SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. B U D ś E T U POWIATU PŁOCKIEGO. za 2008 rok

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr 43 /2009 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA B U D ś E T U POWIATU PŁOCKIEGO za 2008 rok ZARZĄD POWIATU w PŁOCKU Marzec 2009 rok

2 Część I Ogólne informacje o wykonaniu BudŜetu Powiatu Płockiego w 2008 roku. BudŜet Powiatu Płockiego na 2008 rok, zgodnie z uchwałą Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007, ustalony został w następujących wielkościach: po stronie dochodów w kwocie ,00 zł po stronie wydatków w kwocie ,00 zł. Z planowanych dochodów budŝetowych powiatu zabezpieczono przede wszystkim spłatę kredytów bankowych, poŝyczek oraz wykup obligacji na łączną kwotę ,00 zł, w toku wykonywania budŝetu plan ten zwiększono o kwotę ,00 zł. Pozostałe dochody zasilone kredytem bankowym / ,00 zł/ przeznaczone były na realizację podstawowych zadań powiatu oraz sfinansowanie planowanych wydatków majątkowych. W trakcie realizacji budŝetu jego plan ulegał zmianom i na koniec roku osiągnął wielkość: ,00 zł po stronie dochodów ,00 zł po stronie wydatków Ogółem plan dochodów w 2008 roku zwiększył się o kwotę ,00 zł, tj. o 16,7 % w wyniku następujących zdarzeń: - zwiększenia planu subwencji ogólnej o kwotę ,00 zł - zmniejszenia planu dotacji celowych z zakresu administracji rządowej o kwotę ,00 zł, - zwiększenia planu dotacji celowych na zadania własne o kwotę ,00 zł, - zwiększenia planu dotacji z funduszy celowych o kwotę ,00 zł, - zwiększenia planu dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę ,00 zł, Strona 1 z 106

3 - zwiększenia planu dotacji celowych pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o kwotę ,00 zł, - zwiększenia planu dochodów własnych o kwotę ,00 zł. Plan wydatków w omawianym okresie zwiększył się o ,00 zł tj. o 19,5 %. PowyŜszy wzrost dotyczył wydatków bieŝących w pomocy społecznej oraz oświacie oraz wydatków inwestycyjnych w drogownictwie, pomocy społecznej i oświacie. Plan BudŜetu Powiatu na 2008 rok zrealizowano: w zakresie dochodów ,55 zł, tj. w 101,0 % do planu po zmianach w zakresie wydatków ,81 zł, tj. w 99,2 % do planu po zmianach Na koniec grudnia 2008 roku stan zadłuŝenia powiatu zamknął się kwotą ,00 zł, w tym: z tytułu kredytów ,00 zł oraz z tytułu poŝyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,00 zł i stanowił 22,4 % wykonanych dochodów ogółem. Stan naleŝności na dzień 31 grudnia ubr. wg sprawozdania Rb-N o stanie naleŝności oraz wybranych aktywów finansowych wyniósł ,30 zł (bez gotówki i depozytów). Na kwotę tą składają się naleŝności budŝetowe, pozabudŝetowe oraz naleŝności Funduszu Pracy. Z kwoty tej ,38 zł to naleŝności wymagalne w tym: naleŝności z tytułu towarów i usług w kwocie ,90 zł oraz naleŝności pozostałe ,48 zł. Dotyczyły one m.in. naleŝności z tytułu udziału powiatu w dochodach budŝetu państwa, naleŝności z tytułu zwrotu kosztów lekarskich, nienaleŝnie pobranych świadczeń, udzielonych poŝyczek i środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy, kwoty naleŝne Powiatowemu Funduszowi Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym od przedsiębiorstw niefinansowych, osób prywatnych, geodetów i biur geodezyjnych, naleŝności z tytułu niezapłaconych czynszów. W stosunku do w/w naleŝności podejmowane są działania windykacyjne. Strona 2 z 106

