Uchwała nr 58/VI/2011 Rady Powiatu w Płocku z dnia 29 czerwca 2011 roku. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok

Transkrypt

1 Uchwała nr 58/VI/2011 Rady Powiatu w Płocku z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz z 2001 r. z późn. zm./ oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz z późn zm./ Rada Powiatu w Płocku uchwala, co następuje: 1 Zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Płockiego za 2010 rok. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Strona 1 z 1

2 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 48/2011 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA B U D Ż E T U POWIATU PŁOCKIEGO za 2010 rok ZARZĄD POWIATU w PŁOCKU 31 marzec 2011 rok

3 Część I Ogólne informacje o wykonaniu Budżetu Powiatu Płockiego w 2010 roku. Budżet Powiatu Płockiego na 2010 rok, zgodnie z uchwałą Nr 256/XXXII/2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 16 grudnia 2009, ustalony został w następujących wielkościach: po stronie dochodów w kwocie ,00 zł po stronie wydatków w kwocie ,00 zł. Z planowanych dochodów budżetowych powiatu zabezpieczono przede wszystkim spłatę kredytów bankowych na łączną kwotę ,00 zł. Pozostałe dochody zasilone przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie ,00zł przeznaczone zostały na realizację podstawowych zadań powiatu oraz sfinansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych. W trakcie realizacji budżetu jego plan ulegał zmianom i na koniec roku osiągnął wielkość: ,52 zł po stronie dochodów ,52 zł po stronie wydatków Ogółem plan dochodów w 2010 roku zwiększył się o kwotę ,52 zł, tj. o 4,8 % w wyniku następujących zdarzeń: - zwiększenia planu subwencji ogólnej o kwotę ,00 zł - zmniejszenia planu dotacji celowych z zakresu administracji rządowej o kwotę ,00 zł, - zwiększenia planu dotacji celowych na zadania własne z budżetu Wojewody Mazowieckiego o kwotę ,00 zł, - zwiększenia planu dotacji z funduszy celowych o kwotę ,00 zł, Strona 2 z 116

4 - zmniejszenia planu dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę ,00 zł, - zwiększenia planu dotacji celowych pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o kwotę ,52 zł, - zwiększenia planu dochodów własnych o kwotę ,00 zł. Plan wydatków w omawianym okresie zwiększył się o ,52 zł tj. o 6,5 %. Powyższy wzrost dotyczył głównie wydatków w pomocy społecznej oraz oświacie. Plan Budżetu Powiatu na 2010 rok zrealizowano: w zakresie dochodów ,08 zł, tj. w 100,5 % do planu po zmianach w zakresie wydatków ,02 zł, tj. w 98,2 % do planu po zmianach Na koniec grudnia 2010 roku stan zadłużenia powiatu zamknął się kwotą ,00 zł, w tym: z tytułu kredytów ,00 zł oraz z tytułu obligacji komunalnych ,00 zł. Stan należności na dzień 31 grudnia ubr. wg sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wyniósł ,40 zł (bez gotówki i depozytów). Na kwotę tą składają się należności budżetowe, pozabudżetowe i należności Funduszu Pracy. Z kwoty tej ,28 zł to należności wymagalne w tym: należności z tytułu towarów i usług w kwocie ,36 zł (dotyczą Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, opłat za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, niezapłaconych czynszów w jednostkach oświaty i należności z tytułu udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa) oraz należności pozostałe ,92 zł (dotyczyły w całości Funduszu Pracy w tym: z tytułu zwrotu kosztów szkoleń, badań lekarskich, dojazdów na szkolenia i staż, udzielone pożyczki i środki na Strona 3 z 116

