Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 1 kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 16 czerwca 2008 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach, przy ul. KsiąŜąt Pomorskich 8. Kontrolę przeprowadziły Dobrosława Woś - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społeczne oraz Ewa Golińczak starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej na podstawie upowaŝnienia Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie nr 82/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543). Kontrolą objęto sposób realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych gminie za okres 2007/2008 rok. Zakres kontroli obejmował: - sposób przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, - formy wydawanych decyzji administracyjnych i tryb postępowania w sprawach, - zgodność zatrudnienia kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z wymaganymi kwalifikacjami określonymi w ustawie o pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach został powołany Uchwałą Nr 68/XIV/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Międzyzdroje z dnia 25 kwietnia 1990 r. Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach od 3 listopada 1998 r. jest Pani ElŜbieta Jakubiak. Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy Międzyzdroje, działającą w formie jednostki budŝetowej. Siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej jest miasto Międzyzdroje, a terenem działania jest Gmina Międzyzdroje, w skład której wchodzą: miasto Międzyzdroje oraz wsie: Wapnica, Lubin i Wicko. Organem nadzorującym działalność Ośrodka jest Burmistrz Gminy. 1

2 Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika Ośrodka. I. Ustalenia ogólne Budynek Ośrodka posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Ośrodek wyposaŝony jest w podstawowy sprzęt biurowy oraz komputerowy, korzysta z systemu informatycznego POMOST i zajmuje 6 pomieszczeń. Obsługa finansowo księgowa prowadzona jest w Ośrodku. Ośrodek realizuje wypłatę świadczeń rodzinnych oraz dodatków mieszkaniowych. Świadczenia wypłacane są Banku, w sytuacjach pilnych Ośrodek prowadzi pogotowie kasowe. Kadra Ośrodka Pomocy Społecznej Szczegółowy zakres działania ośrodka określa regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika i zatwierdzony przez Burmistrza. Regulamin ten określa podział czynności i odpowiedzialności osób zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej - zał. Nr 1. Ośrodkiem kieruje kierownik, który działa zgodnie z obowiązującymi przepisami, samodzielnie podejmuje decyzje w granicach upowaŝnień udzielonych przez Burmistrza Gminy i Radę Miejską. 1. Kierownik Pani ElŜbieta Jakubiak wykształcenie wyŝsze polityka społeczna, specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, staŝ pracy w pomocy społecznej 26 lat. 2. Kierownik sekcji pomocy społecznej, starszy pracownik socjalny Pan Jacek Kołaczyński, Policealna Szkoła Pracowników SłuŜb Społecznych, staŝ pracy w pomocy społecznej 16 lat. 3. Starszy pracownik socjalny Pani Joanna Bołba Policealna Szkoła Pracowników SłuŜb Społecznych, I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, staŝ pracy w pomocy społecznej 10 lat. 4. Starszy pracownik socjalny Pani Małgorzata Dziekan Medyczne Studium Zawodowe, Wydział Pracowników Socjalnych, staŝ pracy w pomocy społecznej 26 lat. 5. Pracownik socjalny Pani Iwona Skórkowska wykształcenie wyŝsze, Policealna Szkoła Pracowników SłuŜb Społecznych, I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, staŝ pracy w pomocy społecznej 5 lat. 6. Kierownik sekcji świadczeń rodzinnych, inspektor Pani Katarzyna Podyma wykształcenie wyŝsze, staŝ w pomocy społecznej 13 lat. 2