4 Plan przychodów na początek roku wynosił ,00 zł, pod koniec roku został on zwiększony o kwotę ,00 zł z tytułu pozostałości środków z 2007 roku. W wyniku zmian plan przychodów na koniec roku wyniósł ,00 zł i został wykonany w kwocie ,40 zł. Plan rozchodów na początek roku wynosił ,00 zł w tym: z tytułu spłaty kredytów zł, z tytułu spłaty poŝyczek zł oraz emisji obligacji zł. W toku wykonywania budŝetu powiatu plan rozchodów został zwiększony i pod koniec roku wyniósł ,00 zł w tym: z tytułu spłaty kredytów ,00, z tytułu spłaty poŝyczek ,00 zł oraz emisji obligacji ,00 i został on wykonany w kwocie ,00 zł. Na wykonanie rozchodów składają się n/w spłaty: - kwota ,00 zł spłata przedterminowa pozostałości kredytu z Banku Ochrony Środowiska SA zaciągniętego w 2005 roku, - kwota ,00 zł spłata przedterminowa kredytu do Banku PKO SA zaciągniętego w 2005 roku na finansowanie inwestycji w jednostkach, - kwota ,00 zł spłata kredytu do Banku Gospodarki śywnościowej SA o/płock zaciągniętego w 2006 roku - kwota ,00 zł spłata poŝyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaciągniętej w 2007 roku na zadanie pn. Budowa nowej oczyszczalni ścieków dla DPS w Goślicach, - kwota ,00 zł spłata poŝyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie Modernizacja źródeł ciepła w budynku Pałacu przy Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie poprzez zmianę systemu ogrzewania z węglowego na olejowe, pozostała do spłaty część poŝyczki w kwocie ,00 zł została umorzona przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, - kwota ,00 zł spłata poŝyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z 2006 roku zaciągniętej na zadanie Strona 3 z 106

5 Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Płocku poprzez docieplenie ścian zewnętrznych - etap II, - kwota ,00 zł wykup obligacji do Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budŝetu w 2008 roku przedstawia poniŝsza tabela: Lp. Treść Klasyfikacja Plan Wykonanie Dochody , ,55 2. Wydatki , ,81 3. Wynik budŝetu , ,74 Przychody ogółem: , ,40 1. Kredyty , ,00 2. PoŜyczki PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE Spłaty poŝyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst NadwyŜka budŝetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) , ,40 Rozchody ogółem: , ,00 1. Spłaty kredytów , ,00 2. Spłaty poŝyczek , ,00 3. Spłaty poŝyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE Udzielone poŝyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych , ,00 (obligacji) 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń Strona 4 z 106

6 Źródła osiągniętych dochodów: 1. dochody własne powiatu ,30 zł tj. 103,7 % planu w tym: PIT ,00 tj. 104,6 % planu CIT ,68 tj. 108,4 % planu 2. subwencja ogólna ,00 zł tj. 100,0 % planu w tym: część oświatowa ,00 tj. 100,0 % planu uzupełnienie ,00 tj. 100,0 % planu część wyrównawcza ,00 tj. 100,0 % planu cześć równowaŝąca ,00 tj. 100,0 % planu 3. dotacje celowe ,25 zł tj. 99,6 % planu w tym: z zakresu administracji rządowej ,88 zł tj. 99,3 % planu na zadania własne powiatu ,37 zł tj. 99,7 % planu Struktura poniesionych wydatków: 1. wydatki majątkowe ,58 zł tj. % planu oraz 11,2 % wydatków ogółem 2. wydatki bieŝące ,23 zł tj. 99,1 % planu oraz 88,8 % wydatków ogółem z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne ,85 zł tj. % planu oraz 59,0 % wydatków bieŝących dotacje ,30 zł tj. 98,8 % planu oraz 6,1 % wydatków bieŝących Strona 5 z 106

7 Część II Dochody BudŜetu Powiatu zrealizowane w 2008 roku - charakterystyka szczegółowa. Plan dochodów budŝetowych na 2008 rok określony uchwałą Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007, ustalony został w wysokości ,00 zł. Z kwoty ogółem przypadało na: dochody własne powiatu ,00 zł tj. 29,8 % subwencję ogólną ,00 zł tj. 43,1 % dotacje celowe ,00 zł tj. 27,1 %. Na koniec grudnia 2008 roku plan dochodów zwiększył się do kwoty ,00 zł i był wyŝszy od stanu na początku roku o ,00 zł, tj. o 16,7 %. Z zaplanowanej kwoty osiągnięto wpływy w wysokości ,55 zł, tj. w 101,0 % planu. Główne źródła pochodzenia wykonanych dochodów to: dochody własne powiatu ,30 zł tj. 29,2 % dochodów ogółem subwencja ogólna ,00 zł tj. 37,8 % dochodów ogółem dotacje celowe ,25 zł tj. 33,0 % dochodów ogółem Wykonanie liczbowe dochodów w przekroju podstawowych źródeł ich pochodzenia przedstawia poniŝsze zestawienie Strona 6 z 106

