Zarządzenie Nr 16/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 29 stycznia 2015 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 16/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 257 pkt. 1 i pkt.3 oraz art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) zarządza się, co następuje: Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. (tabela 2a) 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek

2 UZASADNIENIE Ad Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą: a) zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 1.185,51 zł. z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli następujących placówek: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie 44,37 zł., Szkoła Podstawowa w Glinkach 82,58 zł., Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku 236,86 zł., Zespół Szkolno Przedszkolny w Otwocku Wielkim 300,22 zł., Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie 25,84 zł., Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie 172,03 zł., Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie 323,61 zł.; b) zmiany klasyfikacji budżetowej w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku zmieniającego rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U poz.1952) wydatki zaplanowane w paragrafach 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet oraz w paragrafie opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zostają przeniesione do paragrafu 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w rozdz.75023, rozdz.75095, rozdz.75412, rozdz.80101, rozdz.80104, rozdz.80110, rozdz.80130, rozdz.85154, rozdz.85203, rozdz.85219, rozdz.90095; c) przesunięcie wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,50 zł z przeznaczeniem na konserwację systemu monitoringu; d) przesunięcie wydatków bieżących w rozdz o kwotę 100 zł. w ramach paragrafu 4040 w układzie zadaniowym. Ad Zmiany w Tabeli Nr 2a dotyczą: zmiany klasyfikacji budżetowej w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku zmieniającego rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U poz.1952) wydatki zaplanowane w paragrafach 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet oraz w paragrafie opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zostają przeniesione do paragrafu 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w rozdz Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek

3 Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone Zarządzeniem Nr 16/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 29 stycznia 2015 roku Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 801 Oświata i wychowanie ,21 44, Szkoły podstawowe ,00 44, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 37, ,00 37, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 6, ,00 6, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 653,00-653, ,00-653, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , Po zmianie , , , , , , , , ,00 Razem: ,21 44, ,58 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,90 82, , Szkoły podstawowe ,00 82, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 70, , ,00 70, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 12, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Strona 1 z 7

4 Razem: ,90 82, ,48 Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,10 236, , Szkoły podstawowe ,00 196, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 164, , ,00 164, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 4, , ,00 4, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 40, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 33, ,00 33, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 5, ,00 5, Składki na Fundusz Pracy 2 712,00 0, ,00 0, ,10 236, , , , , , ,83 Razem: ,96 Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,42 300, , Szkoły podstawowe ,00 300, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 251, , ,00 251, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 42, , ,00 42, , Składki na Fundusz Pracy ,00 6, , ,00 6, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Strona 2 z 7

5 Przedszkola , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Razem: ,42 300, ,64 Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,46 25, , Przedszkola ,00 25, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 21, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 3, , ,00 3, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , ,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Razem: ,46 25, ,30 Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,98 172, , Przedszkola ,00 172, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 143, ,00 143, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 24, Składki na Fundusz Pracy ,00 3, , Zakup usług dostępu do sieci Internet , , , , , ,52 Strona 3 z 7

6 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Razem: ,98 172, ,01 Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,99 323, , Przedszkola ,00 323, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 270, , ,00 270, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 46, , ,00 46, , Składki na Fundusz Pracy ,00 6, , ,00 6, , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Razem: ,99 323, ,60 Nazwa jednostki: Publiczne Gminazjum w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , Gimnazja , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Razem: , ,46 Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 801 Oświata i wychowanie ,01 Po zmianie ,01 Strona 4 z 7

7 80130 Szkoły zawodowe , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 216, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,01 Razem: ,01 Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Razem: Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , Ośrodki pomocy społecznej Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Strona 5 z 7

8 Razem: , ,00 Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Razem: , ,46 Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Pozostała działalność , , Zakup usług dostępu do sieci Internet , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne Zakup usług dostępu do sieci Internet Strona 6 z 7

9 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Pozostała działalność , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , , ,49 Razem: , , ,64 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 7 z 7

