M I A S T O I G M I N A M Y Ś L E N I C E

Transkrypt

1 M I A S T O I G M I N A M Y Ś L E N I C E LICZBA MIESZKAŃCÓW Mieszkańcy OGÓŁEM (tys.) Myślenice Miasto (tys.) Myślenice obszar wiejski (tys.) rok rok rok rok rok rok rok rok POWIERZCHNIA CAŁKOWITA ha Powierzchnia ( ha ) Miasto MYŚLENICE Sołectwa BĘCZARKA 450 BORZĘTA 770 BYSINA 830 BULINA 100 DROGINIA 810 GŁOGOCZÓW JASIENICA JAWORNIK KRZYSZKOWICE ŁĘKI 370 OSIECZANY 720 POLANKA 450 PORĘBA 830 TRZEMEŚNIA 890 ZASAŃ 420 ZAWADA 590

2 SPIS TREŚCI BUDŻET GMINY MYŚLENICE NA ROK 2005 A. Uchwała Budżetowa Gminy Myślenice na rok I Plan dochodów budżetu Gminy źródeł Myślenice na rok 2005 wg ważniejszych źródeł pozyskania - Załącznik Nr Szczegółowy plan dochodów budżetu Gminy na rok 2005-Załącznik Nr Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku Załącznik Nr Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Załącznik Nr Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Załącznik Nr II Plan wydatków budżetu Gminy Myślenice na rok Załącznik Nr Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Myślenice na rok Załącznik Nr Plan dotacji na rok 2005 udzielanych gminnym instytucjom kultury- Załącznik Nr Kwoty i stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2005 Załącznik Nr Plan dotacji na rok 2005 udzielanych na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku Załącznik Nr Plan dotacji na rok 2005 udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień Załącznik Nr Wydatki związane z obsługą długu Gminy Myślenice oraz wydatki związane z udzielonym przez Gminę poręczeniem - Załącznik Nr III Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Myślenice na rok 2005 Załącznik nr IV Wieloletni program inwestycyjny wraz z limitami wydatków na finansowanie poszczególnych programów inwestycje finansowane ze środków krajowych - Załącznik Nr V Plany przychodów i wydatków na rok 2005 zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych Załącznik nr VI Plany przychodów i wydatków środków specjalnych Załącznik nr VII Plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Załącznik nr VIII Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Myślenice - Załącznik Nr B. Materiały informacyjne do budżetu Gminy Myślenice na rok 2005 I Część opisowa do projektu uchwały budżetowej gminy Myślenice na 2005 rok...45 II Budżet w układzie zadań wykaz zadań pośrednich Urzędu i jednostek budżetowych III Budżet w układzie zadań wykaz zadań bezpośrednich Urzędu i jednostek budżetowych...63 IV Opis zadań bezpośrednich Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach V Opis zadań bezpośrednich jednostek budżetowych nie oświatowych VI Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w gminie Myślenice VII Budżet oświaty w układzie zadań metodologia oraz opis zadań VIII Wykaz zadań jednostek oświatowych Gminy Myślenice IX Szczegółowa prezentacja jednostek oświatowych C. Informacja o stanie mienia komunalnego...147

3 Uchwała Budżetowa Gminy Myślenice na rok 2005 Nr 206/XXXIV/2004 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2004r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c\, d\ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, art. 116, art. 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i4, art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz.U z 2003r Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Myślenicach uchwala, co następuje: I. Ustalenia dotyczące budżetu Gminy Myślenice: Ustala się dochody budżetu Gminy Myślenice na rok 2005 w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 oraz Załącznikiem Nr 1.1 do uchwały. 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Myślenice na rok 2005 w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie zł 2. Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek, spłaty udzielonych pożyczek, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz z emisji obligacji komunalnych Ustala się przychody budżetu w kwocie zł 2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie zł 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Myślenice określa załącznik Nr 3 4. Ustala się plany finansowe dochodów i wydatków związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak załącznik nr zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak załącznik Nr Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zdań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr1.4.

