UCHWAŁA NR XXIV/163/13 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CIECHANÓW NA ROK 2013

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIV/163/13 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CIECHANÓW NA ROK 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje: Dochody w łącznej kwocie: ,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie: zł, 2) dochody majątkowe w kwocie: ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Wydatki w łącznej kwocie: ,01 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie: ,01 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie: zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości ,99 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów; Przychody budżetu w wysokości ,01 zł, (kredyt zł, wolne środki ,01 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości ,01 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości ,01 zł); 3. Przychody budżetu w wysokości ,01 zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 4. 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie zł. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ,01 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości zł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Id: AADAWOZRJGMNUWLKUKMTXLKNF. Podpisany Strona 1

2 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. Upoważnia się Wójta do: 10. 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów w limitach określonych w 4, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, 3) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących, 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Olszewski Id: AADAWOZRJGMNUWLKUKMTXLKNF. Podpisany Strona 2

3 Uzasadnienie Budżet gminy na 2013 rok zabezpiecza wykonanie zadań własnych gminy i zleconych z administracji państwowej. Dochody budżetu gminy zamykają się kwotą ,00 zł, w tym dochody własne wynoszą ,00 zł i stanowią 59,27% dochodów ogółem, subwencje ,00 zł (19,65%), dotacje na zadania zlecone ,00 zł (12,42 %), dotacje na zadania własne zł (1,41%), dotacje otrzymane od innych j.s.t. na zadania finansowane na podstawie porozumień ,00 zł (0,88%) i środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej ,00 zł (6,36%). Zaplanowane dochody obejmują dochody bieżące w wysokości zł i dochody majątkowe w wysokości ,00 zł. Na zadania zlecone ujęto dotacje w wysokości ,00 zł, w tym na pomoc społeczną zł, administrację rządową ,00 zł i aktualizację rejestru wyborców 1.125,00 zł. Wysokość subwencji ogólnej ustalonej przez Ministra Finansów dla naszej gminy wynosi ,00 zł i dzieli się na subwencję oświatową w kwocie ,00 zł i subwencję wyrównawczą ,00 zł. W dochodach przewidziane są środki do pozyskania z funduszy strukturalnych w kwocie ,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kargoszyn ,00 zł, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruszczewo zł i projekt Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie zł. Dochody własne gminy zostały oszacowane biorąc pod uwagę wykonanie za 2012 rok. Rada Gminy uchwaliła stawki podatków i opłat lokalnych na 2013 rok. Do budżetu przyjęto średni wzrost o 4 % innych należności. Najważniejszym źródłem dochodów własnych są wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane w kwocie zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie ,00 zł, wpływy z podatku rolnego w kwocie zł. W budżecie zaplanowano również wpływy z opłat pobieranych przez gminę na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie zł. Na koniec 2013 r. zaplanowano nadwyżkę budżetu gminy w kwocie ,99 zł. W roku 2013 należy spłacić kredyty w kwocie zł (z wolnych środków ,01 zł, z kredytu bankowego zł i nadwyżki budżetu ,99 zł). Wydatki Wydatki budżetowe ustalone zostały w wysokości ,01 zł, w tym na: zadania własne ,01 zł. (tj. 87,48% całego budżetu); zadania zlecone ,00 zł (tj. 12,52% całego budżetu). Wydatki ogółem obejmują: wydatki majątkowe w kwocie zł. (tj. 16,71%); wydatki bieżące w kwocie ,01 zł. (tj. 83,29%). W wydatkach zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie ,01 zł. (tj. 0,47% całego budżetu) i rezerwę celową w kwocie zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W dziale rolnictwo i łowiectwo zabezpieczono środki w kwocie zł. tj. 8,31% całego budżetu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie /projekt/ zł; na budowę kanalizacji sanitarnej przy drodze wojewódzkiej Chruszczewo zł; budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie zł; budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu zł; budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach zł; budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich zł; Id: AADAWOZRJGMNUWLKUKMTXLKNF. Podpisany Strona 1

