UCHWAŁA NR XXIV/269/17 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Budżetu Gminy Olsztyn na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIV/269/17 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Budżetu Gminy Olsztyn na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2017 r. poz ze zmianami) 1) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz.U., poz. 2077) Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje ; Ustala się dochody w łącznej kwocie ,00 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie ,00 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł, w tym: a) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 złzgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,20 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie ,21 zł, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,46 zł, b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych ,75 zł, c) dotacje na zadania bieżące ,00 zł, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, e) wydatki na obsługę długu ,00 zł. 2) wydatki majątkowe w kwocie ,99 zł, w tym: a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,78 zł.zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,20 zł, sfinansowany: 1) przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie zł, 2) przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w łącznej kwocie ,00 zł, 3) przychodami z planowanych wolnych środków w kwocie ,20 zł. 2. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości ,96 zł i rozchody budżetu w wysokości ,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie zł, 1) Dz.U. z 2017 r. poz Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 1

2 2) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości ,00 zł. 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie ,00 zł, z Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach finansowania wyprzedzającego, przeznaczonego na finansowanie projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wspieranych środkami z budżetu Unii Europejskiej, na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica. 5. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta Gminy pożyczek w 2018 roku w kwocie ,00 zł Ustala się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, 2) kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się kwotę wydatków w wysokości ,18 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianami) - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się planowane dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się plan wydatków w wysokości ,93 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 ze zmianami), w podziale na sołectwa, działy i rozdziały zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się planowane dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł oraz wydatki budżetu w wysokości zł (zgodnie z art ustawy z dnia r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zmianami) na realizację: 1) zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, 2) zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity. Dz.U. z 2017 r. poz. 783 ze zmianami) załącznik nr 10 i nr 11 do niniejszej uchwały. Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 2

3 9. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości ,00 zł, które przeznacza się w całości na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 1aa oraz art. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz ze zmianami) załącznik nr 13 do niniejszej uchwały. 10. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnychprzez przewoźników i operatorów w wysokości ,00 zł, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 16 ust.7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz ze zmianami). 11. Ustala się planowane dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych (art. 402 ust. 4-6, art. 403 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tekst jednolity z 2017 r. poz. 519 ze zmianami) w kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały. Upoważnia się Wójta Gminy do: 12. 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł. 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 3) Dokonywania zmian w planie: a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) wydatków bieżących i majątkowych, c) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami. 4) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do: a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki, b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 3

4 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn Zbigniew Banaszak Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 4

5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/269/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 19 grudnia 2017 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 rok ŹRÓDŁO DOCHODÓW PLANOWANE DOCHODY NA 2018 ROK OGÓŁEM w tym BIEŻĄCE MAJĄTKOWE OGÓŁEM w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 OGÓŁEM w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo ,00 0,00 0, , ,00 dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przymiłowice ,00 0, , ,00 Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 1

6 600 Transport i łączność ,00 0,00 0, ,00 0,00 dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadania pn. Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie dr. krajowej nr 46 z dr. powiatową 1043 S przebudowa w gminie Olsztyn łączących miejscowości Przymiłowice - Turów ulice: Rycerska, Południowa" ,00 0,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, ,00 0,00 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 5 300, ,00 0, ,00 300,00 wpływy z dzierżaw lokali i gruntów , ,00 0,00 wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wpływy odsetek od dochodów z mienia komunalnego wpływy z tytułu odzszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników ,00 0, ,00 100,00 100,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 2

7 750 Administracja publiczna , ,00 0,00 0,00 0,00 dotacja celowa na realizację zadań zleconych - Urząd Wojewódzki prowizje od przekazywanego podatku dochodowego 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa , ,00 0,00 500,00 500,00 0,00 30,00 30,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 660, ,00 0,00 0,00 0,00 dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1 660, , Obrona narodowa 300,00 300,00 0,00 0,00 0, dotacja celowa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn."termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynku OSP w Zrębicach oraz OSP w Przymiłowicach" 300,00 300,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 3