10 Kod klasyfikacji zadaniowej Dział klasyfikacji budżetowej Rozdział klasyfikacji budżetowej po zmianach Zarządzeniem Nr 16/2015 Burmistrza Karczewa z dnia roku Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym ilość mieszkańców Planowane wydatki w 2015 roku Miernik Nazwa Funkcji / Zadania Cel/-e Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Nazwa j.m wartość bazowa 2013 wartość docelowa 2014 wartość docelowa Transport i komunikacja x x x , , x x x x x 1.1 Komunikacja miejska, w tym: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mie szkańc a 14,02 12, dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych Budowa i utrzymanie dróg gminnych Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji x x Poprawa jakości infrastruktury drogowej Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 14,00 12,77 6,37 zł/mies zkańca 6,34 6,39 Poprawa jakości infrastruktury drogowej , , x x x x x Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową Obsługa zadania-gr Budowa i modernizacja dróg Urząd Zapewnienie przejezdności Liczba km dróg dróg gminnych km 61,35 61,35 61,35 Utrzymanie 1 km dróg gminnych zł Efektywna realizacja powierzonych zadań , ,50 Liczba etatów szt Poprawa jakości infrastruktury drogowej Wykonanie inwestycji % Strona 1 z 22

11 Monitorowanie stanu dróg. Aktualizacja istniejącego zasobu drogowych danych ewidencyjnych Aktualność dokumentów inwentaryzacyjnych data inwenta ryzacji X III kw 0 2 Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa x 700/710/9 00 Gospod arka mieszka niowa i usługo wa , ,75 x x x x x Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego , ,75 Powierzchnia sprzedanych działek m Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi-gr Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym Liczba mieszkań komunalnych szt Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogorszonym zł x Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Ilość wydanych decyzji przez pracowników szt Ilość wydanych decyzji przez firmy zewnętrzne szt Liczba etatów podzadania et Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego % 0,55 0,55 0,55 Strona 2 z 22

12 Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych Liczba działek, których uporządkowano stan prawny szt x Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w Cmentarze powojenne pod opieką gminy Nadzór nad cmentarzami odniesieniu do roku poprzedniego % 119, Obsługa podzadania GR Efektywna realizacja powierzonych zadań , ,00 Liczba etatów szt Bezpieczeństwo i porządek publiczny X X X , ,00 X X X X X 3.1 Wsparcie działalności policji Wsparcie działalności policji Obsługa systemu monitoringu miejskiego Zwiększenie bezpieczeństwa Koszt w przeliczeniu na mieszkańców 754 x , ,00 1 mieszkańca Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców , ,00 Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk. 9,11 11,43 8,52 zł/1 mieszk. 0,06 zł/1 mieszk. 9,11 11,37 8, Sprawy obronne Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego % Ochotnicza straż pożarna, w tym: x x x x x x zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk. 7,38 7,64 5,73 Strona 3 z 22

13 3.3.2 zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk. 0,90 3,18 2, zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk. 2,04 2,10 1, Zarządzanie kryzysowe Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęks żywiołowych ,00 857,00 Koszt zarządzania kryzysowego (wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł./1 mieszk., 2,94 3,72 5, Prowadzenie rejestru wyborców Koordynacja i obsługa zadania Dofinansowanie w ramach pożytku Wybory do Parlamentu Europejskiego Wybory samorządowe Wybory prezydenckie Obrona narodowa Sprawna aktualizacja spisu wyborców , ,00 1. Liczba wyborców szt Zapewnienie sprawnej organizacji zadań , ,00 Liczba etatów szt 3,75 3,75 3,75 Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew Kwota w zł zł Organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego zł x x Organizacja wyborów samorządowych zł x ,00 x Organizacja wyborów prezydenckich zł x x x Ustalenie potrzeb materiałowych dla systemu ochrony ludności zł x x 60 4 Edukacja x x x , , ,40 x x x x x Strona 4 z 22

14 Razem przedszkola i oddziały przedszkolne x x x , , ,92 x x x x x 4.1 Edukacja przedszkolna Edukacja przedszkolna Sobiekursk Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych / , , ,92 x x x x x Zwiększenie dostępności do przedszkoli , ,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt. 1,85 1,85 1, Edukacja przedszkolna Otwock Wielki 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Zwiększenie dostępności do przedszkoli Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt. 5, Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,88 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt. 10,34 10,14 10,14 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,04 1. Ilość dzieci szt Strona 5 z 22

15 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt. 10,3 10,09 10, Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Zwiększenie dostępności do przedszkoli , ,61 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt. 9,98 9, Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Oddziały przedszkolne , ,27 x x x x x Szkoła Podstawowa w Glinkach Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Zespól Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,27 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt. 2,31 2,31 2,31 Strona 6 z 22

