UCHWAŁA NR XXVI/310/18 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVI/310/18 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art.51 ust.1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2017 r. poz ze zmianami) 1) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz.U., poz. 2077) Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje: Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały 5. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się zmian w wydatkach jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały Po zmianach określonych w 1, budżet Gminy Olsztyn wynosi: 1) dochody ogółem ,37 zł, w tym: a) dochody bieżące ,37 zł, b) dochody majątkowe ,00 zł. 2) wydatki ogółem ,57 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,58 zł b) wydatki majątkowe ,99 zł pkt 1 Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr XXIV/269/17 z dnia 19 grudnia 2017 r., otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,20 zł sfinansowany: 1) przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie zł, 2) przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w łącznej kwocie ,00 zł, 3) przychodami z planowanych wolnych środków w kwocie ,20 zł. 1) Dz.U.z 2017 r. poz Dz.U. z 2018 r. poz. 130 Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B C57AE1705. Podpisany Strona 1

2 2. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości ,96 zł i rozchody budżetu w wysokości ,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Banaszak Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B C57AE1705. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/310/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 maja 2018 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY OLSZTYN NA 2018 ROK Dział Źródło dochodów Zmniejszenia ogółem bieżące w tym: inwestycyjne Zwiększenia ogółem bieżące w tym: inwestycyjne 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 wpływy z podatku od środków transportowych 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 wpływy z podatku leśnego 0,00 0,00 0, , ,00 0, Rodzina 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu zwrotu funduszu alimentacyjnego 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B C57AE1705. Podpisany Strona 1

4 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 000, ,00 0, , ,00 0,00 wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wymianę systemów grzewczych w gminie Olsztyn 8 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem 8 000, ,00 0, , ,00 0,00 Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B C57AE1705. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/310/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 maja 2018 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY OLSZTYN NA 2018 ROK Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia 600 Transport i łączność 0, , Drogi publiczne gminne 0, ,00 wydatki bieżące w tym: 0, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych 0, ,00 wydatki majątkowe: 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , Administracja publiczna 8 610, , Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu) 8 610, ,00 wydatki bieżące w tym: 8 610,00 0,00 wydatki na realizację zadań statutowych 8 610,00 0,00 wydatki majątkowe: 0, , inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne 0, ,00 Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B C57AE1705. Podpisany Strona 1

6 wydatki majątkowe: 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 0, , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe 3 000, ,00 wydatki bieżące w tym: 3 000, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 0,00 wydatki na realizację zadań statutowych 0, , Przedszkola ,00 0,00 wydatki majątkowe: ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Pozostała działalność 5 000,00 0,00 wydatki bieżące w tym: 5 000,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 0, Pomoc społeczna ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 wydatki bieżące w tym: ,00 0,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza 0, ,00 Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B C57AE1705. Podpisany Strona 2

7 85401 Świetkice szkolne 0, ,00 wydatki bieżące w tym: 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 0, ,00 wydatki bieżące w tym: 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , Rodzina 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0, ,00 wydatki bieżące w tym: 0, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , wydatki na realizację zadań statutowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0, , , , Gospodarka odpadami , ,00 wydatki bieżące w tym: ,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0, wydatki na realizację zadań statutowych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0, ,00 0, ,00 wydatki bieżące w tym: 0, ,00 dotacje na zadania bieżące 0, ,00 Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B C57AE1705. Podpisany Strona 3

8 90095 Pozostała działalność ,00 0,00 wydatki bieżące w tym: ,00 0, wydatki na realizację zadań statutowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 000, ,00 wydatki bieżące w tym: 7 000,00 0,00 wydatki na realizację zadań statutowych 7 000,00 0,00 wydatki majątkowe: 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, ,00 Ogółem , ,00 Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B C57AE1705. Podpisany Strona 4

9 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/310/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 maja 2018 r. ZADANIA I WYDATKI INWESTYCYJNE W 2018 R. Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość całkowita zadania Plan ogółem na 2018 r. dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzą kredyty ce i pożyczki z innych źródeł środki z funduszy pomocowych planowana całkowita wartość dofinansowania Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przymiłowice , , , Regionalny Program Operacyjny -84,9% ,00 Gmina Olsztyn 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica , , , BGK; WFOŚ PROW ,00 Gmina Olsztyn 3. Współfinansowanie z Powiatem Częstochowskim zadania pn. Odtworzenie nawierzchni jezdni (nakładka bitumiczna) drogi powiatowej 1069 S w m. Turów o dł. 1,3 km, gm. Olsztyn , , ,00 Powiat Częstochowski zł; Powiat Częstochowski 4. Współfinansowanie z Powiatem Częstochowskim zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1013 S Biskupice - Zaborze o dł. 1,4 km, gm. Olsztyn , , ,00 Powiat Częstochowski zł; FOGR zł Powiat Częstochowski Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B C57AE1705. Podpisany Strona 1