5 rozpoczęcie działalności gospodarczej, zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne, stypendia za staż oraz świadczenia przedemerytalne). W skład należności niewymagalnych wchodzą należności z tytułu udziału powiatu w podatkach PIT i CIT, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2011 r., należny gospodarstwom pomocniczym podatek oraz niewymagalne należności z tytułu towarów i usług Domów Pomocy Społecznej, Funduszu Pracy i Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Na koniec 2010 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień odprowadzanych w styczniu br., faktur dotyczących wydatków rzeczowych wystawionych w miesiącu grudniu z terminem płatności w miesiącu styczniu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za miesiąc grudzień z terminem płatności w miesiącu styczniu 2011 roku (jest to zadanie rządowe zlecone powiatowi). Plan przychodów na początek roku wynosił ,00 zł, pod koniec roku został on zwiększony o kwotę ,00 zł z tytułu pozostałości środków z 2009 roku. W wyniku zmian plan przychodów na koniec roku wyniósł ,00 zł i został wykonany w kwocie ,70 zł. Plan rozchodów na początek roku wynosi ,00 zł z tytułu spłaty kredytów. Został on wykonany w 100,0 %. Na wykonanie rozchodów składa się spłata kredytu do Banku Ochrony Środowiska zaciągniętego w 2007 roku. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2010 roku przedstawia poniższa tabela: Strona 4 z 116

6 Lp. Treść Klasyfikacja Plan Wykonanie % 5/ Dochody , ,08 100,5 2. Wydatki , ,02 98,2 3. Wynik budżetu , ,94 - Przychody ogółem , ,70 100,0 1. Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) , ,00 100,0 8. Inne źródła (wolne środki) , ,70 100,0 Rozchody ogółem , ,00 100,0 1. Spłaty kredytów , ,00 100,0 2. Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych 7. rozliczeń Strona 5 z 116

7 Źródła osiągniętych dochodów: 1. dochody własne powiatu ,86 zł tj. 103,8 % planu w tym: PIT ,00 tj. 103,9 % planu CIT ,01 tj. 136,7 % planu 2. subwencja ogólna ,00 zł tj. 100,0 % planu w tym: część oświatowa ,00 tj. 100,0 % planu część uzupełniająca ,00 tj. 100,0 % planu część wyrównawcza ,00 tj. 100,0 % planu cześć równoważąca ,00 tj. 100,0 % planu 3. dotacje celowe ,22 zł tj. 98,9 % planu w tym: z zakresu administracji rządowej ,03 zł tj. 99,2 % planu na zadania własne powiatu ,19 zł tj. 98,9 % planu Struktura poniesionych wydatków: 1. wydatki majątkowe ,57 zł tj. 99,6 % planu oraz 21,0 % wydatków ogółem 2. wydatki bieżące ,45 zł tj. 97,8 % planu oraz 79,0 % wydatków ogółem - wynagrodzenia i wydatki pochodne ,38 zł tj. 99,8 % planu oraz 53,9 % wydatków bieżących - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ,58zł tj.95,4 % planu oraz 1,6 % wydatków bieżących - dotacje ,62 zł tj. 98,3 % planu oraz 2,6 % wydatków bieżących Strona 6 z 116

8 Część II Dochody Budżetu Powiatu zrealizowane w 2010 roku - charakterystyka szczegółowa. Plan dochodów budżetowych na 2010 rok określony uchwałą Nr 256/XXXII/2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 16 grudnia 2009, ustalony został w wysokości ,00 zł. Z kwoty ogółem przypadało na: dochody własne powiatu ,00 zł tj. 25,0 % subwencję ogólną ,00 zł tj. 34,3 % dotacje celowe ,00 zł tj. 40,7 %. Na koniec grudnia 2010 roku plan dochodów zwiększył się do kwoty ,52 zł i był wyższy od stanu na początku roku o ,52 zł, tj. o 4,8 %. Z zaplanowanej kwoty osiągnięto wpływy w wysokości ,08 zł, tj. w 100,5 % planu. Główne źródła pochodzenia wykonanych dochodów to: dochody własne powiatu ,86 zł tj. 26,7 % dochodów ogółem subwencja ogólna ,00 zł tj. 32,6 % dochodów ogółem dotacje celowe ,22 zł tj. 40,7 % dochodów ogółem Wykonanie liczbowe dochodów w przekroju podstawowych źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie Strona 7 z 116

