UCHWAŁA NR VII/21/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY. z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VII/21/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 89 ust.1 pkt 1,2 i 4, art. 211, art.212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1 art. 222 ust. 1,ust.2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art.235, art.236, art.237 ust.1, ust.2 pkt 1,2,3, art.258 ust. 1 pkt. 1 art.264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości zł, a) dochody bieżące ,50 zł b) dochody majątkowe ,50 zł zgodnie z załącznikiem nr budżetu gminy w wysokości zł, a) wydatki bieżące ,00 zł b) wydatki majątkowe ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015 zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości ,93 zł w tym: a) wydatki bieżące 2.943,93 zł b) wydatki majątkowe zł zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości zł. 2. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie ,50 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm.) oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm.). Id: C13AA28B-A5AF-4F5A-B56F-8594B0A8DC48. Podpisany Strona 1

2 8. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe zgodnie załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek: 1) kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł. 2) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie zł. 3) pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie zł zaciągana i spłacana w tym samym roku budżetowym w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o pkt 2 ufp. 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o w 9 niniejszej uchwały. 11. Upoważnia się Burmistrza do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy. 2) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu. 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 12. w ramach funduszu sołeckiego w wysokości zł przeznaczone na zadania własne. 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta i Gminy. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koprzywnicy Aleksandra Klubińska Id: C13AA28B-A5AF-4F5A-B56F-8594B0A8DC48. Podpisany Strona 2

3 Dochody budżetu gminy w 2015 r. Załącznik Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Rolnictwo i łowiectwo ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wpływy z różnych dochodów ,00 Leśnictwo 1 60 Gospodarka leśna 1 60 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 60 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wpływy z usług Gospodarka mieszkaniowa ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z różnych dochodów Id: C13AA28B-A5AF-4F5A-B56F-8594B0A8DC48. Podpisany Strona 1

4 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek ,00 organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny Podatek leśny 424, Podatek od środków transportowych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Id: C13AA28B-A5AF-4F5A-B56F-8594B0A8DC48. Podpisany Strona 2

5 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat ,00 lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn 5 297, Wpływy z opłaty targowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ,00 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 2 00 odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych 10 Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 1 25 Id: C13AA28B-A5AF-4F5A-B56F-8594B0A8DC48. Podpisany Strona 3

6 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 25 Przedszkola Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Gimnazja 1 68 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 43 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Pozostałe odsetki 30 Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 30 Pomoc społeczna ,00 Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 Id: C13AA28B-A5AF-4F5A-B56F-8594B0A8DC48. Podpisany Strona 4

7 Ośrodki pomocy społecznej , Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,50 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , ,50 Id: C13AA28B-A5AF-4F5A-B56F-8594B0A8DC48. Podpisany Strona 5

8 Wpływy z różnych opłat , bieżące razem: ,50 majątkowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, ,00 gaz i wodę ,00 Pozostała działalność , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 Turystyka , ,00 Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Informatyka ,00 Id: C13AA28B-A5AF-4F5A-B56F-8594B0A8DC48. Podpisany Strona 6

9 ,00 Pozostała działalność , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,50 Pozostała działalność , ,50 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,50 majątkowe razem: , ,50 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z ,50 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: C13AA28B-A5AF-4F5A-B56F-8594B0A8DC48. Podpisany Strona 7

10 budżetu gminy w 2015 r. Załącznik Nr 2 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Różne opłaty i składki Id: C13AA28B-A5AF-4F5A-B56F-8594B0A8DC48. Podpisany Strona 1

11 60016 Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Drogi wewnetrzne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Turystyka Pozostała działalność inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Działalność usługowa Id: C13AA28B-A5AF-4F5A-B56F-8594B0A8DC48. Podpisany Strona 2

12 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Informatyka Pozostała działalność inwestycyjne jednostek budżetowych Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna , , , , na programy, Urzędy wojewódzkie , , , ,07 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe 451,07 451,07 451, ,07 0 Z tego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Id: C13AA28B-A5AF-4F5A-B56F-8594B0A8DC48. Podpisany Strona 3

13 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 2900 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Id: C13AA28B-A5AF-4F5A-B56F-8594B0A8DC48. Podpisany Strona 4

14 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Zarządzanie kryzysowe Rezerwy Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie na programy, Szkoły podstawowe świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Z tego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Id: C13AA28B-A5AF-4F5A-B56F-8594B0A8DC48. Podpisany Strona 5

15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące na programy, świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Id: C13AA28B-A5AF-4F5A-B56F-8594B0A8DC48. Podpisany Strona 6

16 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Gimnazja Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Id: C13AA28B-A5AF-4F5A-B56F-8594B0A8DC48. Podpisany Strona 7

17 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące na programy, świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy 4410 Podróże służbowe krajowe Z tego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Id: C13AA28B-A5AF-4F5A-B56F-8594B0A8DC48. Podpisany Strona 8

18 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Licea ogólnokształcące osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Z tego wydatki na w tym: zakup i objęcie Id: C13AA28B-A5AF-4F5A-B56F-8594B0A8DC48. Podpisany Strona 9

19 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Ośrodki wsparcia Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne Wspieranie rodziny Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Id: C13AA28B-A5AF-4F5A-B56F-8594B0A8DC48. Podpisany Strona 10

