci niepełnosprawnych na plan ,- zł przekazano ,32 zł zgodnie z umową. 5) Dotacja dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na finansowanie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 5.000,- zł przekazano 3.555,00 zł, 6) Program szczepień przeciw wirusowi HPV na plan ,00 zł nie wykonano. 7) Program Zdrowia Psychicznego- plan 3.000,00 zł nie wykonano. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA WYKONANIE WDATKÓW Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie za I półrocze 2016 rok Zgodnie z Uchwałą nr XII/95/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia r uchwalono wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na kwotę ,00 zł, na koniec I półrocza 2016 roku plan po zmianach wynosił ,24 zł. Natomiast w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. wydatki wyniosły ,60 zł co stanowi 49,12% wykonania planu. Plan na wykonanie zadań zleconych wynosił ,24 zł, a wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło ,69 zł tj.: 45,37 %. Dochody za 2016 rok kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach: Domy pomocy społecznej: wykonanie wyniosło 8.234,38 zł, a plan 8.400,00 zł Świadczenia wychowawcze: odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wyniosło 2,21 zł Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: wykonanie wyniosło 1.780,000 zł, a dochody z tyt. odsetek wyniosło 942,54 zł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie wyniosło 0,00 zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: wykonanie wyniosło ,00 zł., a plan ,00 zł 12

13 Wykonanie zadań zleconych kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach: Świadczenie wychowawcze: wykonanie wyniosło ,60 zł, a plan ,00 zł, co stanowi 36,45% w tym wypłata świadczeń wychowawczych ,80 zł na płace i pochodne wydano 7.065,00 zł składki ZUS od podopiecznych 0,00 zł zakup materiałów, wyposażenia, szkolenia 3.960, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : wykonanie wynosiło ,53 zł, a plan ,00 zł co stanowi 62,16% w tym :wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zas. pielęgnacyjnymi i św. opiekuńczymi ,00 zł na płace i pochodne wydano ,08 zł składki ZUS od podopiecznych ,45 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonanie wyniosło 3.775,20 zł a plan 4.925,00 zł, co stanowi 76,65% Dodatki energetyczne wykonanie wyniosło 1.208,36 zł a plan 1.274,24 zł, co stanowi 94,83% w tym: - dodatki energetyczne 1.184,67 zł - zakup materiałów i wyposażenia 23,69 zł Pozostała działalność plan wyniósł 100,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 0,00 zł, co stanowi 0,00% Wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych przedstawiało się następująco w poszczególnych rozdziałach : Domy pomocy społecznej, plan na opłatę pobytu w DPS podopiecznych stanowił ,- zł, natomiast wykonanie wyniosło ,08 zł, co stanowi 60,19%. W domu pomocy społecznej obecnie przebywa 13 podopiecznych Ośrodki wsparcia wykonanie wyniosło 5.500,00 zł, a plan ,- zł., co stanowi 41,67% w tym: na wynagrodzenie psychologa i pochodne 5.500,00 zł Rodziny zastępcze wykonanie wynosiło 5.955,45 zł, a plan ,00 zł co stanowi 33,09% Przeciwdziałanie przemocy wykonanie wyniosło 0,00 zł, a plan 3.000,00 zł, co stanowi 0,00% Wspieranie rodziny wykonanie wynosiło 2.000,00 zł, a plan ,00 co stanowi 18,56% (wynagrodzenie asystenta rodziny,) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : wykonanie wynosiło 0,00 zł, a plan ,00 zł co stanowi 0,00% w tym :wypłata wynagrodzeń - 0,00 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonanie wyniosło 7.943,17 zł, a plan ,- zł, co stanowi 69,68% 13

14 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie wyniosło ,40 zł, a plan ,- zł ( środki własne ,- zł), co stanowi 71,27% w tym : na wypłatę zasiłków : ,60 zł zasiłki celowe jednorazowe ,80 zł zasiłki okresowe Dodatki mieszkaniowe wykonanie wyniosło ,95 zł a plan ,- zł, co stanowi 38,62% Zasiłki stałe wykonanie wyniosło ,60 zł, a plan ,00 zł, co stanowi 99,66% Ośrodki pomocy społecznej wykonanie wyniosło ,51 zł, a plan ,00 zł (środki własne ,00zł), co stanowi 50,25% w tym : ,95 zł płace i pochodne pracowników 1.530,44 zł podróże służbowe ( 75% wyjazdów stanowi teren gminy ) 6.563,58 zł odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych ,84 zł zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, szkoleniowych, pozostałych usług 2.897,70 zł bezosobowy fundusz płac 289,00 zł - opłaty i składki Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie wyniosło ,67 zł, a plan ,-zł, co stanowi 42,82% w tym : ,27 zł płace i pochodne opiekunek 2.043,40 zł odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 432,00 zł bezosobowy fundusz płac W Ośrodku zatrudnione są 4 opiekunki Pozostała działalność wykonanie wyniosło ,00 zł, a plan ,00 zł (środki własne ,- zł), co stanowi 49,53% w tym : ,00 zł dożywianie posiłek dla ubogich ,00 zł - posiłki szkolne Dzienni opiekunowie plan wynosi ,00 zł natomiast wykonanie za I półrocze wyniosło ,08 zł, co stanowi 99,94% Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie realizuje projekt Bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodziny przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze Zgodnie z Uchwałą nr XV/114/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia r. uchwalono wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej projektu na kwotę ,50 zł, na koniec I półrocza 2016 roku plan po zmianach wynosił ,50 zł. Natomiast w okresie do czerwca 2016 r. wydatki wyniosły 7.431,52 zł co stanowi 23,47 % wykonania planu. Dochody za 2016 rok kształtowało się następująco w tym rozdziale : Pozostała działalność plan wyniósł ,50 zł natomiast wykonanie wyniosło 7.804,00 zł, co stanowi 24,65% Wykonanie zadań kształtowało się następująco : 14