8 Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn. Zakup samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Olsztynie ,00 0,00 0, , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0,00 0,00 0,00 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 5 000, ,00 0,00 0,00 0 wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 0,00 wpływy z podatku rolnego , ,00 0,00 wpływy z podatku leśnego , ,00 0,00 wpływy ze zwrotu kosztów upomnień , ,00 wpływy z podatku od środków transportowych wpływy z podatku od spadków i darowizn wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 4

9 wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0,00 wpływy z opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w zwiazek małżeński poza urzędem stanu cywilnego wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , , ,00 0,00 wplywy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 0,00 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 0,00 wpływy z opłaty targowej 1 000, ,00 0,00 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wpływy z odsetek od nietermninowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,00 0,00 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0,00 wpływy z odzyskanego podatku VAT , ,00 Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 5

10 odsetki od środków na rachunku bankowym , ,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0, , ,00 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,00 0,00 wypływy z opłat za żywienie w szkole , ,00 0,00 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu , ,00 0,00 dochody z tytułu uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego dzieci spoza gminy Olsztyn , ,00 dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn. Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach , ,00 0, ,00 0, , , Pomoc społeczna , ,00 0,00 0,00 0,00 dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione , ,00 0,00 dotacja celowa na zasiłki stałe , ,00 0,00 Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 6

11 dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0,00 dotacja na utrzymanie GOPS-u , ,00 0,00 środki z Powiatowego Urzędu Pracy na prace społecznie użyteczne , ,00 0,00 dotacja na program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania dochody z opłat z pobytu w domu dziennego pobytu Senior Wigor , ,00 0, , , Rodzina , ,00 0,00 0,00 0,00 dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 dotacja celowa na zadanie Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci , ,00 Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 7

12 dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe , ,00 0,00 dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 000, ,00 dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wymianę systemów grzewczych w gminie Olsztyn , ,00 refundacja z Regionalnego Programu Operacyjnego za realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn" , , ,00 Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 8

13 dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn. "Odnawialne źródła energii w Gminie Olsztyn" ,00 0,00 0, , ,00 wpływy ze zwrotu kosztów upomnień 3 500, , Kultura fizyczna , ,00 0,00 0,00 0,00 wpływy z opłat pobieranych przez GOSiR , ,00 Ogółem dochody , ,00 0, , ,00 Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 9

14 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/269/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 19 grudnia 2017 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY OLSZTYN W 2018 roku z tego: z tego: z tego: Dzia ł Rozdział Nazwa Plan na 2018 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczeni a na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Wydat ki z tytułu poręcze ń i gwaran cji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo , ,63 0, ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,56 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , , , Izby Rolnicze 3 500, , , Pozostała działalność 1 739, , ,63 0,00 0,00 0, Leśnictwo , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , Transport i łączność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Transport lokalny , , , , Drogi publiczne krajowe , , , Drogi publiczne powiatowe , , , , , Drogi publiczne gminne , , , , , ,00 0, Turystyka , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 1

15 Pozostała działalność , , , ,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , Działalność usługowa , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , Cmentarze 3 000, , ,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , , Rady gmin , , , , Urzędy gmin , , , , , , , Pozostała działalność , , , ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 660, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa 1 660, ,00 0, , Obrona narodowa 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 300, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,94 0, Ochotnicze straże pożarne Obsługa długu publicznego , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pozyczek jednostek samorzadu terytorialnego , , ,00 Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 2

16 758 Różne rozliczenia , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Oświata i wychowanie , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,61 0, Szkoły podstawowe , , , , ,00 0, , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , ,00 0, Przedszkola , , , , , , ,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego 5 000, , , Gimnazja , , , , ,00 0, Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , ,32 595, , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , , ,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , , , ,00 Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 3

17 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , , Pozostała działalność , , , , ,00 0, Ochrona zdrowia , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 500,00 500,00 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , Pozostała działalność 7 500, , , , Pomoc społeczna , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000, , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0, ,00 Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 4

18 85215 Dodatki mieszkaniowe , , , Zasiłki stałe , , , Ośrodki pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania , , , , , , , , Pozostała działalność , , , , ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,82 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , , , , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , , Rodzina , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia wychowawcze , , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , Wspieranie rodziny , , , , Rodziny zastępcze , , , Działalność placówek opiekuńczowychowczych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,67 0,00 Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 5

