UCHWAŁA NR XXIV/162/13 RADY GMINY BOĆKI. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIV/162/13 RADY GMINY BOĆKI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d", oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938) uchwala się, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w kwocie zł z tego: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł zgodnie z Załącznikiem Nr Wydatki budżetu gminy w kwocie zł z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł zgodnie z Załącznikiem Nr Dochody budżetowe w kwocie zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania na realizację zadania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Boćki - przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na to zadanie, zgodnie z Umową. 4. Deficyt budżetu w kwocie zł, zostanie pokryty: - przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie zł, - wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł. 5. W budżecie tworzy się rezerwę: 1. ogólną w wysokości zł, 2. celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 6. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z Załącznikiem Nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załacznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami i przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 9. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6. Id: 768B725A D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 1

2 10. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych w łącznej kwocie (zbiorczo): dochody zł; wydatki zł, zgodnie z Załącznikiem Nr Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwocie zł 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty zł. 12. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł, b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty zł, 2) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu dudżetu do kwocie zł, 3) zaciagania zobowiązań: a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w Załączniku Nr 4 i Nr 5, c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, w ramach działu, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Bazylewski Id: 768B725A D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 2

3 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/162/13 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Rodzaj zadania: Własne Rozdzia Dział Nazwa Plan ogółem ł Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 00 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów 5 00 Informatyka 9 932,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Pozostała działalność 9 932, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Id: 768B725A D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 1

4 Podatek rolny Podatek leśny Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych 5 00 Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki 5 00 Oświata i wychowanie Przedszkola Wpływy z usług Dowożenie uczniów do szkół Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 15 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów 9 00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 00 Id: 768B725A D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 2

5 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów 5 00 bieżące razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 9 932,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe Rolnictwo i łowiectwo w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Informatyka ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Pozostała działalność , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 Id: 768B725A D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 3

6 921 Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Rodzaj zadania: Zlecone Rozdzia ł Nazwa Plan ogółem bieżące Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 837, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 837, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 837, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 00 bieżące razem: ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Krzysztof Bazylewski Id: 768B725A D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 4

7 Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/162/13 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2014 ROK wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: 010 Rolnictwo i łowiectwo z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie energii elektrycznej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Transport i łączność Drogi publiczne gminne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Id: 768B725A D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 1

8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 710 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Informatyka , , , , , , Pozostała działalność , , , , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami , , ,00 korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami , , ,00 korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , , , ,00 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , , , ,00 budżetowych 750 Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 554,00 554,00 554,00 554,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Id: 768B725A D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 2

9 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Id: 768B725A D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 3

10 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Id: 768B725A D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 4

11 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Id: 768B725A D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 5

12 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stypendia różne Zakup usług pozostałych Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Id: 768B725A D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 6

13 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wspieranie rodziny Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Id: 768B725A D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 7

14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Id: 768B725A D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 8

15 90002 Gospodarka odpadami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oczyszczanie miast i wsi Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Id: 768B725A D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 9

16 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 4480 Podatek od nieruchomości Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 926 Kultura fizyczna , , , , Obiekty sportowe , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 371, , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 9 001, , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki razem: , , , , , , , , ,00 Rodzaj zadania: Zlecone z tego: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3, Administracja publiczna z tego: Z tego z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 3 411, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 189, , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 837,00 837,00 837,00 837,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 837,00 837,00 837,00 kontroli i ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych 837,00 837,00 837,00 837, Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne Id: 768B725A D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 10

17 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Wydatki razem: , , , , PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Krzysztof Bazylewski Id: 768B725A D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 11

18 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/162/13 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2014 ROK Lp. Treść klasyfikacja Kwota I. PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp II ROZCHODY OGÓŁEM Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 1. realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Wolne środki w kwocie zł, przeznacza się na: 1. spłatę rat kapitałowych wczesniej zaciągniętych kredytów w kwocie zł 2. pokrycie deficytu budżetowego w kwocie zł. Dochody budżetowe w kwocie zł, pochodzace z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach działania na realizację zadania "Przebudowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Boćki" - przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na to zadanie, zgodnie z Umowa PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Krzysztof Bazylewski Id: 768B725A D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 1

