SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA B U D Ż E T U POWIATU PŁOCKIEGO. za 2011 rok. 23 marzec 2012 rok

Transkrypt

1

2 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 245 /2012 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 23 marca 2012 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA B U D Ż E T U POWIATU PŁOCKIEGO za 2011 rok ZARZĄD POWIATU w PŁOCKU 23 marzec 2012 rok 1. Michał Boszko Starosta Przewodniczący Zarządu Jan Ciastek Wicestarosta Członek Zarządu Lech Dąbrowski Członek Zarządu Tomasz Duda Członek Zarządu Apolinary Gruszczyński Członek Zarządu...

3 Część I Ogólne informacje o wykonaniu Budżetu Powiatu Płockiego w 2011 roku. Budżet Powiatu Płockiego na 2011 rok, zgodnie z uchwałą Nr 26/III/2011 Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 stycznia 2011, ustalony został w następujących wielkościach: po stronie dochodów w kwocie ,43 zł po stronie wydatków w kwocie ,43 zł. Z planowanych dochodów budżetowych powiatu zabezpieczono przede wszystkim spłatę kredytów bankowych na łączną kwotę ,00 zł. W trakcie realizacji budżetu jego plan ulegał zmianom i na koniec roku osiągnął wielkość: ,73 zł po stronie dochodów ,73 zł po stronie wydatków Ogółem plan dochodów w 2011 roku zwiększył się o kwotę ,30 zł, tj. o 5,6 % w wyniku następujących zdarzeń: - zwiększenia planu subwencji ogólnej o kwotę ,00 zł - zwiększenia planu dotacji celowych z zakresu administracji rządowej o kwotę ,00 zł, - zwiększenia planu dotacji celowych na zadania własne z budżetu Wojewody Mazowieckiego o kwotę ,00 zł, - zwiększenia planu dotacji z funduszy celowych o kwotę ,00 zł, - zmniejszenia planu dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę ,00 zł, - zmniejszenia planu dotacji celowych pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o kwotę ,70 zł, - zwiększenia planu dochodów własnych o kwotę ,00 zł. Strona 2 z 104

4 Plan wydatków w omawianym okresie zwiększył się o ,30 zł tj. o 10,8 %. Powyższy wzrost dotyczył głównie wydatków w pomocy społecznej, oświacie oraz drogownictwie. Plan Budżetu Powiatu na 2011 rok zrealizowano: w zakresie dochodów ,23 zł, tj. w 98,9 % do planu po zmianach w zakresie wydatków ,02 zł, tj. w 98,0 % do planu po zmianach Na koniec grudnia 2011 roku stan zadłużenia powiatu zamknął się kwotą ,00 zł, w tym: z tytułu kredytów ,00 zł oraz z tytułu obligacji komunalnych ,00 zł. Stan należności na dzień 31 grudnia ubr. wg sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wyniósł ,08 zł (bez gotówki i depozytów). Na kwotę tą składają się należności budżetowe i należności Funduszu Pracy. Z kwoty tej ,35 zł to należności wymagalne w tym: należności z tytułu towarów i usług w kwocie ,50 zł (dotyczą opłat za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, niezapłaconych czynszów w jednostkach oświaty i należności z tytułu udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa) oraz należności pozostałe ,85 zł (dotyczyły m.in. Funduszu Pracy w tym: z tytułu opłat za kursy, szkolenia, przygotowanie zawodowe, dojazdów na szkolenia, badań lekarskich przed podjęciem stażu i przygotowania zawodowego, udzielone pożyczki i środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz zasiłki dla bezrobotnych). W skład należności niewymagalnych wchodzą należności z tytułu udziału powiatu w podatkach PIT i CIT, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2012 r., niewymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług Domów Pomocy Społecznej, jednostkach oświaty oraz Funduszu Pracy. Strona 3 z 104