19 90002 Gospodarka odpadami , , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Oświelenie ulic, placów i dróg , , , , , , , , , , , , Pozostała działalność , , , , , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, swieltlice i kluby , ,09 0, , ,00 0, , , Biblioteki , , ,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , ,00 0, Pozostała działalność , , , , , , , Kultutra fizyczna , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , , , Pozostała działalność , , , , ,00 0, , ,00 0,00 Ogółem , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,78 0,00 Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 6

20 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/269/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 19 grudnia 2017 r. ZADANIA I WYDATKI INWESTYCYJNE w 2018 r. Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość całkowita zadania Plan ogółem na 2018 r. dochody własne jst Planowane wydatki kredyty z tego źródła finansowania i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki z funduszy pomocowych planowana całkowita wartość dofinansowania Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przymiłowice , , , Regionalny Program Operacyjny - 84,9% ,00 Gmina Olsztyn 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica , , , , PROW ,00 Gmina Olsztyn 3. Dokumentacja projektowa chodnika w Odrzykoniu, ul. Narcyzowa 4 000, , ,00 fundusz sołecki Gmina Olsztyn Współfinansowanie zadania z Powiatem Częstochowskim pn Opracowanie projektu odwodnienia drogi powiatowej 1043 S na odcinku między posesjami nr w miejscowości Kusięta 8 000, , ,00 Gmina Olsztyn Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 1

21 4. Budowa chodnika w Kusiętach - I etap , , ,00 fundusz sołecki Powiat częstochowski 5. Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową 1043 S przebudowa w gminie Olsztyn łączących miejscowości Przymiłowice - Turów ulice: Rycerska, Południowa , , ,00 Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych ; ,00 Gmina Olsztyn 6. Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych , , ,00 Gmina Olsztyn 7. Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach , , ,00 Gmina Olsztyn 8. Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Paprociowa , , ,00 Gmina Olsztyn 9. Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Spokojna , , ,00 Gmina Olsztyn 10. Wykup gruntów pod drogi gminne oraz nieruchomości gminne , , ,00 fundusz sołecki ,35 Bukowno Gmina Olsztyn Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 2

22 11. Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego - na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna , , ,00 Gmina Olsztyn 12. Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem , , ,00 Gmina Olsztyn 13. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynków OSP w Zrębicach i Przymiłowicach , , , Regionalny Program Operacyjny ,70 Gmina Olsztyn 14. Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy OSP Zrębice , , ,00 0,00 Gmina Olsztyn 15. Zakup samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP Olsztyn , , , Regionalny Program Operacyjny lub KW SP ,00 Gmina Olsztyn 16. Dotacja dla OSP w Olsztynie na modernizację dachu na garażach , , ,00 Gmina Olsztyn 17. Budowa boiska wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Turowie , , ,99 fundusz sołecki ,09 Gmina Olsztyn 18. Zakup szorowarki Karcher do Szkoły Podstawowej w Zrębicach 8 890, , ,00 fundusz sołecki Gmina Olsztyn Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 3

23 19. Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach , , ,00 0, Regionalny Program Operacyjny ,00 Gmina Olsztyn 20. Zakup huśtawki podwójnej do Gminnego Przedszkola w Olsztynie 4 000, , ,00 fundusz sołecki Gmina Olsztyn 21. Modernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Olsztynie , , ,00 Gmina Olsztyn 22. Zakup kuchni wraz z piekarnikiem do stołówki przy Szkole Podstawowej w Olsztynie 6 000, , ,00 fundusz sołecki Gmina Olsztyn 23. Odnawialne źródła energii w Gminie Olsztyn , , , Regionalny Program Operacyjny ,44 Gmina Olsztyn 24. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Olsztyn , , , ,55 Gmina Olsztyn 25. Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olsztyn , , ,00 Gmina Olsztyn 26. Budowa oświetlenia przy ulicy Jodłowej w Biskupicach , , ,00 Gmina Olsztyn 27. Budowa oświetlenia przy ulicy Strażackiej i Cichej w Zrębicach , , ,00 Gmina Olsztyn Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 4

