POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU

Transkrypt

1 POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU Wydział Polityki Społecznej P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej wykorzystania przez organizacje pozarządowe środków budŝetowych przekazanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku w na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Programu Powrót osób bezdomnych do społeczności Tor regionalny, Edycja Gdańsk wrzesień 2010 r.

2 2 I. Zasady i warunki organizacji kontroli Działając na podstawie art. 34 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.), w związku z art. 20 ustawy z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.)oraz umów zawartych w ramach Programu Powrót osób bezdomnych do społeczności tor regionalny, edycja 2009, przeprowadzona została kontrola problemowa w Ośrodku Resocjalizacji Stowarzyszenia Solidarni Plus w Gajkach (gm. Słupsk), obejmująca wykorzystanie w 2009 r. środków budŝetowych przekazanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem kontroli była ocena realizacji przez Ośrodek Resocjalizacji Stowarzyszenia Solidarni Plus w Gajkach zadania z zakresu pomocy społecznej na podstawie umowy, którą zawarł w 2009 r. z Wojewodą Pomorskim. Przedmiotem badania kontrolnego w szczególności było ustalenie: - merytorycznej poprawności realizacji zadania, - prawidłowości gospodarowania środkami dotacyjnymi w zakresie zgodności realizowanego zadania z zapisami umowy zawartej z Wojewodą, - prawidłowości ewidencji wydatkowanych środków dotacyjnych, - efektów zrealizowanego projektu.

3 3 Całokształt przedmiotu kontroli badano na podstawie: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz z późn. zm.), ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U. Nr 44, poz. 427), rozporządzenie Polityki Ministra Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. Nr 44, poz. 428), rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 545), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.), ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.). Umowy dotacyjnej Nr 4/O z dnia 25 września 2009 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim reprezentowanym przez Ewę Waluk Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego a Ośrodkiem Resocjalizacji Stowarzyszenia Solidarni PLUS w Gajkach reprezentowanym przez Pawła Woźniakowskiego Sekretarza ZG Stowarzyszenia Solidarni PLUS i Roberta Woszczynę Członka ZG Stowarzyszenia Solidarni PLUS, Kierownika Placówki.

4 4 Kontrolę przeprowadziły w dniu 29 września 2010 r.: - Małgorzata Szady starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, posiadająca UpowaŜnienie Nr 178 (PS.I.0939/178 /10) z dnia 27 września 2010r., - Ewa Szczypior - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, posiadająca UpowaŜnienie Nr 179 (PS.I.0939/179/10) z dnia 27 września 2010r. W toku kontroli wyjaśnień udzielały: - Magdalena Woszczyna terapeuta wychowawca ( w zastępstwie Roberta Woszczyny kierownika Ośrodka) - Danuta Piołunkowska - księgowa II. Ustalenia kontrolne: W 2009 r. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przekazał Ośrodkowi Resocjalizacji Stowarzyszenia Solidarni Plus w Gajkach, w wyniku rozstrzygnięć regionalnej edycji Programu Powrót osób bezdomnych do społeczności dotację w kwocie 4 000zł na realizację projektu: Reintegracja społeczna osób bezdomnych, zakaŝonych wirusem HIV i chorych na AIDS zgodnie z umową 4/O z dnia 25 września 2009 r. Zadanie to realizowane było w Ośrodku w Gajkach - jednej z dwóch funkcjonujących na terenie naszego województwa placówek dla osób bezdomnych i uzaleŝnionych prowadzonych przez Stowarzyszenie Solidarni Plus (druga znajduje się w Wandzinie, gm. Przechlewo; jest to równieŝ siedziba Zarządu Głównego tej Organizacji). Ośrodek usytuowany jest na powierzchni 1 ha, w jego skład wchodzi budynek mieszkalny, budynki magazynowo-warsztatowe, hangar (magazyn na zboŝe,