4 6. Z wydatków określonych w 1 ust.2 przeznacza się łącznie: 1. na wydatki bieżące kwotę zł, a) kwotę zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; b) kwotę zł na dotacje udzielane gminnym instytucjom kultury, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.2 do uchwały, c) kwotę zł na dotację przedmiotową udzielaną wg stawek jednostkowych zakładowi budżetowemu Kolej Linowa na Górę Chełm. Kwota i stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej określa załącznik Nr 2.3 do uchwały. d) kwotę zł na dotacje udzielane na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.4 f) kwotę zł na wydatki związane z obsługa długu Gminy Myślenice oraz na wydatki związane z udzielonym przez Gminę poręczeniem, zgodnie z załącznikiem nr na wydatki majątkowe kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 w tym na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem Nr Tworzy się: 1. rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie zł 2. rezerwę celową budżetu na ewentualne pokrycie zobowiązań wynikających z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę w kwocie zł 3. rezerwę celową budżetu na cele oświatowe z przeznaczeniem na: przejazdy dzieci na zawody sportowe i konkursy, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nagrody Burmistrza na Dzień Edukacji Narodowej, na doposażenie gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli, remonty i usuwanie awarii w budynkach szkół i przedszkoli oraz na finansowanie zajęć dzieci szkolnych na basenie w ramach programu Program pływanie dla zdrowia w łącznej kwocie zł 4. rezerwę celową na planowany wzrost wynagrodzeń w roku 2005 dla pracowników administracji i obsługi jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy Myślenice w łącznej kwocie zł 5. rezerwę celową na wydatki bieżące w poszczególnych Sołectwach w łącznej kwocie zł 6. rezerwę celową na wydatki bieżące na finansowanie opracowań związanych z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE oraz ubieganiem się o inne środki zewnętrzne w łącznej kwocie zł 7. rezerwę celową na wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację zadań w projektach zgłaszanych do dofinansowania z funduszy strukturalnych UE oraz innych źródeł zewnętrznych Plan odnowy wsi w łącznej kwocie zł

5 8. 1. W 2005 roku na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu zaciąga się pożyczki w łącznej wysokości zł oraz emituje obligacje komunalne w wysokości zł 2. Przyjmuje się prognozę długu Gminy Myślenice w latach , stanowiącą załącznik Nr 8 do uchwały 9. Określa się: 1. wieloletni program inwestycyjny, z wyodrębnieniem limitów wydatków na finansowanie poszczególnych programów, stanowiący załącznik Nr 4 II. Ustalenia o przychodach i wydatkach gospodarki pozabudżetowej: 10. Ustala się plany przychodów i wydatków dla: 1. zakładu budżetowego Kolej Linowa na Górę Chełm zgodnie z Załącznikiem Nr 5 2. środków specjalnych zgodnie z Załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 7. III. Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe: Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach do spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie zł łącznie z wydatkami związanymi z obsługą długu Gminy określonymi w załączniku Nr 2.6 do uchwały 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice do: a. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu b. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budżetowego do maksymalnej wysokości zł. c. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej w tym zmian obejmujących kwoty wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmian kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe. d. zawierania wieloletnich umów na zadania przyjęte do realizacji w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych, e. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem

6 zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz z wyłączeniem zmian wydatków majątkowych, f. zaciągnięcia długu w postaci pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy do kwoty zł dotyczących termomodernizacji budynku Myślenickiego Ośrodka Kultury, ustalenia jego spłaty w latach z dochodów budżetu gminy oraz ustanowienia zabezpieczenia spłaty w postaci weksla własnego in blanco 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice i zobowiązuje się Burmistrza do przedłożenia Radzie Miejskiej: g. informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2005 w terminie do dnia 31 sierpnia 2005r - w szczegółowości odpowiadającej zakresowi szczegółowości niniejszej uchwały budżetowej h. sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005 w terminie do dnia 31 marca 2006r w szczegółowości odpowiadającej zakresowi szczegółowości niniejszej uchwały budżetowej 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