9 Dz. Rozdz. Treść PLAN WYKONANIE % 5: OGÓŁEM DOCHODY , ,08 100,5 758 Subwencja ogólna , ,00 100,0 w tym: część oświatowa , ,00 100, część uzupełniająca , ,00 100, część wyrównawcza , ,00 100, część równoważąca , ,00 100,0 Dotacje celowe ogółem , ,22 98,9 w tym: na zadania z zakr. adm. rządowej zlecone i na , ,03 99,2 podstawie porozumień/z budżetu Wojewody Mazowieckiego/ Rolnictwo i łowiectwo , , Leśnictwo , ,00 67, Gospodarka mieszkaniowa , ,17 69, Działalność usługowa , , Administracja publiczna , , Urzędy naczelnych organów , ,69 79,3 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i 500,00 500,00 100,0 ochrona przeciwpożarowa Ochrona zdrowia , , Pomoc społeczna , , Pozostałe zadania w zakresie , ,00 100,0 polityki społecznej na zadania własne z budżetu Wojewody , ,52 99,7 Mazowieckiego, Transport i łączność , ,52 99, Bezpieczeństwo publiczne i , ,00 100,0 ochrona przeciwpożarowa Pomoc społeczna , ,00 100,0 na zadania własne z funduszy celowych Transport i łączność 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , , ,17 100,0 100,0 92,0 na zadania własne od j.s.t. 600 Transport i łączność 801 Oświata i wychowanie 852 Pomoc społeczna , , , , , , , ,16 100,5 100,0 93,1 119,8 Strona 8 z 116

10 na zadania własne z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej: 600 Transport i łączność 750 Administracja publiczna w tym z budżetu krajowego 801 Oświata i wychowanie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym z budżetu krajowego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , , , , , , , , ,25 0,00 96,8 94,9 74,4 74,5 108,5 99,4 99,0 0,0 Dochody własne, w tym: , ,86 103,8 Udział powiatu w PIT , ,00 103,9 Udział powiatu w CIT , ,01 136,7 Pozostałe, , ,85 103,0 - z majątku powiatu , ,00 147,2 - opłaty za pobyt w dps , ,29 102,8 - różne dochody , ,81 99,6 - opłaty komunikacyjne , ,15 105,6 - odsetki bankowe , ,60 135,5 1. Dochody własne powiatu Dochody własne powiatu na początek 2010 roku określono na kwotę ,00 zł. Stanowiły one 25,0 % dochodów ogółem. W ciągu roku budżetowego plan dochodów własnych uległ zmianom i na koniec roku wynosił ,00 zł. W stosunku do wartości ustalonej uchwałą budżetową plan dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się o ,00 zł, tj. o 8,4 % w wyniku następujących zdarzeń: - wzrostu wpływów za odpłatności mieszkańców za pobyt w dps-ach o kwotę ,00 zł - wzrostu wpływów z tytułu majątku powiatu o kwotę ,00 zł - zmniejszenia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszego powiatu o kwotę ,00 zł, - zwiększenia wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych działających na terenie naszego powiatu o kwotę ,00 zł, Strona 9 z 116

11 - zwiększenia wpływów z tytułu różnych dochodów o kwotę ,00zł, - zmniejszenia wpływu z opłaty komunikacyjnej o kwotę ,00 zł, - zmniejszenia wpływu z tytułu odsetek bankowych o kwotę ,00 zł. Plan dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w 103,8 %, tj. w wielkości ,86 zł, w tym: - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszego powiatu w kwocie ,00 zł, tj. 103,9 % planu, - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych działających na terenie naszego powiatu w kwocie ,01 % zł, tj. 136,7 % planu, - wpływy z majątku powiatu w kwocie ,00 zł, tj. 147,2 % planu, - wpływy za odpłatności mieszkańców za pobyt w dps-ach w kwocie ,29 zł, tj. 102,8 %, - wpływy z różnych dochodów w kwocie ,81 zł, tj. 99,6 % planu, - wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej ,15 zł, tj. 105,6 % planu, - wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie ,60 zł tj. 135,5% planu. Kwota ta stanowi 26,7 % wszystkich pozyskanych dochodów Budżetu Powiatu w 2010 roku. Wykonanie dochodów własnych ponad plan spowodowane było min. większym niż planowano wpływem za podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszego powiatu oraz osób prawnych działających na terenie naszego powiatu. Wpływy z tych tytułów uzależnione są od wielkości wpływów tych podatków od urzędów skarbowych i Ministerstwa Finansów. Większym niż planowano wpływem z majątku powiatu, odpłatności za mieszkańców, opłaty komunikacyjnej, różnych dochodów oraz odsetek bankowych, na co powiat nie ma wpływu. Strona 10 z 116