15 85295 Pozostała działalność wykonanie wyniosło 7.431,52 zł, a plan ,50 zł, co stanowi 23,47% w tym : 7.431,52 zł wynagrodzenie wraz z pochodnymi WYKONANIE WYDATKÓW RELIZOWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki - wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę ,- zł Pozostała działalność - Projekt Cyfrowy Debiut 50+ realizowany przez Urząd Gminy Dochody zaplanowano na kwotę 3.273,- końcowe środki z rozliczenia projektu. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 8.200,00 zł, a wykonano 4.500,80 zł. Dzienni opiekunowie zaplanowano kwotę dofinansowania 2.200,00 zł na realizacje programu Powrót do zatrudnienia realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, a skierowanego do osób chętnych objęciem opieki nad dziećmi do lat 3. W celu powrotu matki do zatrudnienia wykonano 2.168,00 zł. Pozostała działalność zaplanowano na kwotę 6.000,00 zł, a wykonano 2.332,80 zł. W rozdziale tym zaplanowano refundację środków za organizację robót społeczno użytecznych. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę ,00 zł, a wykonano ,08 zł tj. 62,79%. Planowane i realizowane wydatki obejmuje: - program Powrót do zatrudnienia kwota 2.000,00 zł - projekt dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa, na kwotę ,00 zł wykonano ,00 zł - roboty społeczno użyteczne na plan ,00 zł, wykonano 5.184,00 zł. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody bieżące zaplanowano na kwotę ,00 zł, otrzymano w kwocie ,67 zł i stanowią one dotację celową na zadania własne gminy związaną w wypłatami stypendiów dla uczniów. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę ,00 zł, wykonano ,57 zł, tj. 73,78 %, finansując stypendia socjalne dla uczniów z dotacji i środków własnych w kwocie ,57 zł, oraz stypendia za wyniki w nauce w kwocie 5.340,00 zł i szczególne osiągnięcia w kwocie 5.900,00 zł. W dziale tym nie planowano dochodów i wydatków majątkowych. 15

16 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody majątkowe nie zaplanowano. Dochody bieżące zaplanowano uzyskać w wysokości ,00 zł, uzyskano ,89 zł tj. 64,14% z tyt.: 1) wpływów z tytułu opłat produktowych zaplanowano w kwocie 2.000,- zł wykonano 767,92 zł 2) wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie ,83 zł 3) gospodarka odpadami na plan ,00 zł wykonano ,14 zł 4) zatrudnienie osób na roboty publiczne -refundacja-plan ,00 zł. Nie wykonano. Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano na kwotę ,36 zł, wykonano ,85 zł. Szczegółowa informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w załączeniu. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę ,35 zł, wykonano ,32 zł, tj. 41,41% finansowano z tego: 1) oświetlenie uliczne - plan ,00 zł, wykonano ,02 zł, z tego : a) opłata za energię elektryczną ,91 zł b) konserwacja oświetlenia ulicznego, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego i inne remonty ,13 zł 2) pozostała działalność- plan ,00 zł, wykonano ,33 zł, tj. 39,21% przeznaczając te środki na: a) zakup materiałów (narzędzia pracy dla pracowników skierowanych z PUP, łopaty, miotły, rękawice, worki) -724,80 zł b) pozostałe usługi opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarki odpadami, wywozy nieczystości z cmentarzy komunalnych ,29 zł c) opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym -27,664,24 zł d) zlecenia ,00 zł Informacja w wykonania zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zawarta została w odrębnym załączniku. 3) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska : a) wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na kwotę ,00 zł wykonano w kwocie ,00 zł jako dotacje dla osób fizycznych na montaż eko-ogrzewania i baterii solarnych b) wydatki bieżące zaplanowano na kwotę ,- zł wykonano ,54 zł Usuwania azbestu plan zł wykonano ,76 zł oraz wydatki związane z edukacją ekologiczną na plan 7.000,- zł wykonano 6.052,23 zł, zieleń ,- zł. 4) Oczyszczanie miast i wsi wywóz kontenerów KP 7 i wywóz odpadów z terenów publicznych na kwotę 2.406,24 zł. 5) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące i majątkowe plan ,71 zł - wykonano ,15 zł tj. 59,39% w tym wydatki związane z Funduszami Sołeckimi. 6) Gospodarka odpadami - wydatkowano kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie składowiska odpadów komunalnych i opłatę wywozu śmieci od mieszkańców wykonano ,55 zł. 7) Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano ,00 zł, wykonano ,88 zł jako wydatki majątkowe. Szczegółowa informacja w załączeniu. 16

