Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 19 maja 2010 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie, ul. 3 Maja 6 B, Nowogard. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w składzie: - Dobrosława Woś inspektor wojewódzki, - Ewa Golińczak starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upowaŝnienia Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie nr 51/2010 z dnia 18 maja 2010 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.). Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące sposobu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za okres 1 stycznia 2009 r. 19 kwietnia 2010 r. Zakres kontroli obejmował: prawidłowość kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, sposób przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń (tryb postępowania w sprawach), terminowość wydawania decyzji administracyjnych i wypłaty świadczeń. Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie od maja 1990 r. jest Pani Teresa Skibska. Ośrodek jest jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budŝetowej. Terenem działania Ośrodka jest obszar administracyjny gminy i miasta Nowogard. Organem nadzorującym działalność Ośrodka jest Burmistrz Nowogardu. Kontrolę przeprowadzono w obecności kierownika Ośrodka. I. Ustalenia ogólne Gminę Nowogard zamieszkuje ok mieszkańców.

2 Ośrodek współpracuje ze szkołami, urzędem pracy, słuŝbą zdrowia, policją, zakładem ubezpieczeń społecznych, gminą, innymi placówkami pomocy społecznej, sądami, placówkami opiekuńczo wychowawczymi, kościołem, organizacjami i stowarzyszeniami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Związkiem Kombatantów, Zarządem Budynków Komunalnych, Warsztatami Terapii Zajęciowej. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie posiada swoją siedzibę przy ul. 3 Maja 6 B. Ośrodek zajmuje 15 pomieszczeń, o łącznej powierzchni 248 m². W związku z barierami architektonicznymi dla osób niepełnosprawnych w bieŝącym roku zamontowana zostanie winda dla osób niepełnosprawnych. Aktualnie pracownik socjalny przywoływany jest do niepełnosprawnego klienta. Ośrodek wyposaŝony jest w podstawowy sprzęt biurowy oraz komputerowy i korzysta z systemu informatycznego POMOST. Obsługa finansowo księgowa prowadzona jest w Ośrodku. Świadczenia z pomocy społecznej wypłacane są w kasie Ośrodka, na poczcie oraz przekazywane na konto. Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, statutu, regulaminu oraz aktów prawnych wydanych przez Radę Miejską oraz Burmistrza Nowogardu. Ośrodek został utworzony na postawie Uchwały Nr 67/XV/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Nowogardzie z dnia 4 kwietnia 1990 r. o powstaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie zmienionej Uchwałą Nr 81/XIII/90 Rady Gminy i Miasta w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 67/XV/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Nowogardzie z dnia 4 kwietnia 1990 r. o powołaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie. Ośrodkiem kieruje kierownik odpowiedzialny za jego działalność i reprezentuje go na zewnątrz.. W skład struktury organizacyjnej Ośrodka wchodzą: 1. kierownik Ośrodka, 2. zastępca kierownika Ośrodka, 3. główny księgowy, 4. dział diagnostyczny, 5. dział ekonomiczny, 6. dział świadczeń rodzinnych, 7. dział usług opiekuńczych.

3 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie działa na podstawie Uchwały Nr XVIII/178/04 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie zał. Nr 1. Szczegółowy zakres działania ośrodka określa regulamin organizacyjny przyjęty Zarządzeniem nr 3/2004 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie z dnia 25 maja 2004 r. - zał. Nr 2. Burmistrz Nowogardu, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, upowaŝnił Panią Teresę Skibską Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej. W Ośrodku zatrudnionych jest 39 osób, w tym 12 pracowników socjalnych zał. Nr 3. Wymagania kwalifikacyjne pracowników socjalnych określa art. 116 ust. 1 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 122 ust. 1 osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staŝ pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Pracownicy oraz kierownik Ośrodka posiadają odpowiednie, wymagane przepisami przywołanej ustawy kwalifikacje. Stan zatrudnienia w Ośrodku spełnia wymogi określone w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niŝ trzech pracowników. Wykaz pracowników OPS zał. nr 2. Informacja o udzielonych świadczeniach za okres I XII 2009 r. Rodzaj świadczeń Kwota świadczeń w zł Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie Zasiłki stałe Zasiłki okresowe Realizacja programu rządowego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania, w tym:

4 ze środków własnych x gminy z dotacji od wojewody x Informacja o udzielonych świadczeniach za okres I III 2010 r. Rodzaj świadczeń Kwota świadczeń w zł Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie Zasiłki stałe Zasiłki okresowe Realizacja programu rządowego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania, w tym: ze środków własnych x gminy z dotacji od wojewody x II. Ustalenia szczegółowe Na podstawie losowo wybranych teczek osobowych zbadano dokumentację osób korzystających z wybranych form świadczeń pod względem: - prawidłowości kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposobu przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, - form wydawanych decyzji administracyjnych. Zasiłki stałe i składki na ubezpieczenia zdrowotne Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących zasiłki stałe przyznane na podstawie następujących decyzji: 1. OPS.400/158s/160/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. 2. OPS.400/178s/39/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. 3. OPS.400/189s/151/2008 z dnia 16 października 2008 r.

5 4. OPS.400/45s/137/2008 z dnia 11 września 2008 r. 5. OPS.400/175s/33/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. 6. OPS.400/175s/33/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. Egzemplarz nr 1 Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej niezbędne do przyznania zasiłku stałego i opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z w/w ustawą zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeŝeli jej dochód jest niŝszy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 477 zł oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeŝeli jej dochód, jak równieŝ dochód na osobę w rodzinie są niŝsze od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 351 zł. Ponadto, zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135) osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne tych osób opłaca ośrodek pomocy społecznej ze środków budŝetu państwa. Zasiłki okresowe Sprawdzono losowo wybraną dokumentację osób otrzymujących zasiłki okresowe przyznane na podstawie następujących decyzji: 1. OPS.401/10o/679/2010 z dnia 18 marca 2010 r. 2. OPS 401/8o/630/2010 z dnia 10 marca 2010 r. 3. OPS.401/117o/61/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. 4. OPS.401/102o/2922/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. 5. OPS.401/75o/695/2010 z dnia 18 marca 2010 r. 6. OPS.401/22o/3356/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. 7. OPS.401/62o/862/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. 8. OPS.401/93o/1211/2009 z dnia 11 maja 2009 r. 9. OPS.401/28o/786/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. 10. OPS.401/53o/1007/2010 z dnia 17 maja 2010 r.

6 Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej niezbędne do przyznania zasiłku okresowego. Zgodnie z w/w ustawą zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, moŝliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: osobie samotnie gospodarującej, jeŝeli jej dochód jest niŝszy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz rodzinie, której dochód jest niŝszy od kryterium dochodowego rodziny. Program Pomoc państwa w zakresie doŝywiania Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących pomoc w ramach programu Pomoc państwa w zakresie doŝywiania, przyznaną na podstawie następujących decyzji: 1. OPS.402/114s/3540/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. 2. OPS.402/114s/2172/2009/ z dnia 1 września 2009 r. 3. OPS.402/57o/2332/2009 z dnia 10 września 2009 r. 4. OPS.402/8o/631/2010 z dnia 10 marca 2010 r. 5. OPS.402/2992/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. 6. OPS.402/117o/64/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. 7. OPS.402/102o/2934/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. 8. OPS.402/75o/696/2010 z dnia 18 marca 2010 r. 9. OPS.402/40c/1027/2010 z dnia 18 maja 2010 r. 10. OPS.402/40c/1028/2010 z dnia 18 maja 2010 r. Skontrolowane sprawy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z póź. zm.). 2. Kierowanie do domów pomocy społecznej Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób skierowanych do domów pomocy społecznej: 1. OPS.404dps/ /26/2010 r. z dnia 6 kwietnia 2010 r. 2. OPS.404dps/ /38/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r.

7 3. OPS.404dps/ /35/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. III. Ustalenia końcowe Na podstawie przebadanej w czasie kontroli dokumentacji ogólnej oraz spraw indywidualnych nie stwierdzono nieprawidłowości, co do merytorycznej zasadności przyznawania wybranych rodzajów świadczeń. RównieŜ decyzje administracyjne w sprawach przyznawania świadczeń pomocy społecznej opracowane są prawidłowo. Wobec powyŝszego, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych. Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w rejestrze kontroli pod nr 11/2010. Przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolowany moŝe zgłosić zaŝalenie na piśmie co do jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złoŝeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej. Załączniki 1. Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie. 2. Regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie 3. Wykaz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie Data sporządzenia protokołu:. Data podpisania protokołu: Kierownik jednostki Kontrolujący kontrolowanej