10 5. Współfinansowanie zadania z Powiatem Częstochowskim pn Opracowanie projektu odwodnienia drogi powiatowej 1043 S na odcinku między posesjami nr w miejscowości Kusięta 8 000, , ,00 Gmina Olsztyn 6. Budowa jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1042 S w m. Kusięta, gm. Olsztyn , , ,00 fundusz sołecki Gmina Olsztyn na podstawie Porozumienia z Powiatem Częstochowskim 7. Przebudowa dróg w Gminie Olsztyn łączących miejscowości Przymiłowice - Turów ulice: Rycerska, Południowa i Piastowska , , ,00 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych ,00 Gmina Olsztyn 8. Dokumentacja projektowa chodnika w Odrzykoniu, ul. Narcyzowa 4 000, , ,00 fundusz sołecki Gmina Olsztyn 9. Koncepcja na przebudowę dróg gminnych- Budowa chodnika i ciągu rowerowego w miejscowości Zrębice w pasie drogi powiatowej (ul. Główna i ul. Żarecka) na odcinku od ul. Polnej do ul. Częstochowskiej , , ,00 Gmina Olsztyn 10. Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych , , ,00 Gmina Olsztyn 11. Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach , , ,00 Gmina Olsztyn Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B C57AE1705. Podpisany Strona 2

11 Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Paprociowa Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Spokojna , , ,00 Gmina Olsztyn , , ,00 Gmina Olsztyn 14. Wykup gruntów pod drogi gminne oraz nieruchomości gminne , , ,00 fundusz sołecki ,35 Bukowno Gmina Olsztyn 15. Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego - na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna , , ,00 Gmina Olsztyn 16. Budowa drogi gminnej w Kusiętach , , ,00 Gmina Olsztyn Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Olsztynie o część garażowo-gospodarczą , , ,00 Gmina Olsztyn 8 610, , ,00 Gmina Olsztyn 19. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynków OSP w Zrębicach i Przymiłowicach , , , Regionalny Program Operacyjny ,70 Gmina Olsztyn 20. Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy OSP Zrębice , , ,00 0,00 Gmina Olsztyn 21. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olsztyn , , , Regionalny Program Operacyjny ,00 Gmina Olsztyn Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B C57AE1705. Podpisany Strona 3

12 22. Zakup toru do ćwiczeń dla MDP Biskupice , , ,00 fundusz sołecki Gmina Olsztyn 23. Dotacja dla OSP w Olsztynie na modernizację dachu na garażach , , ,00 Gmina Olsztyn 24. Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku OSP w Biskupicach o część garażowogospodarczą 4 920, , ,00 Gmina Olsztyn 25. Budowa boiska wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Turowie , , ,99 fundusz sołecki ,09 Gmina Olsztyn 26. Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach , , ,00 0, Regionalny Program Operacyjny ,00 Gmina Olsztyn 27. Odnawialne źródła energii w Gminie Olsztyn , , , Regionalny Program Operacyjny ,44 Gmina Olsztyn Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olsztyn Budowa oświetlenia przy ulicy Jodłowej w Biskupicach Budowa oświetlenia przy ulicy Strażackiej i Cichej w Zrębicach , , , ,00 Gmina Olsztyn , , ,00 Gmina Olsztyn , , ,00 Gmina Olsztyn , , ,00 Gmina Olsztyn Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B C57AE1705. Podpisany Strona 4

13 32. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn , , , Regionalny Program Operacyjny; Wspólnota Gruntowa Wsi Olsztyn ,00 Gmina Olsztyn Dokumentacja projektowokosztorysowa na budowę oświetlenia ulicy Strażackiej i Cichej w Zrębicach Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Świerkowa w Turowie , , ,00 Gmina Olsztyn 7 000, , ,00 Gmina Olsztyn 35. Projekty na oświetlenia , , ,00 Gmina Olsztyn 36. Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego w Olsztynie, ul. Narcyzowa 8 000, , ,00 fundusz sołecki zł Gmina Olsztyn Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy Modernizacja budynku GOK - zainstalowanie klimatyzacji , , , , , ,00 fundusz sołecki zł fundusz sołecki zł Gmina Olsztyn Gmina Olsztyn 39. Płaskorzeźba upamiętniająca 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości , , , Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Przymiłowice, gmina Olsztyn , , ,00 fundusz sołecki ; Program Ministerstwa Sportu OSA - Gmina Olsztyn ; 41. Budowa bieżni wokół boiska sportowego przy ulicy Zielonej w Olsztynie , , ,00 Gmina Olsztyn Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B C57AE1705. Podpisany Strona 5