4 budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie zł; budowa odcinka sieci wodociągowej w Przążewie zł; budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku zł; budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokołówku zł; budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie zł; budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach zł; budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Różkach zł; budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie zł; budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach zł; budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach zł; budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych zł; budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie zł; budowa odcinka sieci wodociągowej w Barakach Chotumskich zł; remonty sieci wodno kanalizacyjnej zł; na składkę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej zł; na dokarmianie zwierząt 1.00 zł. W dziale transport i łączność zabezpieczono środki w kwocie zł. tj. 7,88% całego budżetu na: remonty dróg gminnych zł; zakup szlaki, przepustów, żwiru zł; wynajem równiarki zł; odśnieżanie dróg gminnych zł; budowa drogi transportu rolnego relacji Rutki Begny Rutki Marszewice zł; potrójne utwardzanie nawierzchni dróg gminnych zł; pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie na modernizację drogi powiatowej na odcinku Kargoszyn zł; pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kownaty Żędowe zł. W dziale gospodarka mieszkaniowa zabezpieczono środki w wysokości zł tj. 3,98% całego budżetu w tym: na wypłatę odszkodowań za przejęte mienie zł, wyceny nieruchomości komunalnych, do rent planistycznych i projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji celu publicznego zł, usługi notarialne, remonty bieżące i koszty eksploatacji budynków komunalnych zł, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruszczewo zł i zakup gruntów w Nużewie zł. W dziale działalność usługowa zaplanowano zł tj. 1,04% na usługi geodezyjne tj. podziały, wznowienia granic i rozgraniczenia gruntów, oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W dziale administracja publiczna zaplanowano środki w kwocie ,00 zł. tj. 15,93% całego budżetu na: płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone (2 etaty ,00 zł; diety dla radnych, sołtysów i Przewodniczącego Rady zł; płace i pochodne od płac dla 24 etatów pracowników samorządowych (zaplanowano 5% na fundusz nagród w kwocie zł, nagrody jubileuszowe w kwocie zł) zł; Id: AADAWOZRJGMNUWLKUKMTXLKNF. Podpisany Strona 2

5 zakup oprogramowania do systemu naliczania opłat za odpady 6.15 zł; zakup urządzenia LanCenter do systemu zarządzania IT zł; wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso należności podatkowych zł; pozostałe wydatki zł; zatrudnienie 10 pracowników w ramach programu aktywizacji osób bezrobotnych na okres 6ciu miesięcy ,00 zł. promocję gminy zł. zabezpieczenie środków w kwocie zł całego budżetu na wkład własny naszej gminy do realizacji wspólnego projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zabezpieczono środki w kwocie 1.125,00 zł tj. 0,01% całego budżetu na aktualizację rejestru wyborców. W dziele bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki w kwocie zł tj. 1,34% z przeznaczeniem na: utrzymanie 5 ciu jednostek OSP zł; remont remizy strażackiej w Rydzewie zł; zarządzanie kryzysowe 1.50 zł. W dziale obsługa długu publicznego zabezpieczono środki w kwocie zł. tj. 3,20% całego budżetu, na spłatę odsetek od kredytów zł i usługi bankowe zł. W dziale różne rozliczenia utworzono rezerwy w kwocie ,01 zł tj. 0,70% całego budżetu, w tym rezerwa ogólna ,01 zł i celowa na zarządzanie kryzysowe zł. W dziale oświata i wychowanie zaplanowano środki w kwocie ,00 zł. tj. 31,01% całego budżetu (subwencja oświatowa wynosi zł) na: utrzymanie 2 szkół podstawowych ,00 zł, w tym: a) Szkoła Podstawowa w Gumowie ,00 zł (wynagrodzenia i pochodne zł), b) Szkoła Podstawowa w Chotumiu ,00 zł (wynagrodzenia i pochodne zł); utrzymanie gimnazjum w Gumowie ,00 zł; dowożenie uczniów do szkół zł; oddziały przedszkolne ,00 zł; utrzymanie GZEASz ,00 zł; odpis na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli zł; dokształcanie nauczycieli ,00 zł; dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego Piotruś Pan w Kargoszynie zł; dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji Dzieci naszym dobrem dla Zespołu Szkół Niepublicznych w Goryszach ,00 zł; dotacja celowa dla Gminy Miejskiej ,00 zł; dotacja celowa dla Gminy Pułtusk 3.321,00 zł. Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie zł. tj. 0,34% całego budżetu przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Na pomoc społeczną zaplanowano środki w kwocie ,00 zł tj. 17,27% całego budżetu (w tym zł środków z zadań zleconych) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń Id: AADAWOZRJGMNUWLKUKMTXLKNF. Podpisany Strona 3