16 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 Liczba etatów szt. 42,55 40,55 40, Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku , ,00 Liczba etatów szt Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim , ,00 Liczba etatów szt Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr , ,00 Liczba etatów szt. 10,6 10,6 9, Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr Liczba etatów szt. 13,6 12,6 12, Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr , ,00 Liczba etatów szt. 10,35 10,35 11, Dotowanie edukacji Wspieranie edukacji przedszkolnej Ilość dzieci korzystających z opieki szt Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej Ilość dzieci korzystających z opieki szt Ilość dzieci korzystających z opieki szt Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej Ilość dzieci korzystających z opieki szt Ilość dzieci korzystających z opieki szt Usługi edukacyjne innych gmin Wspieranie edukacji publicznej Ilość dzieci korzystających z opieki szt Razem szkoły podstawowe x x x , , ,48 x x x x x Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych x x x , , ,48 x x x x x Strona 7 z 22

17 4.4.1 Szkoła Podstawowa nr 2 Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie , , ,24 1. Ilość uczniów szt Szkoła Podstawowa w Glinkach 2. Wydatki bieżące na 1 ucznia zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt. 36,6 34,84 36,89 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie , , ,40 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt. 10,74 9,67 9,61 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie , , ,12 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt. 14,03 11,07 13,12 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Strona 8 z 22

18 4.4.4 Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie , , ,96 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt. 9,11 9,94 9,38 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Koordynacja i obsługa zadania x x x 37,26 29,41 30, Szkoła Podstawowa nr 2 Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Liczba etatów szt. 17,33 13,13 13, Szkoła Podstawowa w Glinkach Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 Liczba etatów szt. 5,25 5,25 5, Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 Liczba etatów szt. 9,73 7,73 7, Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 Liczba etatów szt. 4,95 3,3 4,3 Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów -stołówki 4.6 szkolne x , ,00 x x x x x Zapewnienie prawidłowej realizacjoi zadań Szkoła Podstawowa nr 2 opiekuńczych , ,00 Liczba etatów et x 4 4 Liczba uczniów korzystających z posiłków szt x Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych , ,00 Liczba etatów et x 3 3 Liczba uczniów korzystających z posiłków szt x Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych , ,00 Liczba etatów et x 3 3 Strona 9 z 22

19 4.7 Dotowanie edukacji niepublicznej Liczba uczniów korzystających z posiłków szt x Wspieranie szkolnictwa niepublicznego , , ,76 Liczba uczniów szt Zapewnienie opieki świetlicowej x , ,00 x x Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,00 Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,00 Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,00 Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Ilość dzieci korzystających z opieki szt Ilość dzieci korzystających z opieki szt Ilość dzieci korzystających z opieki szt Razem gimnazja+świetlica+stołówk a , , ,84 x x x x x 4.9 Realizacja programu nauczania w gimnazjach Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie , , ,84 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt. 31,64 29,25 30, Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów-stołowki szkolne , ,00 Liczba etatów et Strona 10 z 22

20 Liczba uczniów korzystających z posiłków szt Zapewnienie opieki świetlicowej Zapewnienie opieki dla Ilość dzieci dzieci w gimnazjum , ,00 korzystających z opieki szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Liczba etatów szt. 15,38 12,38 12,38 Razem szkoły średnie x x , , ,16 x x x x x Realizacja programu Analiza i finansowanie ogólnok nauczania w liceach szkoły ształcąc 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt. 3,21 1, Koordynacja i obsługa zadania Realizacja programu nauczania w szkołych zawodowych Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki Licea 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt ogólnok ształcąc e Liczba etatów szt Analiza i finansowanie szkoły , , ,16 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt. 17,2 17,15 19,85 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki , ,00 Liczba etatów szt. 6,5 6,5 6, Dowóz uczniów do szkoły Ułatwienie dojazdu ucznów do szkół , ,02 Strona 11 z 22 Liczba uczniów korzystających z dowozu szt