7 Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr 206/XXXIV/2004 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2004r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2005 WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POZYSKANIA Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2004 Plan na rok 2005 % zmiany DOCHODY OGÓŁEM: ,01% Subwencje ,83% z tego: część oświatowa subwencji ogólnej ,54% część rekompensująca subwencji ogólnej % część wyrównawcza subwencji ogólnej uzupełnienie subwencji ogólnej Podatki i opłaty lokalne ,31% podatek od nieruchomości ,23% podatek rolny ,79% podatek leśny ,34% podatek od środków transportowych ,66% wpływy z karty podatkowej ,00% podatek od spadków i darowizn ,00% opłata skarbowa ,50% podatek od czynności cywilnoprawnych ,50% wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu % wpływy z opłaty targowej ,50% pozostałe wpływy z podatków i opłat lokalnych ,58% Udziały w podatkach państwowych ,16% z tego: od osób fizycznych ,15% od osób prawnych ,00% Dochody z mienia ,22% z tego: ze sprzedaży mienia ,78% z umów najmu i dzierżawy ,89% pozostałe dochody z mienia ,59% Dotacje celowe ,70% z tego: z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych ,37% z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych ,10% z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych na podstawie porozumień na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z jst ,96% dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych % dotacje na inwestycje w związku z realizacją zadań zleconych % dotacje na inwestycje na podstawie porozumień z jst dotacje na inwestycje z funduszy celowych % Pozostałe dochody ,19%

8 Załącznik nr 1.1 do Uchwały Budżetowej Nr 206/XXXIV/2004 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2004r. SZCZEGÓŁOWY PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2005 Klasyfikacja Dz. Rozdz W y s z c z e g ó l n i e n i e Przewidywane wykonanie za rok 2004 Plan 2005 w tym zlecone ROLNICTWO I ŁOWIECTWO % Melioracje wodne % 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % 020 LEŚNICTWO ,00% Gospodarka leśna ,00% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 72,00% 500 HANDEL ,08% Pozostała działalność ,08% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 110,61% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 535 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,62% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,78% Drogi publiczne gminne % 0690 Wpływy z różnych opłat 865 % 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych Pozostała działalność ,79% 0690 Wpływy z różnych opłat % zmiana w % (6:5)

9 Klasyfikacja Rozdz Dz.. W y s z c z e g ó l n i e n i e Przewidywane wykonanie za rok 2004 Plan 2005 w tym zlecone Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 155,94% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat % 630 TURYSTYKA ,53% Pozostała działalność ,53% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 74,42% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 857 % 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,71% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,79% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,66% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 56,71% 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 83,78% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat % 0920 Pozostałe odsetki ,94% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,47% 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Pozostała działalność % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 823 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze % 0970 Wpływy z różnych dochodów % 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA ,57% Plany zagospodarowania przestrzennego Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Cmentarze ,01% 0830 Wpływy z usług ,03% 0970 Wpływy z różnych dochodów % zmiana w % (6:5)

10 Klasyfikacja Dz. Rozdz W y s z c z e g ó l n i e n i e Przewidywane wykonanie za rok 2004 Plan 2005 w tym zlecone ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,84% Urzędy Wojewódzkie ,59% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ,56% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 65,53% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,47% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 137,41% 0920 Pozostałe odsetki ,95% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,18% Pozostała działalność % 0970 Wpływy z różnych dochodów % Gospodarstwa pomocnicze % 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 645 % 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,64% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu % administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami % 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,73% Ochotnicze straże pożarne 50 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 % Obrona cywilna ,79% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,79% Straż Miejska % 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności % zmiana w % (6:5)

11 Klasyfikacja Dz. Rozdz W y s z c z e g ó l n i e n i e Przewidywane wykonanie za rok 2004 Plan 2005 w tym zlecone DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH ,24% JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,45% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 95,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat % Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 55,80% 0310 Podatek od nieruchomości ,60% 0320 Podatek rolny ,03% 0330 Podatek leśny ,80% 0340 Podatek od środków transportowych ,58% 0360 Podatek od spadków i darowizn % 0370 Podatek od posiadania psów % 0430 Wpływy z opłaty targowej % 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe % 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,56% 0690 Wpływy z różnych opłat % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,62% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. % Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zmiana w % (6:5)

12 Klasyfikacja Dz. Rozdz W y s z c z e g ó l n i e n i e Przewidywane wykonanie za rok 2004 Plan 2005 w tym zlecone Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,31% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,50% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej % 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu % 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw % 0690 Wpływy z różnych opłat % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 136 % Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,16% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,15% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,00% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,83% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,54% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,54% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego % 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin % Cześć rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa % Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE ,79% Szkoły podstawowe ,68% 0690 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,67% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,25% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zmiana w % (6:5)