5 Na koniec 2011 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień odprowadzanych w styczniu br., faktur dotyczących wydatków rzeczowych wystawionych w miesiącu grudniu z terminem płatności w miesiącu styczniu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za miesiąc grudzień z terminem płatności w miesiącu styczniu 2012 roku (jest to zadanie rządowe zlecone powiatowi). Plan przychodów na początek roku był zerowy, pod koniec roku został on zwiększony o kwotę ,00 zł z tytułu pozostałości środków z 2010 roku. Został wykonany w kwocie ,76 zł. Plan rozchodów na początek roku wynosił ,00 zł z tytułu spłaty kredytów, pod koniec roku został on zmniejszony o kwotę ,00 zł. W wyniku powyższej zmiany plan rozchodów na koniec roku wyniósł ,00 i został on wykonany w 100,0 %. Na wykonanie rozchodów składają n/w spłaty: - kwota ,00 zł - spłata kredytu do Banku Ochrony Środowiska zaciągniętego w 2008 roku, - kwota ,00 zł - spłata kredytu do Banku Ochrony Środowiska zaciągniętego w 2009 roku. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2011 roku przedstawia poniższa tabela: Strona 4 z 104

6 Lp. Treść Klasyfikacja Plan Wykonanie % 5/ Dochody , ,23 98,9 2. Wydatki , ,02 98,0 3. Wynik budżetu , ,21 - Przychody ogółem , ,76 100,0 1. Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) , ,76 100,0 Rozchody ogółem , ,00 100,0 1. Spłaty kredytów , ,00 100,0 2. Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych 7. rozliczeń Strona 5 z 104

7 Źródła osiągniętych dochodów: 1. dochody własne powiatu ,37 zł tj. 100,8 % planu w tym: PIT ,00 tj. 101,7 % planu CIT ,77 tj. 105,7 % planu 2. subwencja ogólna ,00 zł tj. 100,0 % planu w tym: część oświatowa ,00 tj. 100,0 % planu część uzupełniająca ,00 tj. 100,0 % planu część wyrównawcza ,00 tj. 100,0 % planu cześć równoważąca ,00 tj. 100,0 % planu 3. dotacje celowe ,86 zł tj. 95,7 % planu w tym: z zakresu administracji rządowej ,63 zł tj. 99,7 % planu na zadania własne powiatu ,23 zł tj. 94,5 % planu Struktura poniesionych wydatków: 1. wydatki majątkowe ,77 zł tj. 84,0 % planu oraz 5,6 % wydatków ogółem 2. wydatki bieżące ,25 zł tj. 99,0 % planu oraz 94,4 % wydatków ogółem - wynagrodzenia i wydatki pochodne ,24 zł tj. 99,4 % planu oraz 57,2 % wydatków bieżących - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ,65zł tj.96,4 % planu oraz 5,9 % wydatków bieżących - dotacje ,86 zł tj. 99,3 % planu oraz 2,3 % wydatków bieżących Strona 6 z 104

8 Część II Dochody Budżetu Powiatu zrealizowane w 2011 roku - charakterystyka szczegółowa. Plan dochodów budżetowych na 2011 rok określony uchwałą Nr 26/III/2011 Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 stycznia 2011, ustalony został w wysokości ,43 zł. Z kwoty ogółem przypadało na: dochody własne powiatu ,00 zł tj. 32,5 % subwencję ogólną ,00 zł tj. 36,6 % dotacje celowe ,43 zł tj. 30,9 %. Na koniec grudnia 2011 roku plan dochodów zwiększył się do kwoty ,73 zł i był wyższy od stanu na początku roku o ,30 zł, tj. o 5,6 %. Z zaplanowanej kwoty osiągnięto wpływy w wysokości ,23 zł, tj. w 98,9 % planu. Główne źródła pochodzenia wykonanych dochodów to: dochody własne powiatu ,37 zł tj. 33,5 % dochodów ogółem subwencja ogólna ,00 zł tj. 35,3 % dochodów ogółem dotacje celowe ,86 zł tj. 31,2 % dochodów ogółem Wykonanie liczbowe dochodów w przekroju podstawowych źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie Strona 7 z 104