8 Dz. Rozdz. Treść PLAN WYKONANIE % 5: OGÓŁEM DOCHODY , ,55 101,0 758 Subwencja ogólna , ,00 100,0 w tym: część oświatowa , ,00 100, uzupełnienie , ,00 100, część wyrównawcza , ,00 100, część równowaŝąca , ,00 100,0 Dotacje celowe ogółem , ,25 99,8 w tym: na zadania z zakr. adm. rządowej , ,88 99,3 zlecone i na podstawie porozumień/z budŝetu Wojewody Mazowieckiego/ z tego: Rolnictwo i łowiectwo , ,08 99, Leśnictwo 8.300,00 0, Gospodarka , ,27 99,1 mieszkaniowa Działalność usługowa , ,77 99, Administracja publiczna , , Bezpieczeństwo publiczne 300,00 300,00 100,0 i ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona zdrowia , , Pomoc społeczna , , Pozostałe zadania w , ,21 88,4 zakresie polityki społecznej na zadania własne z budŝetu Wojewody Mazowieckiego, z tego: , , Oświata i wychowanie , ,61 99, Pomoc społeczna , ,00 100, Edukacyjna opieka 3.200, ,91 85,4 wychowawcza Kultura fizyczna i sport , ,00 100,0 na zadania własne z funduszy celowych Transport i łączność 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , , ,72 100,0 100,0 98,7 na zadania własne od j.s.t. 600 Transport i łączność 750 Administracja publiczna 801 Oświata i wychowanie 852 Pomoc społeczna 926 Kultura fizyczna i sport , , , , , , , , , , , ,00 100,2 99,7 101,8 104,6 100,0 Strona 7 z 106

9 na zadania własne z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej: 801- Oświata i wychowanie 852 Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , , , ,28 94,1 100,0 93,0 97,2 Dochody własne, w tym: , ,30 103,7 Udział powiatu w PIT , ,00 104,6 Udział powiatu w CIT , ,68 108,4 Pozostałe, z tego: , ,62 102,6 - z majątku powiatu , ,29 115,8 - opłaty za pobyt w dps , ,75 102,0 - róŝne dochody , ,73 - opłaty komunikacyjne , ,00 101,6 - odsetki bankowe , ,85 116,9 1. Dochody własne powiatu Dochody własne powiatu na początek 2008 roku określono na kwotę ,00 zł. Stanowiły one 29,8 % dochodów ogółem. W ciągu roku budŝetowego plan dochodów własnych uległ zmianom i na koniec roku wynosił ,00 zł. W stosunku do wartości ustalonej uchwałą budŝetową plan dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się o ,00zł, tj. o 11,5 % w wyniku następujących zdarzeń: - wzrostu wpływów za odpłatności mieszkańców za pobyt w dps-ach o kwotę ,00 zł - wzrostu wpływów z tytułu majątku powiatu o kwotę ,00 zł - wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszego powiatu o kwotę ,00 zł, - wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych działających na terenie naszego powiatu o kwotę ,00 zł, - wzrostu wpływu z tytułu odsetek bankowych o kwotę ,00, - wzrostu wpływu z tytułu róŝnych dochodów o kwotę ,00 zł, - zmniejszenia wpływu z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę Strona 8 z 106

10 ,00 zł. Plan dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w 103,7 %, tj. w wielkości ,30 zł, w tym: - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszego powiatu w kwocie ,00 zł, tj. 104,6 % planu, - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych działających na terenie naszego powiatu w kwocie ,68 % zł, tj. 108,4 % planu, - wpływy z majątku powiatu w kwocie ,29 zł, tj. 115,8% planu, - wpływy za odpłatności mieszkańców za pobyt w dps-ach w kwocie ,75 zł, tj. 102,0 %, - wpływy z róŝnych dochodów w kwocie ,73 zł, tj. % planu, - wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej ,00 zł, tj. 101,6 % planu, - wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie ,85 zł tj. 116,9% planu. Kwota ta stanowi 29,2 % wszystkich pozyskanych dochodów BudŜetu Powiatu w 2008 roku. Wykonanie dochodów własnych ponad plan spowodowane było min. większym niŝ planowano wpływem za podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszego powiatu oraz osób prawnych działających na terenie naszego powiatu. Wpływy z tych tytułów uzaleŝnione są od wielkości wpływów tych podatków od urzędu skarbowego i Ministerstwa Finansów. Większym niŝ planowano wpływem odpłatności za mieszkańców, opłaty komunikacyjnej oraz odsetek bankowych, na co powiat nie ma wpływu oraz większym wykonaniem dochodów z tytułu najmu spowodowane zawarciem umowy najmu w miesiącu grudniu. Strona 9 z 106