12 2. Subwencja ogólna Zatwierdzony uchwałą budżetową plan subwencji ogólnej na 2010 rok wynosił ,00 zł, w tym: - część oświatowa ,00 zł - część wyrównawcza ,00 zł - część równoważąca ,00 zł i stanowił 34,3 % planu dochodów ogółem. W związku z ustaleniem przez Ministra Finansów ostatecznych wysokości przyznanych na 2010 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na 2010 rok, dokonano zmniejszenia planu subwencji oświatowej o kwotę ,00 zł. Dzięki staraniom Zarządu Powiatu pozyskano dodatkowo ,00 zł oświatowej subwencji ogólnej oraz kwotę ,00 zł uzupełniającej subwencji z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w drogownictwie. Na skutek powyższych zmian plan subwencji ogólnej na koniec grudnia był wyższy od pierwotnego o 0,2 % i zamknął się kwotą ,00 zł, w tym: - część oświatowa ,00 zł - część uzupełniająca ,00 zł - część wyrównawcza ,00 zł - część równoważąca ,00 zł. Na to źródło dochodów naszego budżetu Minister Finansów przekazał środki finansowe w wysokości ,00 zł, tj. 100,0 % planu rocznego. Udział subwencji ogólnej w osiągniętych na koniec 2010 roku dochodach powiatu stanowił 32,6 %. Strona 11 z 116

13 3. Dotacje celowe Plan dotacji celowych określony w uchwale budżetowej na 2010 rok wynosił ,00 zł, co stanowiło 40,7 % dochodów ogółem. W podziale na zadania wartość ta kształtowała się następująco: zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł zadania własne z budżetu Wojewody Mazowieckiego ,00 zł zadania własne z funduszy celowych ,00 zł, zadania własne od jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł, zadania własne z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej ,00 zł. W czasie realizacji budżetu plan dotacji celowych uległ zmianom. Na koniec roku osiągnął wartość ,52 zł i był wyższy od pierwotnego o ,52 zł tj. o 6,6 %. Zmiana planu dotacji celowych wystąpiła w wyniku następujących zdarzeń: - zmniejszeniem dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę ,00 zł, - zwiększenia planu dotacji na zadania własne z budżetu Wojewody Mazowieckiego o kwotę ,00 zł, - zwiększenia planu dotacji na zadania własne z funduszy celowych o kwotę ,00 zł, - zmniejszenia planu dotacji na zadania własne od jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł - zwiększenia planu dotacji na zadania własne z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej ,52 zł. Plan dotacji po zmianach zrealizowano w 98,9 % tj. w kwocie ,22 zł, w tym: 1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie ,03 zł, tj. 99,2 % planu, niepełne zrealizowanie planu spowodowane było min: Strona 12 z 116

