POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU

Transkrypt

1 POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU Wydział Polityki Społecznej P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej wykorzystania przez organizacje pozarządowe środków budŝetowych przekazanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku w na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Otwartego Konkursu Ofert Wojewody Pomorskiego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej Edycja Gdańsk marzec 2012 r.

2 2 I. Zasady i warunki organizacji kontroli Działając na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (jt. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz z późn. zm.), w związku z art. 25 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.) 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) oraz umów zawartych w ramach Otwartego Konkursu Ofert Wojewody Pomorskiego edycja 2011, przeprowadzona została kontrola problemowa w Pomorskim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR- MARKOT w Gdańsku obejmująca wykorzystanie w 2011 r. środków budŝetowych przekazanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie PCPB (Gdańsk, ul. Kochanowskiego 7a), gdzie mieści się równieŝ Dom dla Bezdomnych Kobiet z Dziećmi i Osób Starszych. Celem kontroli była ocena realizacji przez Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Gdańsku zadania z zakresu pomocy społecznej na podstawie umowy, które zawarło w 2011 r. z Wojewodą Pomorskim. Przedmiotem badania kontrolnego w szczególności było ustalenie: - merytorycznej poprawności realizacji zadań,

3 3 - prawidłowości gospodarowania środkami dotacyjnymi w zakresie zgodności realizowanego zadania z zapisami umowy zawartej z Wojewodą, - prawidłowości ewidencji wydatkowanych środków dotacyjnych, - efektów zrealizowanego projektu. Całokształt przedmiotu kontroli badano na podstawie: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz z późn. zm.), ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (jt. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie ramowego wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.), ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.) Umowa dotacyjna Nr 40/OW z dnia 14 czerwca 2011 r., zawarta pomiędzy Wojewodą Pomorskim reprezentowanym przez Jerzego Przystrzelskiego Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkie a Pomorskim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Gdańsku reprezentowanym przez Agnieszkę Nowak Dyrektora PCPB MONAR MARKOT. Kontrolę przeprowadziły w dniu 16 marca 2012 r.: - Małgorzata Szady starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, posiadająca UpowaŜnienie Nr 53/2012 (PS-I ) z dnia 13 marca 2012r.,

4 4 - Ewa Szczypior - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, posiadająca UpowaŜnienie Nr 54/2012 (PS-I ) z dnia 13 marca 2012r. W toku kontroli wyjaśnień udzielała: - Agnieszka Nowak Dyrektor PCPB MONAR w Gdańsku II. Ustalenia kontrolne: W 2011 r. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przekazał Pomorskiemu Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Gdańsku w wyniku rozstrzygnięć Otwartego Konkursu Ofert Wojewody Pomorskiego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dotację w kwocie zł na realizację programu: Bezpieczniej - Skuteczniej poprawa warunków bytowych i bezpieczeństwa w Schronisku dla bezdomnych kobiet z dziećmi i osób starszych zgodnie z umową Nr 40/OW z dnia 14 czerwca 2011r., Projekt ten adresowany był do osób bezdomnych kobiet z dziećmi i osób starszych, kierowanych do Schroniska prowadzonego przez Stowarzyszenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku i OPS-y z ościennych gmin, bądź przyjmowanych interwencyjnie (w okresie jesienno-zimowych chłodów). Jego głównym celem była poprawa warunków egzystencjalnych (zakup dodatkowego wyŝywienia i niezbędnego wyposaŝenia, remont łazienki, odmalowanie pokoi) i bezpieczeństwa (zakup i połoŝenie wykładziny niepalnej) osób przebywających placówce. W ramach tego przedsięwzięcia przeprowadzona została równieŝ modernizacja instalacji grzewczej w świetlicojadalni co umoŝliwiło utworzenie tam dodatkowych miejsc interwencyjnych

5 5 w sezonie zimowym ( w okresie trwania projektu z takich miejsc skorzystało 20 osób). DuŜą część prac remontowych wykonali nieodpłatnie więźniowie dzięki zawartemu porozumieniu z Zakładem Karnym, co istotnie wpłynęło na obniŝenie kosztów całego zadania (w załączeniu kserokopia umowy z Zakładem Karnym). Miejscem realizacji projektu i siedzibą Stowarzyszenia jest budynek Schroniska (Domu) dla bezdomnych w Gdańsku-Wrzeszczu, przy ul. Kochanowskiego 7A. Organizacja dysponuje tym lokalem na mocy umowy uŝyczenia (do 2021 r.). Budynek ten znajduje się w miejscu bardzo dobrze skomunikowanym (w niedalekiej odległości od przystanku tramwaju i kolejki SKM), co za tym idzie dostępnym dla osób korzystających z tego rodzaju wsparcia. Jest to lokal o powierzchni 336 m², zaadaptowany do potrzeb schroniska, wyposaŝony w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, co (ogrzewanie elektryczne), gaz butlowy. Mieści się w nim 11 pokoi (dysponujących 45 miejscami stałymi), kuchnia, stołówko-świetlica (gdzie w okresie zimowych chłodów organizowane są dodatkowe miejsca interwencyjne), łazienki, sanitariaty, wózkarnia. Na zewnątrz znajduje się mały plac zabaw dla dzieci. Teren wokół nieruchomości jest ogrodzony. Sam budynek jest systematycznie remontowany i przystosowywany do potrzeb mieszkańców. Obecnie prace remontowe skupione są na najwyŝszej kondygnacji tego obiektu. Placówka funkcjonuje przez cały rok, zapewnia całodobowe schronienie i wyŝywienie (podopieczne same przygotowują posiłki), wsparcie socjalne, pedagogiczne i psychologiczne. Opiekę medyczną zabezpieczają zewnętrzne placówki słuŝby zdrowia. Mieszkańcy Schroniska sami dbają o czystość i porządek w budynku. Funkcjonowanie placówki zapewnia personel składający się z: Dyrektora PCPB, kierownika Ośrodka (pełniącego równieŝ funkcję opiekuna), 2 opiekunów (w tym opiekun-pedagog), pracownika socjalnego, pedagoga, psychologa (realizuje usługę na rzecz Stowarzyszenia), kierownika