9 Dz. Rozdz. Treść PLAN WYKONANIE % 5: OGÓŁEM DOCHODY , ,23 98,9 758 Subwencja ogólna , ,00 100,0 w tym: część oświatowa , ,00 100, część uzupełniająca , ,00 100, część wyrównawcza , ,00 100, część równoważąca , ,00 100,0 Dotacje celowe ogółem , ,86 95,7 w tym: na zadania z zakr. adm. rządowej zlecone i na , ,63 99,7 podstawie porozumień/z budżetu Wojewody Mazowieckiego/ Rolnictwo i łowiectwo , ,00 99, Leśnictwo 1.500, ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,35 85, Działalność usługowa , , Administracja publiczna , , Bezpieczeństwo publiczne i 2.000, ,00 100,0 ochrona przeciwpożarowa Ochrona zdrowia , , Pomoc społeczna , , Pozostałe zadania w zakresie , ,00 100,0 polityki społecznej na zadania własne z budżetu Wojewody , ,00 100,0 Mazowieckiego, Transport i łączność , ,00 100, Pomoc społeczna , ,00 100,0 na zadania własne z dotacji celowych Transport i łączność 700 Gospodarka mieszkaniowa 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , ,22 0, , ,00 71,2-47,5 100,0 na zadania własne od j.s.t. 600 Transport i łączność 750 Administracja publiczna 852 Pomoc społeczna , , , , , , , ,63 100,2 100,0 100,0 101,8 Strona 8 z 104

10 na zadania własne z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej: 600 Transport i łączność 750 Administracja publiczna w tym z budżetu krajowego 801 Oświata i wychowanie w tym z budżetu krajowego 852 Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym z budżetu krajowego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , , , , , , , , , ,84 95,1 100,0 107,2 102,5 99,7 85,7 100,0 97, , , ,63 0,00 99,8 - Dochody własne, w tym: , ,37 100,8 Udział powiatu w PIT , ,00 101,7 Udział powiatu w CIT , ,77 105,7 Pozostałe, , ,60 100,1 - z majątku powiatu , ,00 100,0 - opłaty za pobyt w dps , ,15 100,1 - różne dochody , ,55 - opłaty komunikacyjne , ,44 100,3 - odsetki bankowe , ,46 108,4 1. Dochody własne powiatu Dochody własne powiatu na początek 2011 roku określono na kwotę ,00 zł. Stanowiły one 32,5 % dochodów ogółem. W ciągu roku budżetowego plan dochodów własnych uległ zmianom i na koniec roku wynosił ,00 zł. W stosunku do wartości ustalonej uchwałą budżetową plan dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się o ,00 zł, tj. o 6,8 % w wyniku następujących zdarzeń: - wzrostu wpływów za odpłatności mieszkańców za pobyt w dps-ach o kwotę ,00 zł - wzrostu wpływów z tytułu majątku powiatu o kwotę ,00 zł - zwiększenia wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych działających na terenie naszego powiatu o kwotę ,00 zł, Strona 9 z 104

11 - zwiększenia wpływów z tytułu różnych dochodów o kwotę ,00 zł, - zwiększania wpływu z tytułu odsetek bankowych o kwotę ,00 zł, - zmniejszenia wpływu z opłaty komunikacyjnej o kwotę ,00 zł. Plan dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w 100,8 %, tj. w wielkości ,37 zł, w tym: - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszego powiatu w kwocie ,00 zł, tj. 101,7 % planu, - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych działających na terenie naszego powiatu w kwocie ,77 % zł, tj. 105,7 % planu, - wpływy z majątku powiatu w kwocie ,00 zł, tj. 100,0 % planu, - wpływy za odpłatności mieszkańców za pobyt w dps-ach w kwocie ,15 zł, tj. 100,1 %, - wpływy z różnych dochodów w kwocie ,55 zł, tj. % planu, - wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej ,44 zł, tj. 100,3 % planu, - wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie ,46 zł tj. 108,4 % planu. Kwota ta stanowi 33,5 % wszystkich pozyskanych dochodów Budżetu Powiatu w 2011 roku. Wykonanie dochodów własnych ponad plan spowodowane było min. większym niż planowano wpływem za podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszego powiatu oraz osób prawnych działających na terenie naszego powiatu. Wpływy z tych tytułów uzależnione są od wielkości wpływów tych podatków do urzędów skarbowych i Ministerstwa Finansów. Większym niż planowano wpływem odpłatności za mieszkańców, opłaty komunikacyjnej oraz odsetek bankowych, na co powiat nie ma wpływu. Strona 10 z 104