11 2. Subwencja ogólna Zatwierdzony uchwałą budŝetową plan subwencji ogólnej na 2008 rok wynosił ,00 zł, w tym: - część oświatowa ,00 zł - część wyrównawcza ,00 zł - część równowaŝąca ,00 zł i stanowił 43,1 % planu dochodów ogółem. W związku z ustaleniem przez Ministra Finansów ostatecznych wysokości przyznanych na 2008 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budŝetowej na 2008 rok, dokonano korekty subwencji oświatowej zwiększając plan o kwotę ,00 zł oraz subwencji równowaŝącej o kwotę 5.543,00 zł. Dzięki dalszym staraniom Zarządu Powiatu pozyskano dodatkowo ,00 zł oświatowej subwencji ogólnej, oraz ,00 zł subwencji uzupełniającej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej. Na skutek powyŝszych zmian plan subwencji ogólnej na koniec grudnia był wyŝszy od pierwotnego o 3,2 % i zamknął się kwotą ,00 zł, w tym: - część oświatowa ,00 zł - część uzupełniająca ,00 zł - część wyrównawcza ,00 zł - część równowaŝąca ,00 zł Na to źródło dochodów naszego budŝetu Minister Finansów przekazał środki finansowe w wysokości ,00 zł, tj. 100,0 % planu rocznego. Udział subwencji ogólnej w osiągniętych na koniec 2008 roku dochodach powiatu stanowił 37,8 %. Strona 10 z 106

12 3. Dotacje celowe Plan dotacji celowych określony w uchwale budŝetowej na 2008 rok wynosił ,00 zł, co stanowiło 27,1 % dochodów ogółem. W podziale na zadania wartość ta kształtowała się następująco: zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł zadania własne z budŝetu Wojewody Mazowieckiego ,00 zł zadania własne z funduszy celowych zł, zadania własne od jednostek samorządu terytorialnego ,00zł, zadania własne z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej ,00 zł. W czasie realizacji budŝetu plan dotacji celowych uległ zmianom. Na koniec roku osiągnął wartość ,00 zł i był wyŝszy od pierwotnego o ,00 zł tj. o 43,7 %. Zmiana planu dotacji celowych wystąpiła w wyniku następujących zdarzeń: - zwiększenia planu dotacji na zadania własne od Wojewody Mazowieckiego o kwotę ,00 zł, - zwiększenia planu dotacji na zadania własne z funduszy celowych o kwotę ,00 zł, - zwiększenia planu dotacji na zadania własne od jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł - zwiększenia planu dotacji na zadania własne z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej ,00 zł - zmniejszenia dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł. Plan dotacji po zmianach zrealizowano w 99,8 % tj. w kwocie ,25 zł, w tym: 1 Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie ,88 zł, tj. 99,3 % planu, niepełne zrealizowanie planu spowodowane było: Strona 11 z 106