21 4.18 Rozwój i doskonalenie nauczycieli Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli Liczba nauczycieli zdjących egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego szt Doskonalenie zawodowe nauczycieli Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli , ,53 Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe szt Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących szt Pomoc materialna dla uczniów Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych Liczba uczniów objętych pomocą szt Koordynacja i obsługa podzadania Edukacja x x x , ,00 x x x x x Nadzór nad zadaniem Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych Efektywna realizacja powierzonych zadań Liczba etatów szt Efektywna realizacja zadań w jednostkach budzetowych Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych imp Utrzymanie obiektów w ramach PPP Uzyskanie oszczędności , ,00 Uzyskane oszczędności zł Pomoc zdrowotna dla Wsparcie nauczycieli Liczba nauczycieli, nauczycieli i ZFŚS dla znajdujących się w trudnej 80101/ którym przekazano nauczycieli sytuacji pomoc os Realizacja programu rządowego w zakresie bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych Zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu dobezpłatnych podręczników, materiaów edukacyjnych i ćwiczeniowych 801 Ilość uczniów korzystających z programu os Finanse i różne rozliczenia x x x , ,93 x x x x x Strona 12 z 22

22 5.1.0 Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe) Zapewnienie dochodów budżetowych Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. Podatków i opłat lokalnych % 0,43% 0,39% 0,39% Pobieranie podatkówi opłat przez inkasentów Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat Liczba inkasentów szt Zarządzanie długiem x x x x x x x x Zarządzanie długiem z tyt. Optymalizacja kosztów obligacji, kredytów i pożyczek obsługi długu Stosunek długu do dochodów ogółem % 2,19% 2,13% 2,88% Zarządzanie długiem z tyt. Poręczeń 5.4 Zwrot świadczeń dla żołnierzy Optymalizacja kosztów obsługi długu Stosunek długu do dochodów ogółem % 0,23% % % Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia Ilość żołnierzy szt Rezerwy, w tym: Zapewnienie dodatkowych Relacja kwoty rezerwy środków na zadania , ,93 do całości wydatków % 0,88% 1,22% 1,74% Rezerwa ogólna Zapewnienie dodatkowych środków na zadania x x , ,44 Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków % 0,56 0,55% 0,76% Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe Zapewnienie dodatkowych środków na zadania x x Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków % 0,08 0,15% 0,17% Rezerwa celowa oświatowa 5.6 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 5.7 Izby rolnicze Zapewnienie dodatkowych środków na zadania x x , ,49 Zapewnienie sprawnej obsługi rolników Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków % 0,24 0,38% 0,81% Liczba rolników korzystających ze zwrotu szt Opłat 2% na rzecz izb rolniczych Kwota opłaty zł 12082, Strona 13 z 22

23 5.8 Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy , ,00 Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy szt Liczba podstawnych odwołań do SKO szt Pomoc społeczna i ochrona zdrowia x x x , , x x x x x Razem ochrona zdrowia x x x x x x x x Ochrona zdrowia Wzrost świadomości zdowotnej nieszkańców Liczba przeprowadzonych / zabiegów 8 00 fizjoterapeutycznych szt Liczba zaszczepionych osób szt Przeciwdziałanie nałogom Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia 851 Ograniczenie negatywnych skutków nałogów Liczba osób objętych / działaniami dot. profilaktyki uzależnień os Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami os Razem opieka społeczna x x x , , x x x x x Integracja społeczna Aktywizacja osób Liczba beneficjentów zagrożonych wykluczeniem inicjatyw w zakresie społecznym (dotacja) integracji społecznej szt Udzielanie wsparcia rodzinom znajdujacym się w Wspieranie rodzin objętych sytuacji kryzysowej oraz pomoc w rozwiązywaniu ich Ilość dzieci umieszczonych w przemocą i rodzin zastępczych problemów życiowych pieczy zastępczej szt Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Liczba rodzin objętych opieką asystenta rodziny rodz Strona 14 z 22

