UCHWAŁA NR III/12/18 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2019 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/12/18 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2019 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), uchwala, co następuje: Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości ,00 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie ,00 zł, wydatków na realizację zadań finansowanych z pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie zł, 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł, wydatków na realizację zadań finansowanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie ,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości ,00 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.00 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się: 1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości ,00 zł, z tego: a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę ,00 zł, b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę ,00 zł; 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości ,00 zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości ,00 zł, 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą w wysokości zł, 5) wydatki na obsługę długu w wysokości ,00 zł. 3. Określa się planowany deficyt budżetowy w kwocie ,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz kredytów. 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości zł. 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości ,00 zł. 3) Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku Nr 3 do uchwały. 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty zł. 6. 1) Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł. Id: 1F CD24-48DF-9D39-EEBEABEF4045. Podpisany Strona 1

2 2) Tworzy się rezerwy celowe w wysokości zł, z przeznaczeniem na: a) wynagrodzenia i uposażenia w wysokości zł, b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł, c) na wydatki inwestycyjne w wysokości zł, d) na zabezpieczenie środków bieżących w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej w wysokości zł. 7. W planie dochodów i planie wydatków budżetu wyodrębnia się: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7.00 zł, 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł. 8. Określa się dochody w wysokości zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości zł na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w wysokości 6.00 zł w ramach zadań własnych na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii. 9. Określa się dochody w wysokości ,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w kwocie ,00 zł na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 10. Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości zł. 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik Nr 5 do uchwały. 12. Plany dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik Nr 6 do uchwały. 13. Upoważnia się Burmistrza do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na: zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) wydatków bieżących w ramach działu, 2) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł, 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty zł, 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty zł. 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą. Id: 1F CD24-48DF-9D39-EEBEABEF4045. Podpisany Strona 2

3 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Miasta Marek Tatarewicz Id: 1F CD24-48DF-9D39-EEBEABEF4045. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/12/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 20 grudnia 2018 r. Dochody Budżetu wg zadań w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Id: 1F CD24-48DF-9D39-EEBEABEF4045. Podpisany Strona 1

5 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Działalność usługowa Cmentarze Wpływy z różnych opłat zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Id: 1F CD24-48DF-9D39-EEBEABEF4045. Podpisany Strona 2

6 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Id: 1F CD24-48DF-9D39-EEBEABEF4045. Podpisany Strona 3

7 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Oświata i wychowanie Id: 1F CD24-48DF-9D39-EEBEABEF4045. Podpisany Strona 4

8 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Pomoc społeczna , Domy pomocy j , Wpływy z różnych opłat , Ośrodki wsparcia Wpływy z usług realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 183, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j Id: 1F CD24-48DF-9D39-EEBEABEF4045. Podpisany Strona 5

9 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy j realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 408, Wpływy z różnych opłat 408, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 33, Pomoc w zakresie dożywiania , Wpływy z usług , realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Id: 1F CD24-48DF-9D39-EEBEABEF4045. Podpisany Strona 6

10 855 Rodzina Świadczenie wychowawcze zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wspieranie rodziny realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Id: 1F CD24-48DF-9D39-EEBEABEF4045. Podpisany Strona 7

11 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z różnych opłat Gospodarka odpadami komunalnymi , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Oczyszczanie miast i wsi Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 2 00 bieżące razem : ,00 majątkowe Id: 1F CD24-48DF-9D39-EEBEABEF4045. Podpisany Strona 8

12 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Administracja publiczna , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 Id: 1F CD24-48DF-9D39-EEBEABEF4045. Podpisany Strona 9

13 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) majątkowe razem : , ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 1F CD24-48DF-9D39-EEBEABEF4045. Podpisany Strona 10

14 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/12/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 20 grudnia 2018 r. Wydatki Budżetu wg zadań Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia i związane z rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do zadania bieżące środków, o budżetowych, składki od nich realizacją ich akcji i udziałów spółek prawa fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane statutowych których mowa w których mowa w handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Zakup usług pozostałych Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Zakup usług pozostałych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Leśnictwo Pozostała działalność Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Opłaty na rzecz budżetu państwa Drogi publiczne wojewódzkie 105,00 105,00 105,00 105, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 105,00 105,00 105,00 105, Drogi publiczne powiatowe , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 155,00 155,00 155,00 155, Drogi publiczne gminne Id: 1F CD24-48DF-9D39-EEBEABEF4045. Podpisany Strona 1

15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Turystyka Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup usług pozostałych Id: 1F CD24-48DF-9D39-EEBEABEF4045. Podpisany Strona 2

16 750 Administracja publiczna , , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 804, , , , Starostwa powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Id: 1F CD24-48DF-9D39-EEBEABEF4045. Podpisany Strona 3

17 75095 Pozostała działalność , , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 504,00 504,00 504, Składki na Fundusz Pracy 66,00 66,00 66,00 66, Wynagrodzenia bezosobowe Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , Straż Graniczna Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług zdrowotnych Id: 1F CD24-48DF-9D39-EEBEABEF4045. Podpisany Strona 4

18 4430 Różne opłaty i składki Obrona cywilna Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Straż gminna (miejska) , , , , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 6 379, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 743, , , , Pozostała działalność Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji , , , Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Zakup usług pozostałych Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: 1F CD24-48DF-9D39-EEBEABEF4045. Podpisany Strona 5

19 801 Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 717, , , , Przedszkola , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 Id: 1F CD24-48DF-9D39-EEBEABEF4045. Podpisany Strona 6

20 , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Pozostałe odsetki Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 6 962, , , , , , , , , , Gimnazja , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 008, , , ,00 Id: 1F CD24-48DF-9D39-EEBEABEF4045. Podpisany Strona 7

21 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 085, , , , Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 359, , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup usług pozostałych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 803, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 687, , , , Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Id: 1F CD24-48DF-9D39-EEBEABEF4045. Podpisany Strona 8

22 4300 Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 905, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna , , Domy pomocy j Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 351, , , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 8 129, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Id: 1F CD24-48DF-9D39-EEBEABEF4045. Podpisany Strona 9

23 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia Dodatki mieszkaniowe Świadczenia Zasiłki stałe Świadczenia Ośrodki pomocy j , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 322, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 2 216, , , , Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii 493,00 493,00 493,00 493, Zakup usług pozostałych 9 872, , , , Różne opłaty i składki Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Id: 1F CD24-48DF-9D39-EEBEABEF4045. Podpisany Strona 10

24 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 114, , , , Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia Pozostała działalność , , , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 093, , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 627, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 372, , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy 8 788, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 3 041, , , , Stypendia dla uczniów Id: 1F CD24-48DF-9D39-EEBEABEF4045. Podpisany Strona 11

25 Inne formy pomocy dla uczniów Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii j Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Rodzina , , , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 145,00 145,00 145, Świadczenia , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 222, , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 048, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 2 314, , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 372, , , , , , , , , , Świadczenia , , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 5 799, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 743, , , , Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 204,00 204,00 204, Świadczenia Id: 1F CD24-48DF-9D39-EEBEABEF4045. Podpisany Strona 12

26 , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 705, , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 245, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 186, , , , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Rodziny zastępcze , , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Działalność placówek opiekuńczowychowawczych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , , Id: 1F CD24-48DF-9D39-EEBEABEF4045. Podpisany Strona 13