20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Id: C13AA28B-A5AF-4F5A-B56F-8594B0A8DC48. Podpisany Strona 11

21 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Świadczenia społeczne Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 30693, , , Pozostała działalność 30693, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2424,4 2424, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15,85 15, , Składki na ubezpieczenia społeczne 443,89 443, , Składki na Fundusz Pracy 59,79 59, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Id: C13AA28B-A5AF-4F5A-B56F-8594B0A8DC48. Podpisany Strona 12

22 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Gospodarka odpadami Różne opłaty i składki Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 6650 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki inwestycyjne jednostek budżetowych 49138, , , , inwestycyjne jednostek budżetowych 8671, ,5 8671,5 8671, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na programy, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Z tego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Id: C13AA28B-A5AF-4F5A-B56F-8594B0A8DC48. Podpisany Strona 13

23 4300 Zakup usług pozostałych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące w tym: na programy, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych razem: , , , , , , , , ,0 Z tego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Id: C13AA28B-A5AF-4F5A-B56F-8594B0A8DC48. Podpisany Strona 14

24 Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr VII/21/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p. dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program WYDATKI MAJĄTKOWE Budowa pompowni wody w msc. Błonie, budowa odcinków sieci wodociągowej w msc. Koprzywnica, Świężyce, Zbigniewice Kolonia oraz budowa przydomowych pompowni ścieków w msc. Koprzywnica A. B. C. D UMiG Razem dz A.4484 Trasy Rowerowe w Polsce B. Wschodniej - województwo C. świętokrzyskie D. Razem dz A. e-świętokrzyskie: B. Rozbudowa infrastruktury C. informatycznej jst. D. UMiG WŚ UMiG i Urząd Marszałkowski Id: C13AA28B-A5AF-4F5A-B56F-8594B0A8DC48. Podpisany Strona 1

25 e-świętokrzyskie: Budowa A. systemu Informacji B Przestrzennej C. Województwa D. Świętokrzyskiego Razem dz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy , ,50 UMiG Koprzywnica Razem dz , ,50 WYDATKI BIEŻĄCE "Razem w sieci"- utrzymanie trwałości projektu "Do pracy by się szło" , ,93 519, ,40 OPS Razem dz , , , , Ogółem : "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"- trwałość projektu na lata Razem dz A. B. C. D. UMiG i Urząd Marszałkowski UMiG UMiG , , , ,90 x w tym: wydatki bieżące , , , ,40 wydatki majątkowe , , , ,50 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Id: C13AA28B-A5AF-4F5A-B56F-8594B0A8DC48. Podpisany Strona 2

26 . Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr VII/21/2015 r. z dnia 16 lutego 2015 r Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r. Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p. dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Przebudowa drogi wewnętrznej Zbigniewice Kępie A. B. C. D. A. B. C. D. UMiG i Urząd Marszałkowski Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Id: C13AA28B-A5AF-4F5A-B56F-8594B0A8DC48. Podpisany Strona 1

27 Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr VII/21/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania majątkowe źródło kwota w roku budżetowym Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świetokrzyskiego na lata UMiG U.Marszał Wartość zadania: Priorytet:Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informac. oraz wzrost potencjału regionu - środki z budżetu j.s.t Działanie:2.2:Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt:e-świętokrzyskie: Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 2. Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świetokrzyskiego na lata UMiG U.Marszał Wartość zadania: Id: C13AA28B-A5AF-4F5A-B56F-8594B0A8DC48. Podpisany Strona 1

28 Priorytet:Waparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informac. oraz wzrost potencjału regionu - środki z budżetu j.s.t Działanie:2.2:Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - środki z budżetu krajowego 3. Projekt:e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa świętokrzyskiego Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE UMiG Wartość zadania: Działanie:321"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" - środki z budżetu j.s.t Projekt: Budowa pompowni wody w msc. Błonie, budowa odcinków sieci wodociągowej w msc. Koprzywnica, Świężyce, Zbigniewice Kol., oraz budowa przydomowych pompowni ścieków w msc. Koprzywnica Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE UMiG Wartość zadania: Działanie: V.2 Trasy rowerowe - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo świętokrzyskie - środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Id: C13AA28B-A5AF-4F5A-B56F-8594B0A8DC48. Podpisany Strona 2

29 5. 1. Program:Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko UMiG Wartość zadania: Działanie:9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznejplany gospodarki niskoemisyjnej(pgn) - środki z budżetu j.s.t. 8671, ,50 Cel: Projekt: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koprzywnica bieżące Program:Program Operacyjny kapitał Ludzki - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 49138, ,50 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE OPS Wartość zadania: , ,93 Priorytet:VI.Promocja integracji społecznej środki z budżetu j.s.t środki z budżetu j.s.t. 519,53 519,53 Działanie: 7.1.Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez OPS środki z budżetu krajowego 9137,55 Projekt: "Do pracy by się szło" środki z budżetu krajowego 19633, środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,40 majątkowe: , ,00 - środki z budżetu j.s.t , ,50 - środki z budżetu krajowego 4484, ,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,50 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE bieżące: , ,93 - środki z budżetu j.s.t. 2519,53 519,53 - środki z budżetu krajowego 28770,55 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,40 Id: C13AA28B-A5AF-4F5A-B56F-8594B0A8DC48. Podpisany Strona 3