24 6.5.0 Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego , ,00 Liczba wystawionych tytułów wykonawczych szt Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Sprawna obsługa świadczeń Liczba (dotacja celowa) świadczeniobiorców szt Zasiłki i pomoc w naturze Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Zapewnienie pomocy rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury (dotacja na zadanie własne i dochody własne) Liczba osób korzystających z pomocy szt Liczba gospodarstw Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za domowych objętych świadczenia związane z pomocą finansową w eksploatacją lokalu mieszkaniowego formie dodatków mieszkaniowych szt Pomoc i wsparcie osób i Liczba osób rodzin będących w trudnej pobierających zasiłki sytuacji życiowej stałe szt Usługi opiekuńcze 6.11 Pomoc w zaspokojaniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne) Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych os Pozostałe zadania z pomocy społecznej x x Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w Przeciwdziałanie skutkom zakresie dożywiania" niedożywienia wsród dzieci x x Liczba dzieci korzystających z posiłków szt Aktywizacja bezrobotnych (prace społeczno-użyteczne) Aktywizacja osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku, bądź go nie nabyły x x Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne szt Strona 15 z 22

25 Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej x x Liczba osób korzystających z pomocy szt Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Promowanie modelu rodziny wielorodzinnej i jej pozytywnego wizerunku a także umocnienia i wspierania oraz zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach x x Ilość zarejestrowanych kart dużej rodziny szt x Ilość zarejestrowanych rodzin szt x Przeciwdziałanie patologiom Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej Liczba dzieci objętych pomocą szt Sprawna organizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS szt Koordynacja i obsługa zadań Gospodarka komunalna i 7 ochrona środowiska x x x , , x x x x x 7.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna Zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji 010 /020 /400 / /02095 /40002 / , , Długość sieci wodnokanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych km Gospodarka odpadami x x x , ,00 x x x x x Strona 16 z 22

26 7.2.1 Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Obsługa systemu odbioru i 1.Kwota opłaty w zagospodarowania odpadów przeliczeniu na 1 komunalnych i selektywnej zbiórki , ,00 mieszkańca zamieszkałego szt 7,50 / 15 7,50 / 15 7,50 / 15 Liczba gospodarstw objętych systemem szt x Koordynacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami Sprawna organizacja zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych , ,00 Ilość osób szt Liczba inkasentów szt x Liczba osób roznoszących informację o opłatach szt Liczba interwencji mieszkańców szt Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy Ilość zebranych / nieczystości stałych z ulic ton 363, Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej Liczba punktów ulic , , Utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń oświetlenia ulicznego Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska 1. Poprawa stanu środowiska 900 świetlnych szt cena jed. Za obsług Monitoromg i ę 1 konserwacja lamp lampy x 3,29 3, /90095 / , ,00 1. Ilość osób zatrudnionych szt Strona 17 z 22

27 7.5.1 Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne , ,00 2. Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu szt Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG Liczba wydanych decyzji szt Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową Sprawna organizacja zadań w zakresie oczyszczania gminy GR , ,50 Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe) 25,23 23, Budowa placu zabaw Zapewnienie dostępu do placów zabaw Ilość placów zabaw Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego x 921 x x x x x x 8.1 Wsparcie inicjatyw kulturalnych Zapewnienie dostępu do sfery kultury / Liczba uczestników zajęć szt Rozwój zainteresowańplastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzeztworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima w mieście x Organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych z udziałem wykonawców zewnętrznych x Spotkania autorskie, koncertów,warsztatów, upamiętnienie wydarzeń historycznych x Działalność biblioteczna Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy Liczba wypożyczeń szt Liczba woluminów szt x Strona 18 z 22

28 Liczba skorzystań z internetu szt x Kultura fizyczna x x x , , x x x x x Działalność obiektów sportowych Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego , ,00 Liczba zorganizowanych imprez sportowych szt Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Liczba finansowanych Karczew dyscyplin szt Zarządzanie strukturami samorządowymi x x x , ,00 x x x x x Sprawna realizacja ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta , ,00 1. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania USC szt Zadania z zakresu urzędów województw Zadania z zakresu urzędów 2. Liczba zdarzeń województw ze środków wg.sprawozdania dotacji na zadania zlecone , ,00 ewidencja ludności szt Zadania z zakresu urzędów 3. Liczba przyjętych województw ze środków wniosków o wpis do własnych , ,00 CEIDG szt Liczba wydanych dowodów osobistych szt Zadania z zakresu powiatu x , ,00 x x x x x Dopłata do etatów - komunikacja Sprawna realizacja Ilość prowadzonych ustawowych obowiązków spraw dla mieszkańców wobec gminy i interesanta , ,00 Karczewa szt Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego Zarządzanie gminą Zapewnienie rozwoju gminy , ,00 Frekwencja na 75022/ , ,00 posiedzieniach Rady Gminy % 90 88,9 100 Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 2916, , ,69 Strona 19 z 22