13 - nie wydatkowaniem kwoty 8.300,00 zł przeznaczonej na sfinansowanie kosztów związanych z odnowieniem lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa uszkodzonych w wyniku klęsk Ŝywiołowych. Przyczyną nie wykorzystania tej kwoty był fakt, iŝ właściciele zniszczonych lasów złoŝyli rezygnację z moŝliwości starania się o wsparcie finansowe w przedmiotowym zakresie wycofując złoŝone wcześniej wnioski, - niewykorzystaniem dotacji przeznaczonej na prowadzenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, co spowodowane było mniejszą ilością wydanych orzeczeń od planowanych. Planowane wydatki na drugie półrocze 2008 roku oparte były na podstawie wykonania pierwszego półrocza, wykorzystania środków w roku ubiegłym oraz na podstawie ówczesnej tendencji wzrostowej liczby osób niepełnosprawnych zgłaszających się do Komisji, - niewykorzystaniem całej kwoty dotacji przeznaczonej na dofinansowanie badań opryskiwaczy wykonywanych przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie, co spowodowane było trudnością w przekonaniu wszystkich rolników do celowości tych badań. Pomimo rozdawania ulotek, kontakt z sołtysami oraz indywidualnych rozmów z zainteresowanymi w poszczególnych miejscowościach cały czas są rolnicy, których trudno przekonać do przeprowadzania badań opryskiwaczy, - niewykorzystaniem całej kwoty dotacji przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płocku, spowodowane planowanym remontem zajmowanych pomieszczeń, którego jednak nie przeprowadzono w związku z przeniesieniem jednostki do innego budynku. 2 Dotacje na zadania własne od Wojewody Mazowieckiego w kwocie ,52 zł, tj. w % planu, 3 Dotacje na zadania własne z funduszy celowych w kwocie ,72 zł, tj. % planu, Strona 12 z 106

14 4 Dotacje na zadania własne od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie ,80 zł, tj w 100,2 % planu, - wykonanie ponad plan dochodów z tego tytułu spowodowane jest większym niŝ planowano wpływem dotacji celowych od powiatów na refundację kosztów utrzymania dzieci, które mieszkają w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, a pochodzących z innych powiatów, które są zobowiązane do refundowania wydatków za swoich mieszkańców. 5 Dotacje na zadania własne z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie ,33 zł, tj. 94,1 % planu, niepełne wykorzystanie dotacji spowodowane było: - niepełnym wykorzystaniem środków przeznaczonych na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pn. Aktywna integracja w powiecie płockim, co spowodowane było faktem, iŝ dokonane zakupy i usługi w ramach realizacji projektu w rzeczywistości przyniosły oszczędności, których nie moŝna było przewidzieć na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie, - niepełnym wykorzystaniem środków przeznaczonych na realizację projektu pn. Europejskie standardy usług wsparciem rozwoju rynku pracy w Powiecie Płockim, co spowodowane było wystąpieniem oszczędności z tytułu zwolnień lekarskich oraz niŝszej od planowanej kwoty na przeprowadzenie ewaluacji. Wykonanie planu dochodów BudŜetu Powiatu w 2008 roku oraz wykonanie planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2008 roku w układzie - dział, rozdział i paragraf obrazują następujące tabele: Strona 13 z 106

15 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PŁOCKIEGO w 2008 roku Dział Rozdz. T R E Ś Ć PLAN WYKONANIE % 6: OGOŁEM DOCHODY , ,55 101,0 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,00 99, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z , ,01 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Melioracje wodne 1.850, ,92 113, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 1.850, ,92 113,1 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Ochrona roślin , ,00 91, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące , ,00 91,7 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitorowane , ,07 pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące , ,07 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 020 LEŚNICTWO 8.300,00 0, Gospodarka leśna 8.300,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 8.300,00 0,00 - zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,42 100, Drogi publiczne powiatowe , ,42 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 754,00 753,20 Strona 14 z 106

16 0920 Pozostałe odsetki 2.500, ,33 114, Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków 2,00 2,00 100,0 obrotowych 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami , ,00 100,0 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub , ,00 100,0 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6300 Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami , ,89 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,18 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,18 100, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 154,00 154,53 100,3 nieruchomości 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 9.360, ,00 użytkowania wieczystego nieruchomości 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące , ,27 99,1 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją , ,38 100,3 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,25 99, Prace geodezyjne i kartograficzne , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące , ,00 100,0 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z , ,00 99,7 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany , ,25 99, Pozostałe odsetki 80,00 243,48 304,3 Strona 15 z 106

17 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące , ,31 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 9.000, ,46 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,49 103, Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące , ,00 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe , ,66 104, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,00 101, Wpływy z różnych opłat 3.000, ,59 138, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, , ,05 133,3 jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze 0920 Pozostałe odsetki , ,33 113, Wpływy z różnych dochodów , ,49 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 8.000, ,56 99,2 podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 2400 Wpływy z budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków 9,00 8,64 96,0 obrotowych 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami , ,00 100,0 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Komisje poborowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące , ,83 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 300,00 300,00 100,0 PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna 300,00 300,00 100,0 Strona 16 z 106