14 - w rozdziale Gospodarka leśna zmniejszeniu uległy wnioskowana do odnowienia powierzchnia leśna, tj. z 1,50 ha na 1,32 ha oraz szacunkowa kwota odnowienia drzewostanu, które pierwotnie zostały zawyżone przez wnioskodawcę, - w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami nie zrealizowaniem z winy wykonawcy umowy na wykonanie roboty geodezyjnej na kwotę 4.200,00 zł. Z uwagi na koniec roku budżetowego nie można już było ponownie uruchomić procedury o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z zaistniałą powodzią na terenie powiatu w IV kwartale została zwiększona dotacja z przeznaczeniem na konieczność pilnego wykonania wyceny nieruchomości przeznaczonych do wykupu na rzecz Skarbu Państwa. W wyniku przeprowadzonego wyboru złożonych ofert zaistniała oszczędność w kwocie około ,00zł w stosunku do kwoty pierwotnie zabezpieczonej na ten cel. Z uwagi na późny termin rozstrzygnięcia w/w zamówienia publicznego nie było możliwości przeznaczenia środków finansowych na inny cel. Pozostałą część niewykorzystanej dotacji stanowiła rezerwa finansowa na dalsze prace geodezyjne, które miały być realizowane w związku z przygotowaniem procesu rekultywacyjnego gruntów rolnych objętych powodzią. W związku z brakiem do końca 2010 roku ostatecznych decyzji na szczeblu wojewódzkim w tym zakresie nie zdołano uruchomić wydatków w tym zakresie. - w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w związku z kierowaniem się zasadą oszczędności i celowości wystąpiły oszczędności w gospodarowaniu środkami na wydatki kancelaryjne. Obsługa transportowa wyborów oraz dojazdy na posiedzenia i dyżury członków Powiatowej Komisji Wyborczej były organizowane we własnym zakresie Strona 13 z 116

15 przy oszczędnym gospodarowaniu środkami finansowymi oraz diety dla Komisji Powiatowej wypłacono zgodnie ze stanem faktycznym natomiast środki otrzymane były zabezpieczone na maksymalne składy komisji. 2. Dotacje na zadania własne z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie ,52 zł, tj. w 99,7 % planu, niepełne zrealizowanie planu spowodowane było min: - niepełne przekazanie środków z przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych spowodowane było przekazaniem przez Wojewodę środków do faktycznie poniesionych wydatków, o które wnioskowała jednostka, a plan tworzony był do wydatków zakładanych w kosztorysie i nie był pomniejszony przez Wojewodę. 3. Dotacje na zadania własne z funduszy celowych w kwocie ,17 zł, tj. % planu, 4. Dotacje na zadania własne od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie ,96 zł, tj w 100,5 % planu, zrealizowanie planu w takiej kwocie spowodowane było min: - otrzymaniem wyższej niż planowana dotacji od jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, - z nieotrzymaniem pełnej dotacji na etaty Związku Nauczycielstwa Polskiego od Urzędów Gmin z powiatu płockiego. 5. Dotacje na zadania własne z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie ,54 zł, tj. 96,8 % planu, niepełne wykorzystanie dotacji spowodowane było: - niepełnym przekazaniem środków na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5201W Płock Zągoty Bonisław od km do km oraz zadanie pn. Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2983W Gąbin Wymyśle Polskie od km do km 7+492, co Strona 14 z 116

16 wynikało z konieczności zabezpieczenia minimum 5 % środków do czasu zakończenia kontroli przeprowadzonej przez jednostkę wdrażającą, - niepełnym wykorzystaniem środków przeznaczonych na realizację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Aktywna integracja w powiecie płockim, co spowodowane było faktem, iż dokonane zakupy i usługi w ramach realizacji projektu w rzeczywistości przyniosły oszczędności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie, - nie otrzymaniem środków na projekt pn. INARMA (Operacyjne zarządzanie kryzysem wylewowym w skali podregionalnej) od Instytucji Wdrażającej Program. Otrzymanie refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego następuje w wyniku procedury pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Certyfikującą program Europa Środkowa i trwa od 3 do 6 miesięcy po złożeniu wniosku o płatność do Instytucji Zarządzającej Programem. Wykonanie planu dochodów Budżetu Powiatu w 2010 roku oraz wykonanie planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2010 roku w układzie - dział, rozdział i paragraf obrazują następujące tabele: Strona 15 z 116