12 2. Subwencja ogólna Zatwierdzony uchwałą budżetową plan subwencji ogólnej na 2011 rok wynosił ,00 zł, w tym: - część oświatowa ,00 zł - część wyrównawcza ,00 zł - część równoważąca ,00 zł i stanowił 36,6 % planu dochodów ogółem. W związku z ustaleniem przez Ministra Finansów ostatecznych wysokości przyznanych na 2011 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na 2011 rok, dokonano zwiększenia planu subwencji oświatowej o kwotę ,00 zł oraz zmniejszenia planu subwencji równoważącej o 28 zł. Dzięki staraniom Zarządu Powiatu pozyskano dodatkowo ,00 zł oświatowej subwencji ogólnej oraz kwotę ,00 zł uzupełniającej subwencji z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu. Na skutek powyższych zmian plan subwencji ogólnej na koniec grudnia był wyższy od pierwotnego o 0,8 % i zamknął się kwotą ,00 zł, w tym: - część oświatowa ,00 zł - część uzupełniająca ,00 zł - część wyrównawcza ,00 zł - część równoważąca ,00 zł. Na to źródło dochodów naszego budżetu Minister Finansów przekazał środki finansowe w wysokości ,00 zł, tj. 100,0 % planu rocznego. Udział subwencji ogólnej w osiągniętych na koniec 2011 roku dochodach powiatu stanowił 35,3 %. Strona 11 z 104

13 3. Dotacje celowe Plan dotacji celowych określony w uchwale budżetowej na 2011 rok wynosił ,43 zł, co stanowiło 30,9 % dochodów ogółem. W podziale na zadania wartość ta kształtowała się następująco: zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł zadania własne z budżetu Wojewody Mazowieckiego ,00 zł zadania własne z funduszy celowych ,00 zł, zadania własne od jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł, zadania własne z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej ,43 zł. W czasie realizacji budżetu plan dotacji celowych uległ zmianom. Na koniec roku osiągnął wartość ,73 zł i był wyższy od pierwotnego o ,30 zł tj. o 10,1 %. Zmiana planu dotacji celowych wystąpiła w wyniku następujących zdarzeń: - zwiększenia planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę ,00 zł, - zwiększenia planu dotacji na zadania własne z budżetu Wojewody Mazowieckiego o kwotę ,00 zł, - zwiększenia planu dotacji na zadania własne z funduszy celowych o kwotę ,00 zł, - zmniejszenia planu dotacji na zadania własne od jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł - zmniejszenia planu dotacji na zadania własne z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej ,70 zł. Plan dotacji po zmianach zrealizowano w 95,7 % tj. w kwocie ,86 zł, w tym: Strona 12 z 104

14 1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie ,63 zł, tj. 99,7 % planu, niepełne zrealizowanie planu spowodowane było min: - w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie dotacji nastąpiło dopiero w IV kwartale, w celu wyłonienia wykonawców przedmiotowo wskazanych usług zostały przeprowadzone dwa kolejno po sobie następujące postępowania przetargowe, ostatnie zakończono około 10 grudnia. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia pełnych procedur przetargowych (w tym asortymencie usług w skali roku został przekroczony próg równowartości euro) zachodziła konieczność uruchomienia nowego postępowania przetargowego. W terminie pomiędzy 10 a 31 grudnia nastąpił brak faktycznych możliwości przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz brak czasu niezbędnego do wykonania usługi. Ponadto okazało się, że wykonawca wyłoniony w jednym z przetargów nie był płatnikiem podatku VAT co powodowało odpowiednie obniżenie ceny brutto i odpowiednio niższe koszty dla zamawiającego. 2. Dotacje na zadania własne z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie ,00 zł, tj. w 100,0 % planu. 3. Dotacje na zadania własne z dotacji celowych w kwocie ,22 zł, tj. 71,2 % planu, niepełne zrealizowanie planu spowodowane było min: - w dziale 600 Transport łączność, nie otrzymaniem środków z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na zadanie Modernizacja drogi powiatowej nr 2969W Grodkowo Bolino na odcinku od km do km długości 2,200 km, zgodnie z zapisem w umowie Województwo zastrzegło sobie prawo dokonania przekazania w/w dotacji z opóźnieniem przypadku braku środków na rachunku, na którym Zarząd Województwa gromadzi dochody związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej, Strona 13 z 104