19 Lp dział rozdział nazwa zadania ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2014 ROKU łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione nakłady Rok budżetowy 2014 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/162/13 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Planowane wydatki źródła finansowana kredyty, pożyczki, Dochody własne papiery jst wartościowe środki pochodzace z innych źródeł w złotych Środki wymienione w art..5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp Jednostka realizujaca program Budowa elektrowni fotowoltaicznej we wsi Dubno - dokumentacja ZADANIA INWESTYCYJNE Urząd Gminy Przebudowa ulicy we wsi Bystre Urząd Gminy Przebudowa drogi Wygonowo - granica gminy Urząd Gminy Przebudowa ulicy we wsi Piotrowo Krzywokoły Urząd Gminy Przebudowa ulicy we wsi Śnieżki Urząd Gminy Budowa instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Boćki - dokumentacja Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Boćki Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach - dokumentacja , , Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE , , ZAKUPY INWESTYCYJNE Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa , , , ,00 Urząd Gminy RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM , , , , , , , , ,00 A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np.wojewody,men,nfośigw PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Krzysztof Bazylewski Id: 768B725A D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 1

20 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/162/13 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2014 ROKU Lp. Nazwa programu, kategoria interwencji funduszy struktuyalnych, klasyfikacja budżetowa Wydatki w okresie realizacji Projektu ( całkowita wartość projektu) 5+6 Środki z budżetu krajowego w tym Środki z budżetu UE Wydatki razem w 2014 r. Wydatki razem środki z budżetu krajowego pożyczki i kredyty z tego,źródła finansowania obligacje pozostałe z tego Wydatki razem środki z budżetu UE pożyczki na wyprzedza jace finansowanie z tego,źródła finansowania pożyczki i kredyty oblig acje pozostałe WYDATKI MAJĄTKOWE , , , , , , , , Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Jed.realizujaca Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi Remont (modernizacja)świetlicy wiejskiej w miejscowości Boćki - okres realizacji projektu 2014 Urząd Gminy Boćki Razem wydatki dz. 921, rozdz z tego 2014 r i Program Priorytet Regionalny Program Operacyjny Województwa podlaskiego na lata Oś IV Społeczeństwo informacyjne 1.2 Nazwa projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa - okres realizacji projektu 2014 Jed.realizujaca Urząd Gminy Boćki Razem wydatki dz. 720, rozdz , , , , , , , ,00 z tego 2014 r , , , , , , , ,00 2 WYDATKI BIEŻĄCE , , , , , , , , Program Priorytet Nazwa projektu Jed.realizujaca Regionalny Program Operacyjny Województwa podlaskiego na lata Oś IV Społeczeństwo informacyjne Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa - okres realizacji projektu 2014 Urząd Gminy Boćki Razem wydatki dz. 720, rozdz , , , , , , , ,00 z tego 2014 r , , , , , , , ,00 WYDATKI OGÓŁEM , , , , , , , ,00 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY, Krzysztof Bazylewski Id: 768B725A D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 1

21 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/162/13 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 DOTACJE UDZIELANE W 2014 ROKU Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1. Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921,rozdz Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926,rozdz Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz OGÓŁEM OGÓŁEM PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Krzysztof Bazylewski Id: 768B725A D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 1

22 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/162/13 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2014 ROK Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki Stan środków obrotowych na Dochody Zespół Szkół w Boćkach Zespół Szkół w Boćkach RAZEM ZESPÓŁ SZKÓŁ W BOĆKACH Wydatki Stan środków obrotowych na Szkoła Podstawowa w Andryjankach OGÓŁEM PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Krzysztof Bazylewski Id: 768B725A D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 1