17 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PŁOCKIEGO w 2010 roku Dział Rozdz. T R E Ś Ć PLAN WYKONANIE % 5: OGÓŁEM , ,08 100,5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,40 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Melioracje wodne 1.640, ,51 93,9 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 1.640, ,51 93,9 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 020 LEŚNICTWO , ,00 67, Gospodarka leśna , ,00 67,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,00 67,7 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,47 97, Drogi publiczne powiatowe , ,95 96,9 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,59 Pozostałe odsetki 2.000, ,33 98,7 Wpływy z różnych dochodów 1.965, ,00 100,0 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 35,00 34,41 98,3 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu , ,00 100,0 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , ,62 94,9 europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,0 Strona 16 z 116

18 Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu , ,00 100,0 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów , ,00 100,0 inwestycyjnych własnych powiatu Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,52 99,1 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych , ,52 99,1 powiatu Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu , ,00 100,0 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,52 97, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,52 97,8 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 154,00 154,53 100,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,17 69,9 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu , ,82 101,4 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,85 100, Prace geodezyjne i kartograficzne , ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,00 100,0 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany , ,45 100,02 Pozostałe odsetki 500,00 662,19 132,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,26 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3.800, ,40 99,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3.800, ,40 99,8 Strona 17 z 116

19 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,20 96, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące , ,00 100,0 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe , ,05 95,0 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2.658, ,50 Wpływy z różnych opłat 2.600, ,52 116,8 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek , ,83 107,2 samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki , ,88 136,2 Wpływy z różnych dochodów 8.000, ,35 100,6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , ,95 74,4 europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , ,27 74,4 europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (9) Wpływy z budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 302,00 301, Kwalifikacja wojskowa , ,15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,15 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, , ,69 79,3 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, , ,69 79,3 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,69 79,3 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,00 100, Obrona cywilna 500,00 500,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 500,00 500,00 100,0 Strona 18 z 116

20 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,00 100,0 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH , ,80 104,9 I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na , ,79 105,1 podstawie ustaw Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,15 105,1 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu , ,64 97,4 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,00 106, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa , ,01 104,8 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 103,9 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,01 136,7 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,21 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,0 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na , ,00 100,0 drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,21 100,0 Wpływy z różnych dochodów , ,21 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województw , ,00 100,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,82 108,1 Strona 19 z 116

21 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1.835, ,79 115,3 Pozostałe odsetki 800, ,70 135,5 Wpływy z różnych dochodów 811,00 809,36 99,8 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 224,00 223, Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 405,00 417,18 103,0 Pozostałe odsetki 295,00 308,13 104,4 Wpływy z różnych dochodów 110,00 109,05 99, Licea ogólnokształcące 2.610, ,62 117,1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 1.400, ,48 108,5 samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 1.210, ,14 127, Szkoły zawodowe , ,98 108,1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek , ,20 109,6 samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostałe odsetki 6.000, ,37 109,3 Wpływy z różnych dochodów , ,58 91,6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , ,00 100,0 europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (7) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie , ,80 93,1 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 289,00 288,09 99,7 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , ,94 108,6 europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (7) Gospodarstwa pomocnicze 9.898, ,25 Wpływy do budżetu części zysku z gospodarstwa pomocniczego 9.898, , OCHRONA ZDROWIA , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,07 Strona 20 z 116

22 Pozostałe odsetki 300,00 276,87 92,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,20 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 POMOC SPOŁECZNA , ,57 102, Placówki opiekuńczo-wychowawcze 301,00 514,34 170,9 Pozostałe odsetki 300,00 514,02 170,9 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 1,00 0,32 32, Domy pomocy społecznej , ,22 102,0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek , ,74 103,4 samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,29 102,8 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 147,2 Pozostałe odsetki , ,54 143,2 Wpływy z różnych dochodów 1.850, , ,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań , ,00 100,0 własnych powiatu Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 5.825, , Ośrodki wsparcia , ,02 100,1 Pozostałe odsetki 150,00 197,60 131,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,76 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 31,00 170,66 550,5 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rodziny zastępcze , ,16 119,8 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie , ,16 119,8 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,00 100,0 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,40 121,6 Strona 21 z 116