14 42. Dotacja na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Olsztyn do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku , , ,00 Gmina Olsztyn Ogółem , , , , , , ,14 Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B C57AE1705. Podpisany Strona 6

15 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/310/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 maja 2018 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY OLSZTYN W 2018 ROKU Lp. Treść Klasyfikacja Kwota przed zmianą 2018 r. Kwota po zmianie 2018 r Przychody ogółem: , ,96 1. Kredyty , ,00 2. Pożyczki , ,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE , ,00 4. Spłaty pożyczek udzielonych , ,00 5. Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) , ,96 Rozchody ogółem: , ,76 1. Spłaty kredytów , ,00 2. Spłaty pożyczek , ,76 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 0,00 0,00 4. Udzielone pożyczki , ,00 5. Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B C57AE1705. Podpisany Strona 1

16 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/310/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 maja 2018 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI W 2018 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Wydatki bieżące Kwota dotacji Dział Rozdział Treść podmiotowej 0 celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Miasto Częstochowa Gminny Ośrodek Kultury , , Gminny Ośrodek Kultury ,00 0, Biblioteka Gminna ,00 Ogółem ,00 0, ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania Ochotnicze straże pożarne Oświata i wychowaniepozostała działalność Profilaktyka zdrowotna , , ,00 Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B C57AE1705. Podpisany Strona 1

17 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 8 000, Kultura i tradycja 6 500, Sport ,00 Ogółem 0,00 0, ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Wydatki majątkowe Nazwa zadania Sport ,00 Ogółem 0,00 0, ,00 Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B C57AE1705. Podpisany Strona 2

18 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/310/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 maja 2018 r. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY OLSZTYN W 2018 ROKU Dział Rozdział Nazwa Nazwa sołectwa z tego: Plan wydatków ogółem na 2018 r. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Rolnictwo i łowiectwo 1 739, ,63 0, Pozostała działalność 1 739, ,63 0,00 Kusięta 1 739, ,63 0, Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, ,00 Kusięta ,00 0, , Drogi publiczne gminne 4 000,00 0, ,00 Odrzykoń 4 000,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,35 0, ,35 Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B C57AE1705. Podpisany Strona 1

19 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,35 0, ,35 Bukowno ,35 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , ,00 Biskupice Nowe 3 000, ,00 0,00 Biskupice , , ,00 Krasawa 925,92 925,92 0,00 Odrzykoń 1 100, ,00 0,00 Olsztyn 5 000, ,00 0,00 Przymiłowice 1 739, ,63 0,00 Zrębice Pierwsze , ,08 0, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,09 Kusięta 9 000, ,00 0,00 Turów ,09 0, ,09 Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B C57AE1705. Podpisany Strona 2

20 Zrębice Pierwsze 5 665, ,55 0,00 Zrębice Drugie , ,96 0, Przedszkola , ,03 0,00 Olsztyn 4 000, ,00 0,00 Odrzykoń 1 160, ,03 0,00 Przymiłowice 5 000, ,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne 6 000, ,00 0,00 Biskupice Nowe 2 000, ,00 0,00 Olsztyn 4 000, ,00 0, Ochrona zdrowia 5 000, ,00 0, Pozostała działalność 5 000, ,00 0,00 Olsztyn 5 000, ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza 3 100, ,00 0, Świetlice szkolne 3 100, ,00 0,00 Odrzykoń 1 100, ,00 0,00 Przymiłowice 2 000, ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 000,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg 8 000,00 0, ,00 Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B C57AE1705. Podpisany Strona 3

21 Odrzykoń 8 000, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Olsztyn 3 000,00 0, ,00 Skrajnica , , , , ,00 0,00 Krasawa 8 000, ,00 0, Pozostała działalność , ,60 0,00 Biskupice Nowe 7 416, ,34 0,00 Biskupice , ,63 0,00 Kusięta 7 000, ,00 0,00 Olsztyn , ,63 0,00 Przymiłowice , ,00 0,00 Skrajnica 6 000, ,00 0,00 Turów 2 000, ,00 0,00 Zrębice Pierwsze 3 000, ,00 0,00 Zrębice Drugie 1 000, ,00 0,00 Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B C57AE1705. Podpisany Strona 4