29 10.5 Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski Odsetek pracowników z Zapewnienie wysokiej jakości kadr , ,00 wykształceniem wyższym % szt/oso bę 63% 78% 78% 10.6 Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej Zapewnienie dobrego wizerunku gminy / ilość wejść na stronę www szt Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej Liczba sołectw szt Liczba rad osiedlowych szt Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego Rada Sołecka Ostrówek Rada Sołecka Kosumce Rada Sołecka Glinki Rada Sołecka Otwock Mały Rada Sołecka Całowanie Rada Sołecka Janów Aktywacja i integracja mieszkańców wszystkie wszystk ie , ,01 Liczba złożonych ,40 wniosków szt Liczba złożonych 9 502, ,22 wniosków szt Liczba złożonych , ,85 wniosków szt Liczba złożonych , , wniosków szt Liczba złożonych , ,64 wniosków szt Liczba złożonych , , wniosków szt Liczba złożonych , ,66 wniosków szt Rada Sołecka Kępa Liczba złożonych Nadbrzeska+Władysławów 9 908, ,73 wniosków szt Rada Sołecka Nadbrzeż , ,57 Liczba złożonych wniosków szt Liczba złożonych Rada Sołecka Otwock Wielki , , wniosków szt Rada Sołecka Piotrowice Liczba złożonych , ,33 wniosków szt Rada Sołecka Brzezinka Liczba złożonych , ,57 wniosków szt Rada Sołecka Wygoda Liczba złożonych 7 444, , wniosków szt Rada Sołecka Ostrówiec Liczba złożonych , ,04 wniosków szt Rada Sołecka Łukówiec Liczba złożonych , ,79 wniosków szt Strona 20 z 22

30 Liczba złożonych Rada Sołecka Sobiekursk , ,83 wniosków szt Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa " Liczba prowadzonych Zwiększenie zasobów finansowych gminy x x ,59 i rozliczanych ,59 projektów szt. x x x , ,57 Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów szt Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów szt Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów , ,02 Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów szt Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Karczew Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów szt Kontynuacja projektów x x , ,80 szt Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew Kontynuacja projektu - Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy , ,00 Liczba beneficjentów szt , ,80 Liczba beneficjentów szt Ogółem , , ,39 x x x x x * etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 21 z 22

31 Strona 22 z 22

32 Wydatki budżetu na 2015 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2015 Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku po zmianach Zarządzeniem Nr 16/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 29 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 750 Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) Pozostała działalność , , Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,80 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,80 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne Zakup usług dostępu do sieci Internet Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) Po zmianie , , Pozostała działalność , , , , Strona 1 z 6

33 4270 Zakup usług remontowych , ,50 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) , , Zakup usług pozostałych , ,50 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , ,93 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe ,48 623, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 523, ,17 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach ,00 70, ,52 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) ,00 37, ,10 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) ,00 251, ,11 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) ,00 164, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 89, ,50 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach ,00 12, ,06 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) ,00 6, ,37 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) ,00 42, ,95 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) , , Składki na Fundusz Pracy ,00 11, ,09 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) ,00 0, ,90 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) ,00 6, ,16 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) ,00 4, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 653,00-653,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 653,00-653, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , ,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) Strona 2 z 6

34 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 33,68 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) ,00 33, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 5,76 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) ,00 5, Składki na Fundusz Pracy 3 864,00 0,83 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 2 712,00 0, Przedszkola ,92 521, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,19 Gminne Przedszkole Nr 1 (jb) ,00 21,61 Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb) ,00 143,90 Gminne Przedszkole Nr 3 (jb) ,00 270, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 74,60 Gminne Przedszkole Nr 1 (jb) ,00 3,69 Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb) ,61 Gminne Przedszkole Nr 3 (jb) ,00 46, Składki na Fundusz Pracy ,00 10,69 Gminne Przedszkole Nr 1 (jb) ,00 0,54 Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb) ,00 3,52 Gminne Przedszkole Nr 3 (jb) ,00 6, Zakup usług dostępu do sieci Internet Gminne Przedszkole Nr 1 (jb) Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb) Gminne Przedszkole Nr 3 (jb) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 3 z 6