23 Pozostałe odsetki 2.700, ,23 170,0 Wpływy z różnych dochodów 2.471, ,17 121,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 6.000, ,00 100,0 powiatu Gospodarstwa pomocnicze 1.146, ,43 100,0 Wpłata do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 1.146, ,43 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,47 99, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 98,00 382,02 389,8 Pozostałe odsetki 98,00 382,02 389, Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności , ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,00 100,0 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,21 100,3 Wpływy z różnych dochodów , ,21 100, Powiatowe urzędy pracy , ,47 100,1 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 89,00 - Pozostałe odsetki 2.500, ,20 128,7 Wpływy z różnych dochodów 500, ,28 208,2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , ,99 europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (7) Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie , ,00 100,0 kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Pozostała działalność , ,77 99,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , ,52 99,0 europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i , ,25 99,0 Strona 22 z 116

24 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (9) 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 775,00 825,84 106, Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 480,00 531,38 110,7 Pozostałe odsetki 480,00 531,38 110, Internaty i bursy szkolne 295,00 294,46 99,8 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 295,00 294,46 99,8 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,49 77, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków , ,19 100,0 Wpływy z różnych dochodów , ,19 100, Pozostała działalność , ,30 71,2 Wpływy z różnych opłat , ,30 77,5 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,00 0,00 0 europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (7) 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.906, ,17 92, Pozostała działalność 1.906, ,17 92,0 Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 1.906, ,17 92,0 Strona 23 z 116

25 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH w 2010 roku Dział Rozdz T R E Ś Ć PLAN WYKONANIE % 5: OGÓEM , ,03 99,2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,40 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 020 LEŚNICTWO , ,00 67, Gospodarka leśna , ,00 67,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,00 67,7 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,17 69, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,17 69,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,17 69,9 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , Prace geodezyjne i kartograficzne , ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,00 100,0 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany , ,26 Strona 24 z 116

26 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,26 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3.800, ,40 99,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 3.800, ,40 99,8 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Urzędy wojewódzkie , ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,00 100,0 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Kwalifikacje wojskowe , ,15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,15 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, , ,69 79,3 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, , ,69 79,3 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,69 79,3 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 500,00 500,00 100, Obrona cywilna 500,00 500,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 500,00 500,00 100,0 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 851 OCHRONA ZDROWIA , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,20 Strona 25 z 116

27 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,20 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 POMOC SPOŁECZNA , , Ośrodki wsparcia , ,76 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,76 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność , ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,00 100,0 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,00 100, Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności , ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,0 Strona 26 z 116

28 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2010 roku PLAN WYKONANIE w tym: w tym: TREŚĆ Dział Roz. razem dla Budżetu dla powiatu razem dla Budżetu dla powiatu Państwa Państwa Rolnictwo i łowiectwo , , , , , , Budowa i utrzymanie urządzeń , , , , , ,51 melioracji wodnych 2350 Dochody budżetu państwa , , , , , ,51 związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , Gospodarka gruntami i , , , , , ,82 nieruchomościami 2350 Dochody budżetu państwa , , , , , ,82 związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 710 Działalność usługowa 1.000, , , , Nadzór budowlany 1.000, , , , Dochody budżetu państwa 1.000, , , ,29 - związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego OGÓŁEM , , , , , ,33 Strona 27 z 116

29 Część III Wydatki Budżetu Powiatu Płockiego zrealizowane w 2010 roku - charakterystyka szczegółowa Plan wydatków budżetowych określony uchwałą budżetową na 2010 rok opiewał na kwotę ,00 zł. Z kwoty tej przypadało na: - wydatki majątkowe ,00 zł - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ,00zł - dotacje ,00 zł ,00 zł - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń ,00 zł - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ,00 zł - dotacje ,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków wynosił ,52zł. Był więc większy od uchwalonego o ,52 zł tj. o 6,5% /zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące o kwotę ,52 zł/. Po dokonanych zmianach, struktura wydatków na koniec roku kształtowała się następująco: wydatki majątkowe ,00 zł tj. 20,7 % wydatków ogółem - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ,00zł tj. 52,4 % wydatków majątkowych - dotacje ,00 zł tj. 0,5 %.wydatków majątkowych wydatki bieżące ,52 zł tj. 79,3 % wydatków ogółem Strona 28 z 116

