UCHWAŁA NR X/32/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR X/32/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm./ oraz art. 211, 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm./, Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala, co następuje : Zwiększa się dochody budżetu o kwotę ,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę ,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr W uchwale Nr VII/21/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia do poniesienia w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały 2. Załącznik Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejsze uchwały, 3. Załącznik Nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 9 Dotacje podmiotowe w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały, 5. Załącznik Nr 10 Dotacje celowe w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały, 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koprzywnicy Aleksandra Klubińska Id: 79A36DA1-E6EC-4216-BC48-987E7CD57F5D. Podpisany Strona 1

2 DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/32/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 20 kwietnia 2015 r. Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , Pozostała działalność , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z , , ,00 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Informatyka , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich , , ,00 poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat , , ,00 lokalnych od osób fizycznych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, , , Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Pozostałe odsetki 200, , , Wpływy z różnych dochodów , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, ,34 Po zmianie , , , , , , , Pozostała działalność 0, , ,34 Id: 79A36DA1-E6EC-4216-BC48-987E7CD57F5D. Podpisany Strona 1

3 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 0, , ,35 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0, , , Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , , Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , , ,00 bieżących gmin (związków gmin) Razem: , , ,66 Id: 79A36DA1-E6EC-4216-BC48-987E7CD57F5D. Podpisany Strona 2

4 WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/32/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 20 kwietnia 2015 r. Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność ,82 0, , Drogi publiczne powiatowe 8 800, , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 0, , ,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań , ,00 0,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 720 Informatyka , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu , , ,00 terytorialnego lub przez osobę fizyczną 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Id: 79A36DA1-E6EC-4216-BC48-987E7CD57F5D. Podpisany Strona 1

5 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-141, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych ,00 0, ,00 oraz szkołach artystycznych 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 5 351,00 141, , Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 6 513, , ,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4580 Pozostałe odsetki 200, , ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne 0, , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 600, , , Pozostała działalność , , Świadczenia społeczne , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 443,89 278,00 721, Składki na Fundusz Pracy 0,00 685,00 685,00 Id: 79A36DA1-E6EC-4216-BC48-987E7CD57F5D. Podpisany Strona 2

6 4129 Składki na Fundusz Pracy 59,79 36,00 95, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 256,00 256, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 62,00 62, Zakup usług pozostałych 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 693,00 693, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 37,00 37, Edukacyjna opieka wychowawcza , , Pomoc materialna dla uczniów , , Stypendia dla uczniów , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00-902, Zakup materiałów i wyposażenia ,00-902, , Pozostała działalność , , , , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 440,00 902, , Zakup usług pozostałych 5 000, , ,00 Razem: , , ,16 Id: 79A36DA1-E6EC-4216-BC48-987E7CD57F5D. Podpisany Strona 3

7 Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr X/32/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p. dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program WYDATKI MAJĄTKOWE Budowa pompowni wody w msc. Błonie, budowa odcinków sieci wodociągowej w msc. Koprzywnica, Świężyce, Zbigniewice Kolonia oraz budowa przydomowych pompowni ścieków w msc. Koprzywnica A. B. C. D UMiG Razem dz Rozbudowa drogi gminnej na odcinku - Piekarnia GS w kierunku Skrzypaczowic do drogi krajowej 79 w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej, ul. Leśnej, ul. Osieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc.koprzywnica - etap II" A. B. C. D. UMiG Razem dz Id: 79A36DA1-E6EC-4216-BC48-987E7CD57F5D. Podpisany Strona 1

8 Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie A.4484 B. C. D. Razem dz A. e-świętokrzyskie: B. Rozbudowa infrastruktury C. informatycznej jst. D. e-świętokrzyskie: Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Razem dz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy , ,50 UMiG Koprzywnica Razem dz , ,50 WYDATKI BIEŻĄCE A. "Razem w sieci"- B utrzymanie trwałości C. projektu D. 2424,4 UMiG "Do pracy by się szło" , ,93 519, ,40 OPS Razem dz , , , , Ogółem : "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"- trwałość projektu na lata Razem dz A. B. C. D UMiG UMiG WŚ UMiG i Urząd Marszałkowski UMiG i Urząd Marszałkowski , , , ,90 x w tym: wydatki bieżące , , , ,40 wydatki majątkowe , , , ,50 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Id: 79A36DA1-E6EC-4216-BC48-987E7CD57F5D. Podpisany Strona 2

9 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Id: 79A36DA1-E6EC-4216-BC48-987E7CD57F5D. Podpisany Strona 3