18 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 300,00 300,00 100,0 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH , ,50 104,8 I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu , ,82 104,9 terytorialnego na podstawie ustaw 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki , ,82 104,9 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa , ,68 104, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 104, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,68 108,4 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , ,00 100,0 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i , ,00 100,0 wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województw , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,06 102, Szkoły podstawowe specjalne 5.687, ,60 104, Pozostałe odsetki 1.555, ,26 115, Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków 72,00 71,34 99,1 obrotowych 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3.045, ,00 100,0 Strona 17 z 106

19 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 1.015, ,00 100,0 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 360,00 343,53 95, Pozostałe odsetki 360,00 343,53 95, Licea ogólnokształcące 9.460, ,52 108, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 1.000, ,20 137,5 jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze 0920 Pozostałe odsetki 2.000, ,92 124, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 6.460, ,40 99,7 zadań własnych powiatu Licea profilowane 347,00 340,37 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 347,00 340,37 98,1 zadań własnych powiatu Szkoły zawodowe , ,88 102, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, , ,71 102,8 jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0920 Pozostałe odsetki , ,63 114, Wpływy z różnych dochodów , ,96 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 7.044, ,84 99,8 zadań własnych powiatu 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na , ,95 103,9 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków 120,00 120,79 100,7 obrotowych 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami , ,00 100,0 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gospodarstwa pomocnicze , , Wpływy do budżetu części zysku z gospodarstwa pomocniczego , , OCHRONA ZDROWIA , ,34 Strona 18 z 106

20 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie , ,34 objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 0920 Pozostałe odsetki 784, ,14 144, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące , ,20 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 POMOC SPOŁECZNA , ,96 100, Placówki opiekuńczo-wychowawcze 4.648, ,63 93, Pozostałe odsetki 1.000, ,91 111, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 3.647, ,60 88,9 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków 1,00 0,12 12,0 obrotowych Domy pomocy społecznej , ,23 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, , ,22 101,9 jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze 0830 Wpływy z usług , ,75 102, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4.220, ,00 100, Pozostałe odsetki , ,04 136, Wpływy z różnych dochodów 1.550, ,66 118, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 100,0 bieżących zadań własnych powiatu 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków 2.057, ,56 obrotowych 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami 5.000, ,00 100,0 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i , ,00 100,0 zakup inwestycyjnych własnych powiatu Ośrodki wsparcia , ,52 100,1 Strona 19 z 106

21 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z , ,58 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 83,00 120,00 144,6 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy , ,94 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rodziny zastępcze , ,80 105, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na , ,80 105,6 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,18 93, Pozostałe odsetki 3.300, ,13 108, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki , ,00 93,7 Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki , ,05 79,0 Rolnej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące , ,00 100,0 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 3.000, ,00 100,0 zadań własnych powiatu Gospodarstwa pomocnicze 1.231, , Wpływy z różnych dochodów 9,00 8,27 91, Wpłata do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 1.222, , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI , ,04 98,1 SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 411,00 558,82 136, Pozostałe odsetki 411,00 558,82 136,0 Strona 20 z 106

22 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności , ,00 87, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące , ,00 87,9 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,86 94, Wpływy z różnych dochodów , ,86 94, Powiatowe urzędy pracy , ,15 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, , ,56 jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 900,00 900,00 100, Pozostałe odsetki 4.500, ,33 129, Wpływy z różnych dochodów 1.521, ,98 99, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki , ,28 97,2 Rolnej 2690 Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na , ,00 100,0 finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Pomoc dla repatriantów 5.614, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 5.614, ,21 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3.564, ,59 86, Internaty i bursy szkolne 364,00 363, Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków 364,00 363,68 obrotowych Pomoc materialna dla uczniów 3.200, ,91 85, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 3.200, ,91 85,4 zadań własnych powiatu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,72 98, Pozostała działalność , ,72 98, Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,72 98,7 Strona 21 z 106

23 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,00 100, Obiekty sportowe , ,00 100, Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami , ,00 100,0 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , ,00 100,0 Strona 22 z 106

24 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH w 2008 roku. Dział Rozdz. T R E Ś Ć PLAN WYKONANIE % 6: O G O Ł E M D O C H O D Y , ,81 99,3 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,01 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 020 LEŚNICTWO 8.300,00 0, Gospodarka leśna 8.300,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 8.300,00 0,00 - administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,27 99, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,27 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,27 99,1 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,77 99, Prace geodezyjne i kartograficzne , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,00 100,0 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,00 99,7 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany , ,77 99,0 Strona 23 z 106

