600 Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , , ,00

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 182/XXIII/16 z dnia 30 marca 2016 r. Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok zmiany Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana dochody bieżące Zmiana dochody majątkowe Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , , , Wpływy z pozostałych odsetek 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Drogi publiczne gminne , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00-250,000, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , , ,00

2 801 Oświata i wychowanie , , , , Szkoły zawodowe , , , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Pomoc społeczna , , , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 200, , , Wpływy z usług 0, , ,00 Razem własne: , , , ,00 ogółem: , , , ,00 Przewodniczący Wiesław Tadeusz Grzymała

3 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 182/XXIII/16 z dnia 30 marca 2016 r. Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2016 rok zmiany Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana wydatki bieżące Zmiana wydatki majątkowe Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , , , Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , , , Drogi publiczne krajowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa ,00-29, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00-29, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00-29, , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe ,00 622, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 622, , Przedszkola , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00

4 80120 Licea ogólnokształcące , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Szkoły zawodowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 8 450, , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9 000, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 500, , , Pomoc społeczna , , , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , , Zakup energii , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,00

5 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00-622, , Świetlice szkolne ,00-622, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-622, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 000, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Teatry , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , , ,00 0, , , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura fizyczna , , , , Instytucje kultury fizycznej , , , , Zakup energii , , ,00

6 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Razem własne: , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 Razem z porozumień , , ,00 Ogółem: , , , ,00 Przewodniczący Wiesław Tadeusz Grzymała

7 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 182/XXIII/16 z dnia 30 marca 2016 r. Plan wydatków majątkowych na 2016 rok - zmiany Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , , , Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , , ,00 Myjnia autobusowa na terenie MPK - adaptacja i remont budynku myjni oraz jej wyposażenia , , ,00 Dochody własne jst , , , Drogi publiczne krajowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży, w ciągu drogi krajowej Nr 63 0, , ,00 Dochody własne jst 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa drugiej jezdni ulicy Szosa Zambrowska , ,00 0,00 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,00 0,00 Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży, w ciągu drogi krajowej Nr 63 0, , ,00 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa drugiej jezdni ulicy Szosa Zambrowska , ,00 0,00 Dochody własne jst , ,00 0,00 Kredyty i pożyczki , ,00 0,00 Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży, w ciągu drogi krajowej Nr 63 0, , ,00

8 Dochody własne jst 0, , ,00 Kredyty i pożyczki 0, , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa i przebudowa parkingów wg. Programu Budowy Parkingów , ,00 0,00 Dochody własne jst , ,00 0,00 Kredyty i pożyczki , ,00 0,00 Budowa i przebudowa parkingów: M.C.Skłodowskiej I et., ul. Studencka, ul. Senatorska, ul. Niemcewicza 0, , ,00 Dochody własne jst 0, , ,00 Kredyty i pożyczki 0, , ,00 Budowa ul. Wiosennej w Łomży wraz z jej odwodnieniem, w tym kanał deszczowy w ul. Zawady Przedmieście , , ,00 Dochody własne jst , , ,00 Opracowanie dokumentacji na drogi gminne zgodnie z Programami Budowy Ulic i Remontów Ulic , , ,00 Dochody własne jst , , , Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Utworzenie nowej Sali zajęc - PP Nr 1 0, , ,00 Dochody własne jst 0, , ,00 Utworzenie nowych sal zajęć - PP Nr 8 0, , ,00 Dochody własne jst 0, , , Licea ogólnokształcące , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00

9 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian fundamentowych i podziemia w budynku II LO im. Marii Konopnickiej w Łomży - opracowanie dokumentacji i realizacja I etapu zadania 0, , ,00 Dochody własne jst 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Zakup dławika do kompensacji mocy biernej oddanej - Hala Sportowa II LO 0, , ,00 Dochody własne jst 0, , , Szkoły zawodowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Przystosowanie układu pomiarowego do wymogów procedury TPA (zdalny odczyt) w ZSTiO , ,00 0,00 Dochody własne jst , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Doświetlenie przejść dla pieszych 0, , ,00 Dochody własne jst 0, , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej - rozbiórka drogi tymczasowej z płyt JOMB 0, , ,00 Dochody własne jst 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Teatry 0, , , Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0, , ,00 Przebudowa klatki schodowej - Teatr Lalki i Aktora 0, , ,00 Dochody własne jst 0, , ,00

10 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży 0, , ,00 Dochody własne jst 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Modernizacja Hali Targowej , ,00 0,00 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,00 0,00 Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży 0, , ,00 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Modernizacja Hali Targowej , ,00 0,00 Dochody własne jst , ,00 0,00 Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży 0, , ,00 Dochody własne jst 0, , , Kultura fizyczna 0, , , Instytucje kultury fizycznej 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Zakup ringu bokserskiego - MOSiR 0, , ,00 Dochody własne jst 0, , ,00 Razem , , ,00 Przewodniczący Wiesław Tadeusz Grzymała

11 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 182/XXIII/16 z dnia 30 marca 2016 r. Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata , Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2016 r. w tym: Planowane wydatki 2016 r. Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+12) Wydatki razem (10+11) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty pozostałe** Wydatki razem ( ) z tego: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty pozostałe MAJĄTKOWE 1 Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata IV. Infrastruktura drogowa dla miast 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego Nazwa projektu: Przebudowa układu komunikacyjnego w Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63 Razem wydatki: ,6057, , , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 z tego: 2016 r , , , , , , , ,00 0,00 0, , r , , ,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata V. Gospodarka niskoemisyjna 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży Razem wydatki: , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 z tego: 2016 r , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , r , , , r , , ,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata V. Gospodarka niskoemisyjna 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Termomodernizacja PP Nr 1, PP Nr 4, PP Nr 8 Razem wydatki: , , , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 z tego: 2016 r , , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Nazwa projektu: Wyposażenie laboratorium diagnostyki weterynaryjnej, analizy sensorycznej i oceny fizykochemicznej w ZSWiO Razem wydatki: , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 z tego: 2016 r , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , r , , , r , , ,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE 3.1. Kształcenie i edukacja Nazwa projektu: Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (ŁCRE)