24 28. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn , , , Regionalny Program Operacyjny; Wspólnota Gruntowa Wsi Olsztyn ,00 Gmina Olsztyn 29. Dokumentacja projektowokosztorysowa na budowę oświetlenia ulicy Strażackiej i Cichej w Zrębicach , , ,00 Gmina Olsztyn 30. Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Świerkowa w Turowie 7 000, , ,00 Gmina Olsztyn 31. Projekty na oświetlenia , , ,00 Gmina Olsztyn 32. Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego w Olsztynie, ul. Narcyzowa 8 000, , ,00 fundusz sołecki Gmina Olsztyn 33. Zakup wiat przystankowych w miejscowości Bukowno i Odrzykoń , , ,00 Gmina Olsztyn 34. Zagospodarowanie terenu pod budowę Domu Ludowego w Skrajnicy 6 850, , ,00 fundusz sołecki Gmina Olsztyn 35. Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy , , ,00 Gmina Olsztyn 36. Modernizacja budynku GOK - zainstalowanie klimatyzacji , , ,00 fundusz sołecki Gmina Olsztyn Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 5

25 37. Budowa siłowni zewnetrznej przy świetlicy w Przymiłowicach , , ,00 fundusz sołecki Gmina Olsztyn 38. Budowa bieżni wokół boiska sportowego przy ulicy Zielonej w Olsztynie , , ,00 Gmina Olsztyn 39. Dotacja na budowę boiska sportowego w Biskupicach , , ,00 Gmina Olsztyn Ogółem , , , , , , ,00 Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 6

26 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/269/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 19 grudnia 2017 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDZETU GMINY OLSZTYN W 2018 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,96 1. Kredyty ,00 2. Pożyczki ,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ,00 4. Spłaty pożyczek udzielonych ,00 5. Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) ,96 Rozchody ogółem: ,76 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek ,76 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 0,00 4. Udzielone pożyczki ,00 5. Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 1

27 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/269/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 19 grudnia 2017 r. DOCHODY I WYDATKI W 2018 ROKU BUDŻETU GMINY OLSZTYN związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami z tego: Dział Rozdział Dotacje planowane ogółem Wydatki ogółem (6+12) Wydatki bieżące Wynagrodznia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,w części związanej z realizacją zadań Gminy , , , ,00 375, , , ,00 0, , ,00 300,00 300,00 0,00 300, , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 Wydatki majątkowe Ogółem , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 1

28 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/269/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 19 grudnia 2017 r. KWOTA DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2018 ROKU Dział Rozdział Nazwa Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 750 Administracja publiczna 59, Urzędy wojewódzkie 59, Rodzina , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Karta Dużej Rodziny 35,00 Ogółem ,00 Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 1

29 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/269/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 19 grudnia 2017 r. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W 2018 ROKU Rozdział wydatki bieżące, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe wydatki ogółem , , , ,00 0, , , , , , , , ,81 0, , ,81 OGÓŁEM , , , ,00 0, ,18 Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 1

30 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/269/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 19 grudnia 2017 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI W 2018 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Wydatki bieżące Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej 0 celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Miasto Częstochowa , Gminny Ośrodek Kultury , Gminny Ośrodek Kultury ,00 0, Biblioteka Gminna ,00 Ogółem ,00 0, ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania Ochotnicze straże pożarne , Oświata i wychowaniepozostała działalność , Profilaktyka zdrowotna 2 500, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 8 000, Kultura i tradycja 6 000,00 Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 1

31 Sport ,00 Ogółem 0,00 0, ,00 Wydatki majątkowe Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania Sport ,00 Ogółem 0,00 0, ,00 Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 2

32 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/269/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 19 grudnia 2017 r. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY OLSZTYN W 2018 ROKU Dział Rozdział Nazwa Nazwa sołectwa Plan wydatków ogółem na 2018 r. Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 739, ,63 0, Pozostała działalność 1 739, ,63 0,00 Kusięta 1 739, ,63 0, Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, ,00 Kusięta ,00 0, , Drogi publiczne gminne 4 000,00 0, ,00 Odrzykoń 4 000,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,35 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,35 0, ,35 Bukowno ,35 0, ,35 Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 1