6 z funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych, celowych, okresowych, dodatków mieszkaniowych, na usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci w szkołach i na utrzymanie pracowników GOPS. Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano środki w kwocie zł, tj. 0,80% całego budżetu z przeznaczeniem na realizację projektu z POKL pod nazwą Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano środki w kwocie zł, tj. 0,35% całego budżetu z przeznaczeniem na stypendia (wkład własny gminy) i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano środki w kwocie zł tj. 7,07% całego budżetu w tym: środki na usługi transportowe zł; dopłata do schroniska dla zwierząt zł; oświetlenie uliczne wsi zł (w tym zł na modernizację punktów świetlnych); na utrzymanie zieleni i oczyszczanie wsi zł; na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zł; składkę członkowską dla Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego zł; składkę inwestycyjną dla Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego zł. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w kwocie zł tj.0,41% całego budżetu na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu zł. W dziale kultura fizyczna i sport zaplanowano zł tj. 0,36% całego budżetu na utrzymanie klubu sportowego w Kowantach Żędowych, zakup nagród na zawody sportowe i wykonanie boiska sportowego w Rykaczewie. Id: AADAWOZRJGMNUWLKUKMTXLKNF. Podpisany Strona 4

7 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2013 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2013 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Strona 1 z 6 Id: AADAWOZRJGMNUWLKUKMTXLKNF. Podpisany Strona 7

8 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 125,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 125,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat 5 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Strona 2 z 6 Id: AADAWOZRJGMNUWLKUKMTXLKNF. Podpisany Strona 8

9 0330 Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat 1 50 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód ,00 budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie ,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Strona 3 z 6 Id: AADAWOZRJGMNUWLKUKMTXLKNF. Podpisany Strona 9

10 80104 Przedszkola ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 terytorialnego 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 4 30 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Strona 4 z 6 Id: AADAWOZRJGMNUWLKUKMTXLKNF. Podpisany Strona 10

11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat bieżące razem: majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Strona 5 z 6 Id: AADAWOZRJGMNUWLKUKMTXLKNF. Podpisany Strona 11

12 ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6298 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,00 pozyskane z innych źródeł 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6298 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe razem: , ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Strona 6 z 6 Id: AADAWOZRJGMNUWLKUKMTXLKNF. Podpisany Strona 12

13 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na rok 2013 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2013 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Id: AADAWOZRJGMNUWLKUKMTXLKNF. Podpisany Strona 13 Strona 1 z 12

14 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Id: AADAWOZRJGMNUWLKUKMTXLKNF. Podpisany Strona 14 Strona 2 z 12

15 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , , , Id: AADAWOZRJGMNUWLKUKMTXLKNF. Podpisany Strona 15 Strona 3 z 12

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 564, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 125, , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa 1 125, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 160,92 160,92 160,92 160, Składki na Fundusz Pracy 23,05 23,05 23,05 23, Wynagrodzenia bezosobowe 941,03 941,03 941,03 941, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Id: AADAWOZRJGMNUWLKUKMTXLKNF. Podpisany Strona 16 Strona 4 z 12

17 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , , Rezerwy , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Id: AADAWOZRJGMNUWLKUKMTXLKNF. Podpisany Strona 17 Strona 5 z 12

18 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja , , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Id: AADAWOZRJGMNUWLKUKMTXLKNF. Podpisany Strona 18 Strona 6 z 12

19 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Id: AADAWOZRJGMNUWLKUKMTXLKNF. Podpisany Strona 19 Strona 7 z 12

20 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna , , , , Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Id: AADAWOZRJGMNUWLKUKMTXLKNF. Podpisany Strona 20 Strona 8 z 12

21 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Id: AADAWOZRJGMNUWLKUKMTXLKNF. Podpisany Strona 21 Strona 9 z 12

22 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność Świadczenia społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 617, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 555, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 295,00 295,00 295, Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe 603,36 603,36 603,36 Id: AADAWOZRJGMNUWLKUKMTXLKNF. Podpisany Strona 22 Strona 10 z 12

23 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup materiałów i wyposażenia 3 798, , , Zakup materiałów i wyposażenia 201,12 201,12 201, Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 4 444, , , Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Schroniska dla zwierząt Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Id: AADAWOZRJGMNUWLKUKMTXLKNF. Podpisany Strona 23 Strona 11 z 12