25 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,31 98,9 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 9.000, ,46 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Komisje poborowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,83 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 300,00 300,00 100, Obrona cywilna 300,00 300,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 300,00 300,00 100,0 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 851 OCHRONA ZDROWIA , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych , ,20 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,20 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 POMOC SPOŁECZNA , , Ośrodki wsparcia , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,58 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,94 Strona 24 z 106

26 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,00 100,0 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,21 88, Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności , ,00 87, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,00 87,9 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc dla repatriantów 5.614, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5.614, ,21 Strona 25 z 106

27 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2008 roku PLAN WYKONANIE w tym: w tym: TREŚĆ Dział Rozdział razem dla BudŜetu dla powiatu razem dla BudŜetu dla powiatu Państwa Państwa Rolnictwo i łowiectwo , , , , , , Budowa i utrzymanie , , , ,92 urządzeń melioracji wodnych 2350 Dochody budŝetu państwa , , , ,92 związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , Gospodarka gruntami i , , , ,38 nieruchomościami 2350 Dochody budŝetu państwa , , , ,38 związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego OGÓŁEM , , , , , ,30 Strona 26 z 106

28 Część III Wydatki BudŜetu Powiatu Płockiego zrealizowane w 2008 roku - charakterystyka szczegółowa Plan wydatków budŝetowych określony uchwałą budŝetową na 2008 rok opiewał na kwotę ,00 zł. Z kwoty tej przypadało na: - wydatki majątkowe ,00 zł - wydatki bieŝące ,00 zł z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń ,00 zł - dotacje ,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków wynosił ,00 zł. Był więc większy od uchwalonego o ,00 zł /zwiększono wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł oraz zwiększono wydatki bieŝące o kwotę ,00 zł/. Po dokonanych zmianach, struktura wydatków na koniec roku kształtowała się następująco: wydatki majątkowe ,00 zł tj. 11,2 % wydatków ogółem wydatki bieŝące ,00 zł tj. 88,8 % wydatków ogółem z tego: - wynagrodzenia i wydatki pochodne ,00 zł tj. 58,6 % wydatków bieŝących - dotacje ,00 zł tj. 6,2 %. wydatków bieŝących Strona 27 z 106

29 Wskaźniki planu wydatków budŝetowych na koniec roku w stosunku do planu według uchwały budŝetowej przedstawiają się, jak poniŝej: - wydatki ogółem wzrosły o ,00 tj. o 19,5 % w tym: - wydatki majątkowe wzrosły o ,00 zł, tj. o 314,9 % - wydatki bieŝące wzrosły o ,00 zł, tj. o 9,7 %. Plan wydatków budŝetowych w 2008 roku zrealizowano w 99,2 % tj. w wielkości ,81 zł, tego: wydatki majątkowe ,58 zł tj. % wydatki bieŝące ,23 zł tj. 99,1 % w tym: wynagrodzenia i wydatki pochodne ,85 zł tj. % dotacje ,30 zł tj. 98,8 % Wykonanie liczbowe wydatków w przekroju działów i rozdziałów klasyfikacji budŝetowej przedstawia poniŝej zamieszczona tabela. Strona 28 z 106