5 5 siano), stajnia (znajduje się tu hodowla koników polskich), parkur do jazdy konnej. Całość nieruchomości to własność Stowarzyszenia Solidarni Plus (przekazana Organizacji przez Agencję Mienia Wojskowego). Ośrodek mieści się w odległości 12 kilometrów od Słupska, na terenie leśnym, z dala od zabudowań (sprzyja to terapii uzaleŝnień, pomaga utrzymać trzeźwość). Budynek mieszkalny, w którym przebywają osoby bezdomne i uzaleŝnione to lokal murowany, podpiwniczony o powierzchni 360 m². Dom ten dysponuje 4 pokojami dla 20 podopiecznych (obecnie przebywa 17 osób), kuchnią, jadalnią kilkoma magazynkami (m.in. Ŝywnościowy, na sprzęt do jazdy konnej), 2 sanitariatami, świetlicą (sala terapii), kotłownią, pralnią i suszarnią, pomieszczeniem administracyjnym. Budynek mieszkalny był i jest systematycznie remontowany, jednak chcąc spełnić wymagania jakie stawia NFZ, aby móc ubiegać się o kontrakty, które zapewniłyby stałe finansowanie tej placówce (na czym bardzo zaleŝy kierownictwu Ośrodka) niezbędne są dalsze działania modernizacyjne. W ramach funkcjonowania placówki zapewnia się podopiecznym całodobowe schronienie i wyŝywienie (4 posiłki dziennie). Wszystkie czynności gospodarcze ( sporządzanie posiłków, pranie, praca przy koniach, palenie w piecu i kominku, przygotowanie drewna do kominka) wykonują sami podopieczni (jako forma aktywizacji i readaptacji społecznej). Mieszkańcy Ośrodka pomagają równieŝ starszym rolnikom z okolicznych wsi w pracach gospodarczych czy zwózkach drewna. W ramach reintegracji zawodowej podopieczni podejmują naukę obsługi komputera, pisania CV, wykonują prace remontowo-budowlane ( pod nadzorem kierownika technicznego) związane z adaptacją pomieszczeń na terenie placówki. Część osób podejmuje edukację (na poziomie szkoły średniej) oraz pracę zarobkową na zewnątrz pozostając w Ośrodku na zasadach hostelowych lub wynajmując mieszkanie utrzymują kontakt z Ośrodkiem i uczestniczą w spotkaniach terapeutycznych. Przebywający tu podopieczni objęci są wsparciem socjalno-prawnym (pomoc

6 6 w uzyskaniu środków finansowych w postaci zasiłków stałych i celowych, w wyrobieniu podstawowych dokumentów, pomoc w czasowym zameldowaniu, zarejestrowaniu w PUP), świadczonym przez pracownika socjalnego. Najistotniejszym ze względu na specyfikę klienta (osoby bezdomne i uzaleŝnione) zadaniem realizowanym w tej placówce jest terapia. Odbywają się tu zatem systematyczne spotkania grup terapeutycznych, spotkania indywidualne, warsztaty socjoterapeutyczne i profilaktyczne dotyczące HIV i AIDS (poszerzenie wiedzy na temat zakaŝenia i choroby, Ŝycia w jej kontekście). Zasady pobytu w placówce i uczestnictwa w zajęciach i spotkaniach terapeutycznych określa Regulamin Ośrodka i Ustalenia Społeczności w załączeniu. Kadrę Ośrodka stanowią: kierownik placówki (pedagog, instruktor terapii uzaleŝnień, instruktor sportu i rekreacji ze specjalnością jazda konna, posiada teŝ certyfikat hodowli koni), kierownik techniczny (nadzór nad pracami remontowo-budowlanymi), opiekun grupy- wychowawca instruktor terapii uzaleŝnień, specjalista terapii uzaleŝnień, pielęgniarka, pedagog, pracownik socjalny, księgowa. Opiekę medyczną zapewniają publiczne i niepubliczne jednostki słuŝby zdrowia. Mieszkańcy korzystają z wizyt u psychiatry, lekarza ogólnego w przychodniach w Słupsku lub w okolicznych miejscowościach (zdarzały się teŝ pobyty w Klinice Chorób Zakaźnych w Bydgoszczy). Wsparcie medyczne uzupełniane jest przez pielęgniarkę (pomiar ciśnienia, drobne dolegliwości). Podopieczni Ośrodka dzięki swej pracy i zaangaŝowaniu w środowiskowe przedsięwzięcia (udział w festynach, udostępnianie koni dla dzieci z okolicznych miejscowości, pomoc starszym rolnikom) są pozytywnie odbierani i akceptowani przez społeczność lokalną. Funkcjonowanie Ośrodka umoŝliwiają środki finansowe przekazane Organizacji z budŝetu samorządów lokalnych (głównie z Miasta i Gminy Słupsk), środki rządowe (dotacje Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego) oraz