15 - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, dotacja zaplanowana w tym dziale pochodziła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została ona przekazana tylko w 47,5 % w związku z brakiem zgody części właścicieli na wykup gruntów, zawarto aneks do umowy przesuwając pozostałe środki do wykorzystania w 2012 roku. 4. Dotacje na zadania własne od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie ,63 zł, tj w 100,2 % planu, zrealizowanie planu w takiej kwocie spowodowane było min: - otrzymaniem wyższej niż planowana dotacji od jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. 5. Dotacje na zadania własne z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie ,38 zł, tj. 95,1 % planu, niepełne wykorzystanie dotacji spowodowane było: - niepełnym wykorzystaniem środków przeznaczonych na realizację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Aktywna integracja w powiecie płockim, co spowodowane było faktem, iż dokonane zakupy i usługi w ramach realizacji projektu w rzeczywistości przyniosły oszczędności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie, - niepełnym wykorzystaniem środków otrzymanych od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przeznaczonych na realizację projektu w ramach programu POKL pn. Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży Technikum Zawodowego przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie Wyrównanie szans edukacyjnych, co spowodowane było faktem, że środki zostały przekazane na cały okres trwania projektu tj. 3 lat, w związku z powyższym wykorzystano tylko tą Strona 14 z 104

16 część dotacji celowej która przysługiwała na 2011 rok, pozostała część została zwrócona zgodnie w wytycznymi projektu, - nie otrzymaniem środków na projekt pn. INARMA (Operacyjne zarządzanie kryzysem wylewowym w skali podregionalnej) od Instytucji Wdrażającej Program. Otrzymanie refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego następuje w wyniku procedury pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Certyfikującą program Europa Środkowa i trwa od 3 do 6 miesięcy po złożeniu wniosku o płatność do Instytucji Zarządzającej Programem. Powodem nie otrzymania wpływu środków jest wspólne rozliczenie (przez 5 partnerów międzynarodowych) pierwszego półrocza realizacji projektu. Wszyscy partnerzy przeszli kontrole I stopnia swojej części projektu w ramach przepisów krajowych jednak koszty osobowe jednego z partnerów (Niemiec) zostały uznane za niekwalifkowalne. Na obecną chwilę posiadamy informację, że sprawa z partnerem niemieckim została rozwiązana oraz został zatwierdzony pierwszy wniosek o płatność. Otrzymanie refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego następuje w wyniku procedury pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Certyfikującą program Europa Środkowa i trwa od 3 do 6 miesięcy po złożeniu wniosku o płatność do Instytucji Zarządzającej Programem. Wykonanie planu dochodów Budżetu Powiatu w 2011 roku oraz wykonanie planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2011 roku w układzie - dział, rozdział i paragraf obrazują następujące tabele: Strona 15 z 104

17 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PŁOCKIEGO w 2011 roku Dział Rozdz. T R E Ś Ć PLAN WYKONANIE % 5: OGÓŁEM , ,23 98,9 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,00 99,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,00 99,8 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Melioracje wodne 1.375, ,39 103,4 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 1.375, ,39 103,4 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność 109,00 108,50 99,5 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 109,00 108,50 99,5 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 020 LEŚNICTWO 1.500, ,00 100, Gospodarka leśna 1.500, ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 1.500, ,00 100,0 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,34 99, Drogi publiczne powiatowe , ,34 98,4 Pozostałe odsetki 2.000, ,07 125,8 Wpływy z różnych dochodów 1.500, ,42 89,7 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane ,00 0,00 - na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 2,00 1,85 92,5 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu , ,00 100,0 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,0 Strona 16 z 104