13 Klasyfikacja Dz. Rozdz W y s z c z e g ó l n i e n i e Przewidywane wykonanie za rok 2004 Plan 2005 w tym zlecone Przedszkola ,89% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek ,86% samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,68% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów ,92% Gimnazja ,84% 0690 Wpływy z różnych opłat 152 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek ,34% samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów ,59% Dowożenie uczniów do szkół 408 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 408 gmin (związków gmin) % Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli % 2033 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność ,10% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,66% 0970 Wpływy z różnych dochodów 750 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) % 852 POMOC SPOŁECZNA ,82% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,38% ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 510 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,72% zmiana w % (6:5)

14 Klasyfikacja Dz. Rozdz W y s z c z e g ó l n i e n i e Przewidywane wykonanie za rok 2004 Plan 2005 w tym zlecone Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zmiana w % (6:5) % ,79% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,79% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczanie społeczne ,21% 0970 Wpływy z różnych dochodów % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,08% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 46,34% Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ośrodki pomocy społecznej ,09% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 93,33% 0830 Wpływy z usług ,33% Pozostała działalność ,19% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 23,36% 0830 Wpływy z usług ,26% 0920 Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów ,53%

15 Klasyfikacja Dz. Rozdz W y s z c z e g ó l n i e n i e Przewidywane wykonanie za rok 2004 Plan 2005 w tym zlecone Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) % 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych % 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ % Pozostała działalność % 0920 Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % 6630 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych % 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,29% Świetlice szkolne ,30% 0830 Wpływy z usług ,30% Szkolne schroniska młodzieżowe % 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,39% Oczyszczanie miast i wsi % 0690 Wpływy z różnych opłat % 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych % 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ. % Oświetlenie ulic, placów i dróg ,95% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 104,44% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,17% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami % Pozostała działalność % 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej % zmiana w % (6:5)

16 Klasyfikacja Dz. Rozdz W y s z c z e g ó l n i e n i e Przewidywane wykonanie za rok 2004 Plan 2005 w tym zlecone KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW ,43% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,33% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 87,33% Biblioteki ,43% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,80% Pozostała działalność % 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej % 0970 Wpływy z różnych dochodów % 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 500 % Obiekty sportowe 500 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 500 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze % OGÓŁEM DOCHODY ,01% zmiana w % (6:5)

17 Załącznik nr 1.2 do Uchwały Budżetowej Nr 206/XXXIV/2004 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2004r Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2005 Dział Rozdział Treść Dotacje otrzymane z budżetu państwa Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa Przewidywane Przewidywane Plan na 2005r. Plan na 2005 wykonanie 2004 Treść wykonanie Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wydatki bieżące a) z tego wynagrodzenia i pochodne Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wydatki bieżące a) z tego wynagrodzenia i pochodne Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wydatki bieżące a) z tego wynagrodzenia i pochodne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna

18 Dział Rozdział Treść Dotacje otrzymane z budżetu państwa Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa Przewidywane Przewidywane Plan na 2005r. Plan na 2005 wykonanie 2004 Treść wykonanie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wydatki bieżące a) z tego wynagrodzenia i pochodne Opieka społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wydatki bieżące a) z tego wynagrodzenia i pochodne Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatki majątkowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wydatki bieżące a) z tego wynagrodzenia i pochodne wydatki bieżące a) z tego wynagrodzenia i pochodne

19 Dział Rozdział Treść Dotacje otrzymane z budżetu państwa Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa Przewidywane Przewidywane Plan na 2005r. Plan na 2005 wykonanie 2004 Treść wykonanie Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wydatki bieżące a) z tego wynagrodzenia i pochodne Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wydatki bieżące a) z tego wynagrodzenia i pochodne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wydatki bieżące a) z tego wynagrodzenia i pochodne RAZEM: Uwagi: dotacja celowa w roku 2004 w rozdziale Oświetlenie ulic, placów dróg w kwocie zł przekazana na refundację wydatków poniesionych w roku 2003 przez Gminę ze środków własnych