22 926 Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność , , ,00 Krasawa 5 000, ,00 0,00 Kusięta 2 000, ,00 0,00 Olsztyn 6 000, ,00 0,00 Przymiłowice ,00 0, ,00 Ogółem , , ,44 Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B C57AE1705. Podpisany Strona 5

23 Uzasadnienie 1.Dokonano zmian wysokości dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1. 2.W załączniku nr 2 dokonano zmiany wysokości wydatków inwestycyjnych oraz wydatków bieżących. Zmiany w wydatkach bieżących spowodowane są: - zwiększeniem o kwotę ,00 zł wydatków na remonty dróg gminnych, - zwiększeniem o kwotę ,00 zł wydatków w Szkole Podstawowej w Biskupicach, w związku z koniecznością przeprowadzeniem remontu szkoły. Wydatki te nie zostały zaplanowane na etapie uchwalania budżetu na 2018 rok, - zwiększeniem o kwotę ,00 zł (6 pieców po 2 tys. zł) dofinansowania kosztów wymiany pieców dla osób, które wymieniły piece, a nie dostaną refundacji z WFOŚiGW. Zadanie: Modernizacja systemów ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Olsztyn, - dokonaniem aktualizacji kwoty dotacji z WFOŚ i GW w Katowicach oraz wydatków na modernizację systemów ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Olsztyn. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę zł. WFOŚ i GW w Katowicach przyznał Gminie Olsztyn kwotę zł, - zwiększeniem o kwotę ,00 zł wydatków w 855 Rodzina. Zmiana wynika z zaplanowanych dochodów w kwocie ,00 zł ze zwrotów należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 50% należnych gminie, -zwiększeniem wydatków na wywóz odpadów komunalnych o kwotę zł (w związku z rozstrzygniętym przetargiem), - zmniejszeniem wydatków ze środków własnych o kwotę ,00 zł na realizację programu Dziennego Domu Senior+, w związku z otrzymaniem dotacji na ten cel. Przy planowaniu budżetu zaplanowano wydatki w pełnej wysokości ze środków własnych. Po otrzymaniu dotacji zmniejszono udział środków własnych, - przeniesieniem wydatków w kwocie 8 000,00 zł z działu 801 do działu 854. Zmiana ma charakter porządkowy i nie wpływa na wysokość wydatków. Dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę ,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, ujętych w załączniku nr 3. Zmiany te są związane ze zmianami wartości zadań po przetargach oraz wprowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych. W załączniku nr 3 pn. Zadania i wydatki inwestycyjne w 2018 r. dokonano zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych: 1)Wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne pn.: - Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Olsztynie o część garażowo-gospodarczą 8 610,00 zł. -Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku OSP w Biskupicach o część garażowo-gospodarczą 4 920,00 zł. 2)Zwiększono wartości i wydatki w 2018 roku następujących zadań: - Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego - na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna wzrost wydatków o kwotę ,00 zł, - Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy wzrost wydatków o kwotę ,00 zł, - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olsztyn - wzrost wydatków o kwotę ,00 zł, - Zwiększono o kwotę zł wydatki na dokumentacje dróg gminnych. Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B C57AE1705. Podpisany Strona 1

24 3)Wykreślono zadanie inwestycyjne Modernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Olsztynie ,00 zł. W załączniku nr 4 pn. Przychody i rozchody budżetu Gminy Olsztyn w 2018 roku dokonano: 1.zmniejszenia o kwotę 9 249,00 zł przychodów planowanych ze spłaty udzielonych pożyczek, 2.zwiększenia wolnych środków o kwotę ,00 zł, W załączniku nr 5 pn. Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych dokonano: 1.zwiększenia o kwotę zł dotacji dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów wymiany pieców dla osób, które wymieniły piece a nie dostaną refundacji z WFOŚiGW. Zadanie: Modernizacja systemów ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Olsztyn, 2.dokonano aktualizacji kwoty dotacji z WFOŚ i GW w Katowicach oraz wydatków na modernizację systemów ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Olsztyn. W budżecie zaplanowano kwotę zł. WFOŚ i GW w Katowicach przyznał Gminie Olsztyn kwotę zł. W załączniku nr 6 pn. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn w 2018 r. dokonano: - zmiany kwoty zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe (sołectwo Skrajnica). Biorąc pod uwagę powyższe, Wójt Gminy Olsztyn wnosi o podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Sporządziła: Barbara Łuszczyńska Id: 67D0DE9E-7FD9-48FD-B C57AE1705. Podpisany Strona 2