30 Dz. Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 5: OGÓŁEM WYDATKI , ,81 99,2 WYDATKI MAJĄTKOWE , ,58 WYDATKI BIEśĄCE , ,23 99,1 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO , ,01 98, Prace geodezyjno-urządzeniowe na , ,01 potrzeby rolnictwa Ochrona roślin , ,00 91,7 020 LEŚNICTWO 8.300,00 0, Gospodarka leśna 8.300,00 0, TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ , , Drogi publiczne powiatowe , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,05 81, Gospodarka grunt. i nieruchom , ,05 81,5 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,77 99, Prace geodezyjne i kartograficzne , ,00 100, Opracowania geodezyjne i , ,00 99,7 kartograficzne Nadzór budowlany , ,77 99,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,23 96, Urzędy wojewódzkie , , Rady powiatów , ,12 99, Starostwa powiatowe , ,55 96, Komisje poborowe , , Promocja samorządu terytorialnego , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I , ,98 OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Komendy powiatowe Państwowej , ,00 100,0 StraŜy PoŜarnej Ochotnicze straŝe poŝarne , ,00 100, Obrona cywilna 300,00 300,00 100, Pozostała działalność , , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , Obsługa papierów wartościowych, , ,71 kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 758 RÓśNE ROZLICZENIA 5.000,00 0, Rezerwy ogólne i celowe 5.000,00 0, OŚWIATA i WYCHOWANIE , , Szkoły podstawowe specjalne , , Gimnazja specjalne , , Zespoły obsługi ekonomiczno , ,63 administracyjnej szkół Licea ogólnokształcące , , Licea profilowane , , Szkoły zawodowe , , Dokształcanie i doskonalenie , ,55 92,4 nauczycieli Pozostała działalność , , OCHRONA ZDROWIA , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,20 oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 852 POMOC SPOŁECZNA , ,23 99, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,62 99, Domy pomocy społecznej , , Ośrodki wsparcia , , Rodziny zastępcze , ,11 98,2 Strona 29 z 106

31 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,85 97, Jednostki specjalistycznego , ,00 100,0 poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze , ,00 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W , ,75 99,2 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna , ,20 96,4 osób niepełnosprawnych Zespoły ds orzekania o stopniu , ,00 87,9 niepełnosprawności Powiatowe urzędy pracy , , Pomoc dla repatriantów 5.614, , EDUKACYJNA OPIEKA , ,32 WYCHOWAWCZA Poradnie psychologicznopedagogiczne , ,10 oraz inne poradnie specjalistyczne Internaty i bursy szkolne , , Pomoc materialna dla uczniów 9.800, ,91 95, Szkolne schroniska młodzieŝowe , ,00 100, Pozostała działalność 8.907, ,80 98,6 921 KULTURA I OCHRONA , ,05 99,6 DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie , ,41 99,6 kultury Biblioteki , ,00 100, Pozostała działalność , ,64 99,1 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , Obiekty sportowe , , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,22 99,6 Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budŝetowej w podziale na wydatki majątkowe i bieŝące przedstawia się następująco: 1. Wydatki majątkowe Plan wydatków majątkowych po zmianach na koniec roku osiągnął wielkość ,00 zł, z czego wydatkowano ,58 zł, tj. %. Z powyŝszej kwoty sfinansowano: w dziale 600 Transport i łączność -/ plan ,00 zł wykonano w ,20 zł, co stanowi %/: Zrealizowane zadania inwestycyjne współfinansowane z innych, niŝ budŝetowe środki: 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń DuŜy Karwosieki Proboszczewice odcinek od km do km 2+222, długości 1,015 km dofinansowana z budŝetu Województwa Mazowieckiego w ramach Strona 30 z 106

32 Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza, komponent A Mazowiecki Program Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Wysokość dofinansowania ,00 zł, udział gminy Brudzeń DuŜy ,00 zł. Razem koszt inwestycji ,58 zł. 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2963W Kępa Polska Podgórze Rakowo Wyszogród w miejscowości Rakowo na odcinku od km do km 9+800, długości 1,111 km dofinansowana z budŝetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza, komponent A Mazowiecki Program Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Wysokość dofinansowania ,00 zł, udział gminy Wyszogród ,00zł. Razem koszt inwestycji ,11 zł. 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2913W Jaroszewo Biskupie Brzechowo na odcinku Chudzyno Chudzynek na odcinku od km do km 2+350, długości 0,665 km dofinansowana z budŝetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza, komponent A Mazowiecki Program Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Wysokość dofinansowania ,00 zł, udział gminy Drobin ,00 zł. Razem koszt inwestycji ,19 zł. 4. Poprawa infrastruktury drogowej w obszarze powstającego Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego i istniejących inwestycji przemysłowych w otoczeniu PKN Orlen, długości 4,145 km dofinansowana z budŝetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza, komponent J Mazowiecki Instrument Wsparcia Potencjału Rozwojowego. Wysokość dofinansowania ,00 zł, udział gminy Stara Biała ,00 zł. Razem koszt inwestycji ,28 zł. 5. Modernizacja drogi powiatowej nr 2949W Bulkowo Osiek Krubice na odcinku od km do km 3+936, długości 0,740 km dofinansowana z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wysokość dofinansowania ,00 zł. Razem koszt inwestycji ,69 zł. Strona 31 z 106