20 Załącznik nr 1.3 do Uchwały Budżetowej Nr 206/XXXIV/2004 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2004r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2005 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego Przewidywane Przewidywane Jednostka Plan na Wskaźnik Plan na Wskaźnik wykonanie Treść wykonanie zlecająca Nazwa 2005r. % 2005r. % Lp Dział Rozdział Treść zadanie zadania ROLNICTWO I ŁOWIECTWO % % Melioracje wodne % % wydatki bieżące 596 0% Województwo Małopolskie program "Bezpieczny Wał" % Wydatki wynagrodzenia i pochodne 0 0 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA % % Szkolne schroniska młodzieżowe % % Powiat Myślenicki Prowadzenie sezonowego schroniska w Droginii % wydatki bieżące % wynagrodzenia i pochodne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO % % Biblioteki % % Powiat Myślenicki Zadania Biblioteki Powiatowej % wydatki bieżące % a)dotacje dla instytucji kultury % RAZEM: % %

21 Załącznik nr 1.4 do Uchwały Budżetowej Nr 206/XXXIV/2004 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2004r DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW AKOHOLOWYCH NA ROK 2005 w zł Wyszczególnienie Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki Ogółem Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 154 dotacje na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych: zł wydatki majątkowe wydatki przeznaczone na zadanie "place zabaw, infrastruktura sportowa ogólnodostępna"

22 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 206/XXXIV/2004 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2004r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2005 Przewidywane w tym dynamika struktura Klasyfikacja W y s z c z e g ó l n i e n i e wykonanie Plan 2005 rok zlecone (w %) (w %) Dz. Rozdz. rok 2004 / 5:4/ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,24% 0,04% Melioracje wodne % % wydatki bieżące 596 % Izby rolnicze ,98% 0,02% wydatki bieżące ,98% Pozostała działalność ,37% 0,02% wydatki bieżące ,37% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,24% 9,46% Lokalny transport zbiorowy % % z tego: wydatki bieżące % wydatki majątkowe % objęcie udziałów % Drogi publiczne powiatowe ,65% 1,90% z tego: wydatki majątkowe ,65% dotacja celowa dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień ,65% Drogi publiczne gminne ,91% 7,57% z tego: wydatki bieżące ,59% pochodne od wynagrodzeń ,37% wydatki majątkowe ,77% inwestycyjne ,77%

23 Przewidywane w tym dynamika struktura Klasyfikacja W y s z c z e g ó l n i e n i e wykonanie Plan 2005 rok zlecone (w %) (w %) Dz. Rozdz. rok 2004 / 5:4/ Drogi wewnętrzne % % z tego: wydatki bieżące % pochodne od wynagrodzeń % 630 TURYSTYKA ,67% 0,07% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,38% 0,04% z tego: wydatki bieżące ,38% dotacje celowe % Pozostała działalność ,03% z tego: wydatki bieżące GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,16% 4,42% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,16% 4,42% z tego: wydatki bieżące ,41% pochodne od wynagrodzeń ,49% wydatki majątkowe ,76% inwestycyjne % zakupy inwestycyjne ,64% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,82% 0,31% Plany zagospodarowania przestrzennego ,99% 0,21% wydatki bieżące ,99% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,50% 0,05% wydatki bieżące ,50% Cmentarze ,35% 0,06% z tego: wydatki bieżące ,35% pochodne od wynagrodzeń %

24 Przewidywane w tym dynamika struktura Klasyfikacja W y s z c z e g ó l n i e n i e wykonanie Plan 2005 rok zlecone (w %) (w %) Dz. Rozdz. rok 2004 / 5:4/ ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,81% 10,71% Urzędy wojewódzkie % 0,84% z tego: wydatki bieżące % wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,81% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,13% 0,32% wydatki bieżące ,13% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,13% 7,57% z tego: wydatki bieżące ,26% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,42% wydatki majątkowe % inwestycyjne % zakupy inwestycyjne % Pozostała działalność ,92% 0,40% wydatki bieżące ,92% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,64% 0,01% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa % 0,01% z tego: wydatki bieżące % pochodne od wynagrodzeń ,50% Wybory do Parlamentu Europejskiego % % z tego: wydatki bieżące % wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń %

25 Przewidywane w tym dynamika struktura Klasyfikacja W y s z c z e g ó l n i e n i e wykonanie Plan 2005 rok zlecone (w %) (w %) Dz. Rozdz. rok 2004 / 5:4/ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA ,93% 0,98% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej % % z tego: wydatki majątkowe % dotacja celowa dla powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień % Ochotnicze straże pożarne ,47% 0,57% z tego: wydatki bieżące ,10% pochodne od wynagrodzeń % z tego: wydatki majątkowe dotacja celowa dla województwa na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień Obrona cywilna ,65% % wydatki bieżące ,65% Straż Miejska ,11% 0,41% z tego: wydatki bieżące ,44% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,46% wydatki majątkowe % zakupy inwestycyjne %

26 Przewidywane w tym dynamika struktura Klasyfikacja W y s z c z e g ó l n i e n i e wykonanie Plan 2005 rok zlecone (w %) (w %) Dz. Rozdz. rok 2004 / 5:4/ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,66% 0,25% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,66% 0,25% z tego: wydatki bieżące ,66% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,95% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZENGO ,58% 1,09% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,58% 1,09% z tego: wydatki bieżące ,58% wydatki na obsługę długu ,58% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,63% 2,24% Rezerwy ,63% 2,24% rezerwa ogólna na wydatki bieżące ,51% rezerwy celowe na wydatki bieżące ,86% rezerwa celowa na zakupy inwestycyjne i inwestycje OŚWIATA I WYCHOWANIE ,51% 50,93% Szkoły podstawowe ,09% 24,87% z tego: wydatki bieżące ,84% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00% wydatki majątkowe ,64% inwestycyjne zakupy inwestycyjne % Przedszkola ,55% 10,54% z tego: wydatki bieżące ,71%

27 Przewidywane w tym dynamika struktura Klasyfikacja W y s z c z e g ó l n i e n i e wykonanie Plan 2005 rok zlecone (w %) (w %) Dz. Rozdz. rok 2004 / 5:4/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,92% wydatki majątkowe % inwestycyjne % zakupy inwestycyjne Gimnazja ,82% 13,57% z tego: wydatki bieżące ,12% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,41% wydatki majątkowe inwestycyjne zakupy inwestycyjne Dowożenie uczniów do szkół ,47% 0,47% wydatki bieżące ,47% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,25% 0,90% z tego: wydatki bieżące ,25% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,71% Komisje egzaminacyjne ,50% 0,01% wydatki bieżące ,50% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,55% 0,25% z tego: wydatki bieżące ,55% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń % Pozostała działalność ,46% 0,32% wydatki bieżące ,46%

28 Przewidywane w tym dynamika struktura Klasyfikacja W y s z c z e g ó l n i e n i e wykonanie Plan 2005 rok zlecone (w %) (w %) Dz. Rozdz. rok 2004 / 5:4/ OCHRONA ZDROWIA ,15% 1,05% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,15% 1,05% wydatki na realizację zadań objętych programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ,15% z tego: wydatki bieżące ,05% pochodne od wynagrodzeń ,69% dotacje celowe ,15% wydatki majątkowe zakupy inwestycyjne inwestycyjne POMOC SPOŁECZNA ,35% 13,49% Domy pomocy społecznej ,27% 0,07% wydatki bieżące ,27% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,38% 5,84% z tego: wydatki bieżące ,71% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,16% wydatki majątkowe % zakupy inwestycyjne % Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,72% 0,11% wydatki bieżące ,72% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,73% 1,95% z tego: wydatki bieżące ,73% pochodne od wynagrodzeń %

29 Przewidywane w tym dynamika struktura Klasyfikacja W y s z c z e g ó l n i e n i e wykonanie Plan 2005 rok zlecone (w %) (w %) Dz. Rozdz. rok 2004 / 5:4/ Dodatki mieszkaniowe ,76% 0,40% wydatki bieżące ,76% Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze % % wydatki bieżące % Ośrodki pomocy społecznej ,83% 1,13% z tego: wydatki bieżące ,83% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,20% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,49% 0,31% z tego: wydatki bieżące ,49% pochodne od wynagrodzeń ,75% Pozostała działalność ,23% 1,69% z tego: wydatki bieżące ,68% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,73% dotacje celowe % wydatki majątkowe % zakupy inwestycyjne % 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,96% 0,03% Pozostała działalność ,96% 0,03% wydatki bieżące ,74% wydatki majątkowe % zakupy inwestycyjne %