18 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów , ,00 100,0 inwestycyjnych własnych powiatu Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych , ,00 100,0 powiatu Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów , ,00 100,0 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,65 66, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,65 66,4 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 155,00 154,53 99,7 Wpływy z różnych dochodów , ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,35 85,6 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu , ,55 100,1 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych na , ,22 47,5 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,55 101, Prace geodezyjne i kartograficzne , ,00 99,2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,00 99,2 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,59 102,2 Wpływy z usług , ,58 102,3 Pozostałe odsetki 1.200, ,01 123,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,00 100,0 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany , ,96 100,1 Pozostałe odsetki 500, ,24 218,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,72 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,67 103,0 Strona 17 z 104

19 75011 Urzędy wojewódzkie , ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące , ,00 100,0 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe , ,44 104,1 Wpływy z różnych opłat 3.000, ,20 106,4 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek , ,64 101,3 samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,79 100,0 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 4.304, ,42 105,2 Pozostałe odsetki , ,99 102,0 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 100,0 Wpływy z różnych dochodów 1.126, ,66 116,4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , ,00 107,5 oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , ,21 102,5 oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (9) Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 1.139, ,53 100,2 wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu , ,00 100,0 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Kwalifikacja wojskowa , ,23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,23 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2.000, ,00 100, Obrona cywilna 2.000, ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2.000, ,00 100,0 Strona 18 z 104

20 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH , ,07 101,6 I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na , ,30 100,5 podstawie ustaw Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,44 100,3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu , ,20 109,4 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1.000, ,00 100,0 Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,00 100,0 Wpływy z usług 2.238, ,66 172, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa , ,77 101,8 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101,7 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,77 105,7 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,0 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województw , ,00 100,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,04 102, Szkoły podstawowe specjalne 2.826, ,79 98,5 Pozostałe odsetki 1.600, ,27 97,5 Wpływy z różnych dochodów 1.225, ,17 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 1,00 0,35 35,0 wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół , ,58 118,5 Pozostałe odsetki , ,58 118,5 Strona 19 z 104

21 80120 Licea ogólnokształcące , ,00 131,9 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 1.520, ,38 316,7 samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 3.250, ,44 117,0 Wpływy z różnych dochodów 7.307, ,18 100, Szkoły zawodowe , ,25 107,1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek , ,26 105,1 samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy z usług , ,00 102,8 Wpływy ze sprzedaży wyrobów , ,36 112,2 Pozostałe odsetki , ,77 103,1 Wpływy z różnych dochodów , ,25 109,2 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 174,00 169,51 97,4 wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , ,16 100,0 oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , ,94 100,0 oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (9) Pozostała działalność , ,42 99,7 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 0,00 78,43 - wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , ,40 100,0 oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , ,59 77,5 oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (9) 851 OCHRONA ZDROWIA , ,77 Strona 20 z 104

22 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych , ,77 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostałe odsetki 500,00 696,73 139,34 Wpływy z różnych dochodów 110,00 0,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,04 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 POMOC SPOŁECZNA , ,64 99, Placówki opiekuńczo-wychowawcze 8.296, ,18 104,5 Wpływy do rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w 5.995, ,60 102,3 placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych Pozostałe odsetki 300,00 538,37 179,4 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2.000, ,00 100,0 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1,77 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 1,00 0,44 44,0 wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Domy pomocy społecznej , ,96 99,6 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek , ,32 120,6 samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,15 100,0 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 100,0 Pozostałe odsetki , ,30 112,6 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,38 102,0 Wpływy z różnych dochodów , ,25 52,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych , ,00 100,0 powiatu Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 3.044, ,32 100,0 wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , ,24 100,0 oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (7) Ośrodki wsparcia , ,65 100,0 Strona 21 z 104