10 Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr X/32/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania Wydatki majątkowe źródło kwota Wydatki w roku budżetowym Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świetokrzyskiego na lata UMiG U.Marszał Wartość zadania: Priorytet:Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informac. oraz wzrost potencjału regionu - środki z budżetu j.s.t Działanie:2.2:Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt:e-świętokrzyskie: Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 2. Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świetokrzyskiego na lata UMiG U.Marszał Wartość zadania: Id: 79A36DA1-E6EC-4216-BC48-987E7CD57F5D. Podpisany Strona 1

11 Priorytet:Waparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informac. oraz wzrost potencjału regionu - środki z budżetu j.s.t Działanie:2.2:Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - środki z budżetu krajowego 3. Projekt:e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa świętokrzyskiego Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE UMiG Wartość zadania: Działanie:321"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" - środki z budżetu j.s.t Projekt: Budowa pompowni wody w msc. Błonie, budowa odcinków sieci wodociągowej w msc. Koprzywnica, Świężyce, Zbigniewice Kol., oraz budowa przydomowych pompowni ścieków w msc. Koprzywnica Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE UMiG Wartość zadania: Działanie: V.2 Trasy rowerowe - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo świętokrzyskie - środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Id: 79A36DA1-E6EC-4216-BC48-987E7CD57F5D. Podpisany Strona 2

12 5. 1. Program:Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko UMiG Wartość zadania: Działanie:9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznejplany gospodarki niskoemisyjnej(pgn) - środki z budżetu j.s.t. 8671, ,50 Cel: Projekt: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koprzywnica Wydatki bieżące Program:Program Operacyjny kapitał Ludzki - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 49138, ,50 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE OPS Wartość zadania: , ,93 Priorytet:VI.Promocja integracji społecznej środki z budżetu j.s.t środki z budżetu j.s.t. 519,53 519,53 Działanie: 7.1.Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez OPS środki z budżetu krajowego 9137,55 Projekt: "Do pracy by się szło" środki z budżetu krajowego 19633, środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,40 Program:Program Operacyjny kapitał Ludzki 2015 OPS Wartość zadania: 79911, ,00 Priorytet:VI.Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1.Rozwój i środki z budżetu j.s.t. 8390, ,66 upowszechnienie aktywnej integracji przez OPS środki z budżetu krajowego 3595, ,99 Projekt: "Do pracy by się szło" środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 67924, ,35 Wydatki majątkowe: , ,00 - środki z budżetu j.s.t , ,50 - środki z budżetu krajowego 4484, ,00 Id: 79A36DA1-E6EC-4216-BC48-987E7CD57F5D. Podpisany Strona 3

13 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,50 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki bieżące: , ,93 - środki z budżetu j.s.t , ,19 - środki z budżetu krajowego 32366, ,99 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,75 Id: 79A36DA1-E6EC-4216-BC48-987E7CD57F5D. Podpisany Strona 4

14 Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej nr X/32/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody ogółem Wydatki ogółem 2015 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadcz enia na rzecz osób fizyczny ch Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów w złotych wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego e- świętokrzyskie: Budowa infrastruktury przestrzennej Wojew.Świętok rzyskiego e- świętokrzyskie: Rozbudowa infrastruktury informat.jst Id: 79A36DA1-E6EC-4216-BC48-987E7CD57F5D. Podpisany Strona 1

15 II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Przebudowa drogi powiat. Nr 0853T Ciszyca- Skotniki w msc. Świężyce Ogółem Id: 79A36DA1-E6EC-4216-BC48-987E7CD57F5D. Podpisany Strona 2

16 Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr X/32/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. Dotacje podmiotowe w 2015 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Koprzywnicy II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Publiczna Szkoła Podstawowa w Postronnej prowadzona przez stowarzyszenie Publiczna Szkoła Podstawowa w Postronnej prowadzona przez stowarzyszenie Publiczna Szkoła Podstawowa w Postronnej prowadzona przez stowarzyszenie Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnieszowicach prowadzona przez stowarzyszenie Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnieszowicach prowadzona przez stowarzyszenie Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnieszowicach prowadzona przez stowarzyszenie Ogółem Koszty działalności instytucji kultury Koszty działalności instytucji kultury Bieżące utrzymanie szkoły podstawowej Bieżące utrzymanie przedszkola Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dzieci w szkole podst Bieżące utrzymanie szkoły podstawowej Bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego Id: 79A36DA1-E6EC-4216-BC48-987E7CD57F5D. Podpisany Strona 1

17 Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Nr X/32/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r Dotacje celowe w 2015 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Urząd Miasta Tarnobrzeg Udział w kosztach funkcjonowania punktu katechetycznego kościoła Zielonoświątkowego Starostwo Powiatowe w Sandomierzu II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Wyłoniona w drodze konkursu Fundacja La Zebra Wyłoniona w drodze konkursu Ogółem Przebudowa drogi powiatowej Nr 0853 T Ciszyca - Skotniki w msc. Świężyce od km do km Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Id: 79A36DA1-E6EC-4216-BC48-987E7CD57F5D. Podpisany Strona 1