6 6 administracyjnego, oraz dwóch opiekunów dyŝurujących w godzinach nocnych zatrudnionych na umowę zlecenie. Działania stałych pracowników wspierają pozyskiwani przez Stowarzyszenie wolontariusze. WaŜną sferą działalności placówki jest aktywizowanie i przygotowywanie podopiecznych do niezaleŝnego Ŝycia. W tym celu Stowarzyszenie przystąpiło do realizowanego wspólnie z MOPS Gdańsk projektu Osiedle na Sitowiu, zakładającego systematyczne usamodzielnianie oraz przygotowanie pro zawodowe osób wykluczonych, w tym bezdomnych matek z dziećmi zamieszkałych w Schronisku PCPB. Istotą tego projektu jest zamieszkanie wybranych podopiecznych (obecnie są to 3 kobiety z 4 dzieci) w jednym z domów projektowych i podjęcie treningu samodzielności. W procesie usamodzielniania niezmiernie waŝne jest wsparcie specjalistyczne, w tym psychologiczne i terapeutyczne. Stowarzyszenie systematycznie poszerza zatem zakres tych usług ( w tym pomoc osobom, które doświadczyły przemocy, walczącym z uzaleŝnieniem od alkoholu) pozyskując na ten cel środki z róŝnych programów. Koszty podstawowej działalności Schroniska finansowane są z kontraktacji usług przez Ośrodki Pomocy Społecznej (głównie MOPS Gdańsk), wpłat własnych mieszkańców, uzyskiwanych dotacji (w tym z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego). Pozyskiwani są równieŝ sponsorzy (np. Fundacja BRE Bank, GE MONEY Volunteers, Bank śywności w Tczewie, piekarnie, zakłady mięsne pomoc Ŝywnościowa). Na podstawie udostępnionych w trakcie kontroli dokumentów finansowoksięgowych sprawdzono celowość wykorzystania przekazanej w 2011 r. dotacji i stwierdzono, Ŝe środki zostały wydatkowane zgodnie z preliminarzem wydatków, stanowiącym załącznik do zawartej umowy. Szczegółowej kontroli poddane zostały wszystkie rachunki/ faktury, które dotyczyły rozliczenia kaŝdej dotacji (zgodnie z zestawieniem zamieszczonym

7 7 w sprawozdaniu z wykonania zadania). Stwierdzono, iŝ wszystkie te dokumenty zawierają niezbędne adnotacje i podpisy. Księgowość prowadzona jest przez Biuro Rachunkowe: Kancelaria Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami H. Budkiewicz (Gdańsk, ul. Długie PobrzeŜe 26) w sposób zapewniający odrębną ewidencję środków finansowych pochodzących z dotacji (w załączeniu wydruk konta księgowego). Uwagi i wnioski z przeprowadzonej kontroli: 1. Realizowany w 2011 r. przez Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Gdańsku projekt przy wparciu finansowym Wojewody Pomorskiego przyniósł wymierne efekty: - nastąpiła poprawa warunków bytowych w Schronisku (Domu) dla bezdomnych kobiet z dziećmi i osób starszych dzięki zakupowi dodatkowej Ŝywności, wyposaŝenia i wykonania kolejnych prac remontowych (przeprowadzonych nieodpłatnie przez więźniów), - podniesiono standard bezpieczeństwa w placówce poprzez zakup i połoŝenie niepalnej wykładziny (element niezwykle istotny z punktu widzenia zabezpieczenia przeciwpoŝarowego, szczególnie w budynku gdzie przebywają kobiety i dzieci), - zwiększono zakres świadczonej pomocy osobom bezdomnych przez uruchomienie w okresie zimowym miejsc interwencyjnych w pomieszczeniu świetlico-stołówki (po przeprowadzeniu modernizacji ogrzewania).

8 8 2. Sposób realizacji projektu ( w tym gospodarowanie środkami finansowymi uzyskanymi z dotacji i prowadzenie dokumentacji finansowo księgowej) nie budzi zastrzeŝeń. * * * Na tym protokół z kontroli zakończono, sporządzając go w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden jest przeznaczony dla kontrolowanej jednostki. Kierownikowi (Dyrektorowi PCPB) kontrolowanej jednostki zgodnie z 16, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.), przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu pisemnych uwag co do zawartych w nim ustaleń. Jednostka kontrolowana: Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Gdańsku ul. Kochanowskiego 7a, Gdańsk Dyrektor Pomorskiego Centrum MONAR-MARKOT w Gdańsku Agnieszka Nowak Kontrolujący: Starszy Inspektor Wojewódzki Małgorzata Szady Starszy Inspektor Wojewódzki Ewa Szczypior