33 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,63 0, Ochotnicze straże pożarne , ,63 0,00 Biskupice Nowe 3 000, ,00 0,00 Biskupice , ,00 0,00 Krasawa 925,92 925,92 0,00 Odrzykoń 1 100, ,00 0,00 Olsztyn 5 000, ,00 0,00 Przymiłowice 1 739, ,63 0,00 Zrębice Pierwsze , ,08 0, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,09 Kusięta 9 000, ,00 0,00 Turów ,09 0, ,09 Zrębice Pierwsze 5 665, ,55 0,00 Zrębice Drugie , , , Przedszkola , , ,00 Olsztyn 4 000,00 0, ,00 Odrzykoń 1 160, ,03 0,00 Przymiłowice 5 000, ,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne 6 000,00 0, ,00 Biskupice Nowe 2 000,00 0, ,00 Olsztyn 4 000,00 0, ,00 Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 2

34 851 Ochrona zdrowia 5 000, ,00 0, Pozostała działalność 5 000, ,00 0,00 Olsztyn 5 000, ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza 3 100, ,00 0, Świetlice szkolne 3 100, ,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Odrzykoń 1 100, ,00 0,00 Przymiłowice 2 000, ,00 0, ,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg 8 000,00 0, ,00 Odrzykoń 8 000, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , ,00 Olsztyn 3 000,00 0, ,00 Skrajnica , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 8 000, ,00 0,00 Krasawa 8 000, , Pozostała działalność , , ,00 Biskupice Nowe 7 416, ,34 0,00 Biskupice , ,63 0,00 Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 3

35 Kusięta 7 000, ,00 0,00 Olsztyn , ,63 0,00 Przymiłowice , , ,00 Skrajnica 6 000, ,00 0,00 Turów 2 000, ,00 0,00 Zrębice Pierwsze 3 000, ,00 0,00 Zrębice Drugie 1 000, ,00 0, Kultura fizyczna , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 Krasawa 5 000, ,00 0,00 Kusięta 2 000, ,00 0,00 Olsztyn 6 000, ,00 0,00 Ogółem , , ,44 Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 4

36 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/269/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 19 grudnia 2017 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2018 ROK DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOI ALKOHOLOWYCH WYDATKI na: DZIAŁ ROZDZIAŁ PLAN NAZWA DZIAŁ ROZDZIAŁ PLAN ,00 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii ,00 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,00 Ogółem ,00 Ogółem ,00 Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 1

37 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIV/269/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 19 grudnia 2017 r. WYDATKI W 2018 ROKU GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH A.GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII L.p. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TREŚĆ KWOTA W ZŁ OCHRONA ZDROWIA 500, Zwalczanie narkomanii 500, Zakup usług pozostałych 500,00 1. B. GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH L.p. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TREŚĆ KWOTA W ZŁ OCHRONA ZDROWIA , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 1

38 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Składki na ubezpieczenie społeczne 1 400, Składki na Fundusz Pracy 200, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,00 OGÓŁEM A+B ,00 Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 2

39 Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIV/269/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 19 grudnia 2017 r. PRZEZNACZENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2018 ROKU Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wydatki na: dział rozdział plan Nazwa dział rozdział plan ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przymiłowice ,00 Ogółem ,00 Ogółem ,00 Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 1

40 Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIV/269/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 19 grudnia 2017 r. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT Z GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI W 2018 ROKU L.p. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TREŚĆ DOCHODY (w zł) WYDATKI (w zł) ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0, , Urzędy gmin 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000, Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 500, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup energii 1 500, Zakup usług zdrowotnych 100, Zakup usług pozstałych 3 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunukacyjnych 500, Podróże służbowe krajowe 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 800,00 Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 1

41 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , Gospodarka odpadami , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terutorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Składki na ubezpieczenie społeczne 1 500, Składki na Fundusz Pracy 500, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozstałych ,00 OGÓŁEM dział 750 i , ,00 Id: 4231D51A-E58A-4397-A4FD-8DC3E34D8C6C. Podpisany Strona 2