23 Pozostałe odsetki 120,00 128,94 107,4 Wpływy z różnych dochodów 837,00 837,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,29 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 100,00 159,42 159,4 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rodziny zastępcze , ,63 101,8 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie , ,63 101,8 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,00 100,0 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe centra pomocy rodzinie 6.354, ,22 117,9 Pozostałe odsetki 2.300, ,22 149,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 4.054, ,00 100,0 powiatu 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,72 99, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 60,00 359,05 598,4 Pozostałe odsetki 60,00 359,05 598, Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności , ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,00 100,0 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,80 100,0 Wpływy z różnych dochodów , ,80 100, Powiatowe urzędy pracy , ,29 98,9 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 37,00 36,90 99,7 Pozostałe odsetki 6.100, ,94 136,9 Wpływy z różnych dochodów 600,00 833,00 138,8 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub , ,45 93,9 Strona 22 z 104

24 płatności w ramach budżetu środków europejskich (7) Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie , ,00 100,0 kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Pozostała działalność , ,58 Pozostałe odsetki 5.230, ,19 116,7 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , ,76 99,8 europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , ,63 99,8 oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (9) 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.150, ,59 105, Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 880,00 935,92 106,3 Pozostałe odsetki 880,00 935,92 106, Internaty i bursy szkolne 270,00 274,67 101,7 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 270,00 274,67 101,7 wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,30 55, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 440,00 437,80 99,5 środowiska Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 440,00 437,80 99, Pozostała działalność , ,50 55,8 Wpływy z różnych opłat , ,49 98,8 Wpływy z usług 2.813, ,01 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (7) ,00 0,00 - Strona 23 z 104

25 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH w 2011 roku Dział Rozdz T R E Ś Ć PLAN WYKONANIE % 5: OGÓEM , ,63 99,7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,00 99, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,00 99,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,00 99,8 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 020 LEŚNICTWO 1.500, ,00 100, Gospodarka leśna 1.500, ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 1.500, ,00 100,0 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,35 85, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,35 85,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,35 85,6 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , Prace geodezyjne i kartograficzne , ,00 99,2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,00 99,2 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 100,0 Strona 24 z 104

26 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,00 100,0 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany , ,72 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,72 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Urzędy wojewódzkie , ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,00 100,0 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Kwalifikacje wojskowe , ,23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,23 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 2.000, ,00 100, Obrona cywilna 2.000, ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2.000, ,00 100,0 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 851 OCHRONA ZDROWIA , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych , ,04 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,04 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 POMOC SPOŁECZNA , , Ośrodki wsparcia , ,29 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,29 Strona 25 z 104

27 85295 Pozostała działalność , ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,00 100,0 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,00 100, Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności , ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,0 Strona 26 z 104

28 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2011 roku PLAN WYKONANIE w tym: w tym: TREŚĆ Dział Roz. razem dla Budżetu dla powiatu razem dla Budżetu dla powiatu Państwa Państwa Rolnictwo i łowiectwo , , , Budowa i utrzymanie urządzeń , , ,39 melioracji wodnych 2350 Dochody budżetu państwa , , ,39 związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i , , ,55 nieruchomościami 2350 Dochody budżetu państwa , , ,55 związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego OGÓŁEM , , ,94 Strona 27 z 104

29 Część III Wydatki Budżetu Powiatu Płockiego zrealizowane w 2011 roku - charakterystyka szczegółowa Plan wydatków budżetowych określony uchwałą budżetową na 2011 rok opiewał na kwotę ,43 zł. Z kwoty tej przypadało na: - wydatki majątkowe ,00 zł - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ,00 zł - dotacje ,00 zł ,43 zł - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń ,00 zł -wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ,50zł - dotacje ,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków wynosił ,73zł. Był więc większy od uchwalonego o ,30 zł tj. o 10,8% /zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące o kwotę ,30 zł/. Po dokonanych zmianach, struktura wydatków na koniec roku kształtowała się następująco: wydatki majątkowe ,00 zł tj. 6,6 % wydatków ogółem - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ,00 zł tj. 2,6 % wydatków majątkowych - dotacje ,00, zł tj. 0,7 %.wydatków majątkowych wydatki bieżące ,73 zł tj. 93,4 % wydatków ogółem Strona 28 z 104