12 Razem wydatki: , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 z tego: 2016 r , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , r , , ,00 6 Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi Nazwa projektu: Budowa zamkniętej kompostowni tlenowej na terenie ZGO w Czartorii Korytkach Leśnych Razem wydatki: , , , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 z tego: 2016 r , , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 7 Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi Nazwa projektu: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży Razem wydatki: , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 z tego: 2016 r , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , r , , ,00 8 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego Nazwa projektu: Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży Razem wydatki: ,6057, , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 z tego: 2016 r , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , r , , ,00 9 BIEŻĄCE Program: ERASMUS+ Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Nazwa projektu: Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych (ZSEiO Nr 6) Razem wydatki: ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 z tego: 2016 r ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , r ,00 0, ,00 10 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Nazwa projektu: Staże u pracodawców wprowadzeniem do kariery zawodowej (ZSMiO Nr 5) Razem wydatki: , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 z tego: 2016 r , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 11 Program: ERASMUS Kształcenia i szkolenia zawodowe Praktyki - staże zawodowe Nazwa projektu: Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym (ZSMiO Nr 5) Razem wydatki: , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 z tego: 2016 r , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 12 Program: Europejski Fundusz Spójności III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE 3.1 Kształcenie i edukacja Nazwa projektu: Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (ŁCRE) Razem wydatki: , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 z tego: 2016 r , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00

13 2017 r , , , r , , , Program: ERASMUS+ Akcja 2. Partnerstwo strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkoleń Szkolenia kadry - Udział w kursach metodycznych, specjalistycznych lub szkoleniach zagranicznych Nazwa projektu: ReMida (ŁCRE) Razem wydatki: , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 z tego: 2016 r , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , r , , , r , , ,00 Program: ERASMUS+ Mobilność edukacyjna Mobilność osób uczacych się i kadry w ramach kształcenia zawodowego Nazwa projektu: Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkól zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego (ZSTiO Nr 4) Razem wydatki: ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 z tego: 2016 r ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Wydatki majątkowe z poz. 1-8: , , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 z tego: 2016 r , , , , , , , ,00 0,00 0, , r , , , r , , ,00 Wydatki bieżące z poz. 9-14: , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 z tego: 2016 r , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , r , , , r , , ,00 Ogółem: , , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne Przewodniczący Wiesław Tadeusz Grzymała

14 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 182/XXIII/16 z dnia 30 marca 2016 r. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 r. Dział Rozdział Nazwa zadania lub podmiot Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży - dotacja określona zgodnie z Uchwałą Nr 113/XVII/15 z dn. 28 X 2015 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometr celowa dotacja podmiotowa przedmiotowa zmiana Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży (opisano w uzasadnieniu do inwestycji) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży - dotacja zgodna Uchwałą Nr 112/XVII/15 z dn. 28 X 2015 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowychzakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM ZB w Łomży (opisano w uzasadnieniu do inwestycji) Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych realizujących zadania w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - edukacja ekologiczna Teatr Lalki i Aktora w Łomży Teatr Lalki i Aktora w Łomży Filharmonia Kameralna w Łomży Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży Ogółem Przewodniczący Wiesław Tadeusz Grzymała

15 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 182/XXIII/16 z dnia 30 marca 2016 r. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 r. Dział Rozdział Nazwa zadania lub podmiot stowarzyszeniom w zakresie 2820 upowszechniania turystyki - zadania zgłoszone do Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok stowarzyszeniom - zadania zgłoszone do Rocznego 2820 Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok - rozwój społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych 2590 przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - gimnazja dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych 2590 przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - gimnazja dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek 2540 systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące celowa dotacja przedmiotowa podmiotowa zmiana

16 dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych 2590 przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek 2540 systemu oświaty - szkoły zawodowe dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych 2590 przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły zawodowe dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe stowarzyszeniom w ramach 2820 Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej pozostałym jednostkom 2830 niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej

17 stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia - zadania określone w Rocznym Programie Współpracy 2820 Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zadania zgłoszone do Rocznego Programu 2820 Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok - prowadzenie placówki wsparcia dziennego stowarzyszeniom - zadania zgłoszone do Rocznego Programie Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok - dożywianie dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora 2630 finansów publicznych - Warsztaty Terapi Zajęciowej - BONA dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty stowarzyszeniom - edukacja ekologiczna

18 dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury - zadania zgłoszone do Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej - zadania zgłoszone do Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej - zadania zgłoszone do Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok Ogółem Przewodniczący Wiesław Tadeusz Grzymała

19 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 182/XXIII/16 z dnia 30 marca 2016 r. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2016 rok W budżecie miasta Łomża dokonano zmian po stronie dochodów oraz wydatków z następujących tytułów: 1. Dostosowanie planu dochodów bieżących i majątkowych do aktualnych założeń. 2. Dostosowanie planu wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych potrzeb. 3. Zmniejszenie planowanych dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę zł, w związku z brakiem zainteresowania w postępowaniach przetargowych, 4. Przeniesienie z rezerwy celowej dla instytucji kultury kwoty zł na zadania bieżące realizowane przez Teatr Lalki i Aktora oraz Filharmonię Kameralną. 5. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jako niewykorzystane środki z roku Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł niewykorzystanych w 2015 roku, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Planowane zmiany: - zwiększenie dochodów bieżących o zł. - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę zł - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę zł. - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę zł. Przewodniczący Wiesław Tadeusz Grzymała