30 - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń ,00 zł tj. 52,8 % wydatków bieżących, - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ,04 zł tj. 1,6 % wydatków bieżących, - dotacje ,00 zł tj. 2,6 %.wydatków bieżących Wskaźniki planu wydatków budżetowych na koniec roku w stosunku do planu według uchwały budżetowej przedstawiają się, jak poniżej: - wydatki ogółem wzrosły o ,52 tj. o 6,5 % w tym: - wydatki majątkowe zmalały o ,00 zł, tj. o 19,6 % wzrosły o ,52 zł, tj. o 16,4 %. Plan wydatków budżetowych w 2010 roku zrealizowano w 98,2 % tj. w wielkości ,02 zł, tego: wydatki majątkowe ,57 zł tj. 99,6 % planu w tym: - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ,03zł tj. % planu, - dotacje ,00 zł tj. 75,5 % planu, wydatki bieżące ,45 zł tj. 97,8 % planu w tym: - wynagrodzenia i wydatki pochodne ,38 zł tj. 99,8 % planu, - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ,58 zł tj. 95,4 % planu, - dotacje ,62 zł tj. 98,3 % planu. Wykonanie liczbowe wydatków w przekroju działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniżej zamieszczona tabela. Strona 29 z 116

31 Dz. Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 5: OGÓŁEM WYDATKI , ,02 98,2 WYDATKI MAJĄTKOWE , ,57 99,6 WYDATKI BIEŻĄCE , ,45 97,8 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO , , Prace geodezyjno-urządzeniowe na , ,40 potrzeby rolnictwa 020 LEŚNICTWO , ,00 67, Gospodarka leśna , ,00 67,7 150 PRZETWÓRSTOW PRZEMYSŁOWE ,00 0, Rozwój przedsiębiorczości ,00 0, TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ , ,61 99, Drogi publiczne powiatowe , ,09 99, Drogi publiczne gminne , ,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,52 99,1 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,84 69, Gospodarka grunt. i nieruchom , ,84 69,1 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 9.998, , Prace geodezyjne i kartograficzne , ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , Nadzór budowlany , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3.800, ,40 99,8 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,42 95, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Rady powiatów , ,77 94, Starostwa powiatowe , ,29 95, Kwalifikacje wojskowe , , Promocja samorządu terytorialnego , ,21 98, Pozostała działalność 7.958,00 0, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW , ,69 79,3 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wybory do rad gmin, rad powiatów i , ,69 79,3 sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I , ,24 96,2 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji , Komendy powiatowe Państwowej Straży , ,00 100,0 Pożarnej Ochotnicze straże pożarne , , Obrona cywilna 500,00 500,00 100,0 Strona 30 z 116

32 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,70 93, Pozostała działalność , ,90 89,9 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,53 57, Obsługa papierów wartościowych, , ,53 57,9 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, OŚWIATA i WYCHOWANIE , ,78 99, Szkoły podstawowe specjalne , , Gimnazja specjalne , , Zespoły obsługi ekonomiczno , ,21 administracyjnej szkół Licea ogólnokształcące , , Szkoły zawodowe , , Szkoły zawodowe specjalne , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,29 58, Pozostała działalność , , OCHRONA ZDROWIA , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz , ,20 świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 852 POMOC SPOŁECZNA , ,15 99, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,81 97, Domy pomocy społecznej , ,00 99, Ośrodki wsparcia , , Rodziny zastępcze , ,93 99, Zadania w zakresie przeciwdziałania , ,00 100,0 przemocy Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,65 99, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, , ,00 100,0 mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze , ,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.000, ,00 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W , ,05 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób , ,00 100,0 niepełnosprawnych Zespoły ds orzekania o stopniu , ,00 100,0 niepełnosprawności Powiatowe urzędy pracy , , Pozostała działalność , ,77 99,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA , ,85 WYCHOWAWCZA Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , ,01 oraz inne poradnie specjalistyczne Internaty i bursy szkolne , , Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,0 Strona 31 z 116