30 - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń ,00 zł tj. 57,0 % wydatków bieżących, - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ,80 zł tj. 6,1 % wydatków bieżących, - dotacje ,00 zł tj. 2,3 %.wydatków bieżących Wskaźniki planu wydatków budżetowych na koniec roku w stosunku do planu według uchwały budżetowej przedstawiają się, jak poniżej: - wydatki ogółem wzrosły o ,30 tj. o 10,8 % w tym: - wydatki majątkowe zmalały o ,00 zł, tj. o 23,9 % wzrosły o ,30 zł, tj. o 14,4 %. Plan wydatków budżetowych w 2011 roku zrealizowano w 98,0 % tj. w wielkości ,02 zł, tego: wydatki majątkowe ,77 zł tj. 84,0 % planu w tym: - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ,20 zł tj. 98,0 % planu, - dotacje ,38 zł tj. % planu, wydatki bieżące ,25 zł tj. 99,0 % planu w tym: - wynagrodzenia i wydatki pochodne ,24 zł tj. 99,4 % planu, - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ,65 zł tj. 96,4 % planu, - dotacje ,86 zł tj. 99,3 % planu. Wykonanie liczbowe wydatków w przekroju działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniżej zamieszczona tabela. Strona 29 z 104

31 Dz. Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 5: OGÓŁEM WYDATKI , ,02 98,0 WYDATKI MAJĄTKOWE , ,77 84,0 WYDATKI BIEŻĄCE , ,25 99,0 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO , ,00 99, Prace geodezyjno-urządzeniowe na , ,00 99,8 potrzeby rolnictwa 020 LEŚNICTWO 1.500, ,00 100, Gospodarka leśna 1.500, ,00 100,0 150 PRZETWÓRSTOW PRZEMYSŁOWE , , Rozwój przedsiębiorczości , , TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ , ,13 99, Drogi publiczne powiatowe , ,70 99, Drogi publiczne gminne , ,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,22 52, Gospodarka grunt. i nieruchom , ,22 52,3 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , Prace geodezyjne i kartograficzne , ,00 99, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 100, Nadzór budowlany , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,21 97, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Rady powiatów , ,40 99, Starostwa powiatowe , ,91 97, Kwalifikacje wojskowe , , Promocja samorządu terytorialnego , ,07 99, Pozostała działalność 6.333, , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I , ,85 63,1 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji 4.000, ,00 73, Komendy wojewódzkie Państwowej , ,00 100,0 Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne , Obrona cywilna 2.000, ,00 100, Zarządzanie kryzysowe , ,91 23,9 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,94 99, Obsługa papierów wartościowych, , ,94 99,1 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, OŚWIATA i WYCHOWANIE , ,36 99, Szkoły podstawowe specjalne , ,85 Strona 30 z 104

32 80111 Gimnazja specjalne , , Zespoły obsługi ekonomiczno , ,96 99,3 administracyjnej szkół Licea ogólnokształcące , ,90 99, Szkoły zawodowe , ,05 99, Szkoły zawodowe specjalne , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,12 93, Pozostała działalność , ,11 99,7 851 OCHRONA ZDROWIA , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz , ,04 świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 852 POMOC SPOŁECZNA , ,18 99, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,48 99, Domy pomocy społecznej , , Ośrodki wsparcia , , Rodziny zastępcze , , Zadania w zakresie przeciwdziałania , ,00 100,0 przemocy Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,07 99, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, , ,18 mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze , ,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5.000, ,00 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W , ,79 99,5 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób , ,00 100,0 niepełnosprawnych Zespoły ds orzekania o stopniu , ,00 100,0 niepełnosprawności Powiatowe urzędy pracy , ,40 99, Pozostała działalność , ,39 99,8 854 EDUKACYJNA OPIEKA , ,43 WYCHOWAWCZA Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , ,93 oraz inne poradnie specjalistyczne Internaty i bursy szkolne , , Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, Szkolne schroniska młodzieżowe , ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6.037, ,00 100, Pozostała działalność , , GOSPODARKA KOMUNALNA I , ,89 64,3 OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność , ,89 64,3 921 KULTURA I OCHRONA , ,11 DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,11 99, Biblioteki , ,00 100,0 Strona 31 z 104