7 7 wsparcie rzeczowe (przewaŝnie w postaci Ŝywności) uzyskane od lokalnych sponsorów i Banku śywności w Słupsku. Na podstawie udostępnionych w trakcie kontroli dokumentów finansowoksięgowych sprawdzono celowość wykorzystania przekazanej w 2009 r. Ośrodkowi Resocjalizacji Stowarzyszenia Solidarni Plus w Gajkach dotacji rządowej i stwierdzono, Ŝe środki zostały wydatkowane zgodnie z preliminarzem wydatków, stanowiącym załącznik do umowy. Szczegółowej kontroli poddane zostały wszystkie rachunki/ faktury, które dotyczyły rozliczenia ww. dotacji (zgodnie z zestawieniem zamieszczonym w sprawozdaniu z wykonania zadania). Stwierdzono, iŝ wszystkie faktury i rachunki zawierają niezbędne adnotacje (Ŝe zostały pokryte w całości lub części z dotacji uzyskanej z PUW Gdańsk i na jaki cel; adnotacje te poświadczane były podpisami osób do tego upowaŝnionych i pieczęcią organizacji). Wszystkie dokumenty finansowe są sprawdzane pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym przez osoby do tego upowaŝnione. Księgowość prowadzona jest elektronicznie (program FK-TAX spółki: Usługi Informatyczne i Rachunkowe TAX sc) przez Panią Danutę Piołunkowską Księgową Ośrodka, w sposób zapewniający odrębną ewidencję środków finansowych pochodzących z dotacji. Uwagi i wnioski z przeprowadzonej kontroli: 1. Realizowany w 2009 r. przez Ośrodek Resocjalizacji Stowarzyszenia Solidarni Plus w Gajkach projekt przy wparciu finansowym Wojewody Pomorskiego przyniósł wymierne efekty: - zapewniono, w ramach funkcjonowania placówki, osobom bezdomnym i uzaleŝnionym całodobową opiekę stacjonarną, wsparcie terapeutyczne oraz readaptację społeczną i zawodową (niezbędną

8 8 w procesie usamodzielniania się tej grupy klientów pomocy społecznej). 2. Sposób realizacji projektu ( w tym gospodarowanie środkami finansowymi uzyskanymi z dotacji i prowadzenie dokumentacji finansowo księgowej) nie budzi zastrzeŝeń. * * * Na tym protokół z kontroli zakończono, sporządzając go w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden jest przeznaczony dla kontrolowanej jednostki. Kierownikowi kontrolowanej jednostki zgodnie z 16, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.), przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu pisemnych uwag co do zawartych w nim ustaleń. Jednostka kontrolowana: Kontrolujący: Sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni PLUS Paweł Woźniakowski Starszy Inspektor Wojewódzki Małgorzata Szady Starszy Inspektor Wojewódzki Ewa Szczypior Kierownik Ośrodka Stowarzyszenia Solidarni PLUS w Gajkach Robert Woszczyna