17 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochodów nie planowano. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę ,00 zł, wykonano ,10 zł tj. 54,19% z tytułu: 1) dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie na plan w kwocie ,- zł przekazano w połowie 2) dofinansowanie zadań dla stowarzyszeń zaplanowano ,- zł przekazano w całości na działalność świetlicy w Lubieszowie i zorganizowanie imprez mniejszości narodowych 3) nagrody dla osób szczególnie zasłużonych dla kultury 3.000,00 zł realizacja w listopadzie ) wykonano remont Sali w DK Bierawa zł DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Dochody majątkowe i bieżące nie planowano. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę ,99 zł, wykonano ,00 zł tj. 41,80% w tym : 1) dotacja dla 4 LZS-ów działających na terenie Gminy Bierawa w zaplanowano w wysokości ,- zł, przekazano w kwocie ,00 zł 2) remonty i zakupy na obiektach: a) remont siłowni Kotlarnia wykonano ,00 zł b) inne wydatki z Funduszów Sołeckich są w kwocie ,33 zł c) boisko Stare Koźle remont szatni plan ,00 zł realizacja sierpień Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę ,98 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia siłowni w Kotlarni wykonano ,00 zł. 17

18 PODSUMOWANIE Reasumując przedstawioną powyżej informację z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2016 rok, wielkości ogólne przedstawiają się następująco : 1) dochody bieżące i majątkowe uzyskano w wysokości ,14 zł 2) wydatki zrealizowano w łącznej wysokości ,45 zł w tym : - wydatki bieżące ,91 zł co stanowi 88,98% - wydatki majątkowe ,54 zł co stanowi 11,02% 3) rozchody na kwotę ,00 zł wykonano ,00 zł 4) przychody na kwotę : - z tytułu pożyczek wykonano ,00 zł - z tytułu wolnych środków ,06 zł ZADŁUŻENIE GMINY BIERWA Gmina Bierawa na dzień r. posiadała łącznie zobowiązania na kwotę ,07 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym : 1) na kwotę ,07 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zgodnie z umową nr 28/2012/G-04/OW-OT/P z dnia 04 października 2012r., anektowanej : - aneks nr 01/076/2013 z dnia 10 października 2013r. - aneks nr 02/085/2014 z dnia 8 sierpnia 2014r. - aneks nr 03/005/2015 z dnia 19 stycznia 2015r. Całość zobowiązania wynikająca z w.w. umowy wynosiła zł. Spłata wymienionej pożyczki zaplanowano na lata ) na kwotę ,- zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zgodnie z umową nr 35/2015/G-04/OW-OT/P z dnia 9 lipca 2015r. Całość pożyczki wyniesie ,- zł Spłata nastąpi w latach ) na kwotę ,- zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zgodnie z umową nr 53/2015/G-04/OW-OT/P z dnia 20 sierpnia 2015r., aneksowanej - aneks nr 01/158/2015 z dnia 4 grudnia 2015r. Całość pożyczki wyniesie ,- zł. Spłata nastąpi w latach Wójt Gminy Bierawa w imieniu Gminy Bierawa nie udzielał żadnych poręczeń innym instytucjom. 18

19 Gmina Bierawa nie posiada innych zobowiązań. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Rada Gminy Bierawa uchwałę nr XLV/313/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku postanowiła o wystąpieniu ze związku Międzygminnego,,Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu, który realizował całość spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi do końca 2014 roku. Od stycznia 2015 roku obsługą spraw związanych z obsługa wywozu odpadów komunalnych realizuje Gmina. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym obsługę Gminy w tym zakresie prowadziło przedsiębiorstwo REMONDIS Gliwice. Udało się również obniżyć kwotę opłaty dla mieszkańców do kwoty 11,50 zł za osobę. Uzyskano w ten sposób kwotę ,14 zł, a wydano ,55 zł. W kwocie tych wydatków nie ujęto kosztów za obsługę administracyjną, które częściowo wchłonięte zostały w rozdział Urzędy Gmin oraz w kosztach administracji zakładu budżetowego. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Informuję, że wszystkie samorządowe jednostki budżetowe Gminy Bierawa prowadzące działalność określoną w ustawie z 7 września 1991r. o systemie oświaty nie prowadzą na wydzielonych rachunkach dochodów z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki oraz z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki. 19