3 7. Inspektor Pani Magdalena Konopińska wykształcenie wyŝsze, staŝ pracy w pomocy społecznej 4 lata. 8. Inspektor ds. uzaleŝnień Pani Małgorzata Szaryńska wykształcenie wyŝsze nauki o rodzinie, terapeuta uzaleŝnień, doradca ds. rodziny, staŝ pracy w pomocy społecznej 1,5 roku. 9. Główny księgowy Pani Mirosława Winiarska wykształcenie wyŝsze Wydział Ekonomiki i Organizacji Transportu, studia podyplomowe Rachunkowość, staŝ pracy w pomocy społecznej 2 lata. 10. Pomoc administracyjna (biurowa) Pani Agnieszka Bereza wykształcenie wyŝsze, staŝ w pomocy społecznej 2 lata. 11. Pomoc administracyjna (biurowa) Pani Joanna Dembowska wykształcenie wyŝsze, staŝ w pomocy społecznej 1 rok (pracownik przyjęty na zastępstwo). 12. Pomoc administracyjna (biurowa) Pani Izabela Kubeł wykształcenie średnie, staŝ w pomocy społecznej 1 rok (pracownik przyjęty na zastępstwo). 13. Referent administracyjno biurowy Pani Beata Tarka wykształcenie wyŝsze, staŝ pracy w pomocy społecznej 3 lata 14. Opiekun Dorota Kubińska wykształcenie podstawowe, kurs pogotowia sióstr PCK przy Zarządzie Wojewódzkim PCK w Szczecinie, staŝ pracy w pomocy społecznej 15 lat. 15. Opiekun RóŜa Mazurkiewicz Policealne Studium Medyczne terapeuta zajęciowy, staŝ pracy w pomocy społecznej 3 lata. 16. Opiekun Aleksandra Michałowska Liceum Medyczne opiekunka dziecięca, staŝ pracy w pomocy społecznej 1 rok. 17. Opiekun Margeritta Piekarska Medyczne Studium Zawodowe Wydział PołoŜnictwa, Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego pracownik socjalny, staŝ pracy w pomocy społecznej 15 lat. 18. Opiekun Beata Szubelko Liceum Medyczne - pielęgniarka, staŝ pracy w pomocy społecznej 15 lat. 19. Opiekun Mirosława Szućko Liceum Medyczne - pielęgniarka, staŝ pracy w pomocy społecznej 5 lat. 20. Opiekun Małgorzata Śmiałek wykształcenie zawodowe, kurs Podstawowe zasady pielęgnacji i opieki nad osobami w stanach leŝących, staŝ pracy w pomocy społecznej 1 rok. 3

4 21. Opiekun BoŜena Juchniewicz Liceum Medyczne pielęgniarka, kwalifikacje do świadczenia usług specjalistycznych, staŝ pracy w pomocy społecznej 5 lat. 22. Goniec Daniel Jama wykształcenie średnie, zasadnicza słuŝba wojskowa. Zarządzeniem Nr 131/SEK/2006 z dnia 21 lipca 2006 r. Burmistrza Międzyzdrojów upowaŝniono Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach Panią ElŜbietę Jakubiak do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej. Zarządzeniem Nr 144/OPS/06 z dnia 4 sierpnia 2006 r. Burmistrz Międzyzdrojów upowaŝnił pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach Pana Jacka Kołaczyńskiego do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej naleŝących do właściwości gminy. Zarządzeniem Nr 143/OPS/06 z dnia 4 sierpnia 2006 r. Burmistrz Międzyzdrojów upowaŝnił pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach Panią Katarzynę Podymę do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej naleŝących do właściwości gminy. Uchwała Nr II/13/06 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach zał. Nr 2. Udzielone świadczenia I - III 2008 r. Rodzaj świadczeń Kwota świadczeń zł Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie Zasiłki stałe Zasiłki okresowe w tym z powodu: bezrobocia długotrwałej choroby Specjalistyczne usługi opiekuńcze

5 II. Ustalenia szczegółowe Na podstawie losowo wybranych nazwisk z listy wypłat szczegółowo zbadano dokumentację osób korzystających z podstawowych form świadczeń pod względem: - prawidłowości kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposobu przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, - form wydawanych decyzji administracyjnych. 1. Zasiłki stałe Sprawdzono dokumentację 5 osób otrzymujących zasiłki stałe przyznane na podstawie następujących decyzji: 1. OPS-4001/1/08 z dnia r. 2. OPS-4001/74/07 z dnia r. 3. OPS-4001/93/07 z dnia r. 4. OPS-4001/21/08 z dnia r. 5. OPS-4001/124/07 z dnia 11/12/2007 r. Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej niezbędne do przyznania zasiłku stałego. Zgodnie z w/w ustawą zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeŝeli jej dochód jest niŝszy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeŝeli jej dochód, jak równieŝ dochód na osobę w rodzinie są niŝsze od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 2. Zasiłki okresowe Sprawdzono dokumentację 7 osób otrzymujących zasiłki okresowe przyznane na podstawie następujących decyzji: 1. OPS-4003/34/08 z dnia r. 2. OPS-4003/232/07 z dnia r. 5

6 3. OPS-4003/99/08 z dnia r. 4. OPS-4003/40/08 z dnia r. 5. OPS-4003/18/07 z dnia r. 6. OPS-4003/32/08 z dnia r. 7. OPS-4003/256/07 z dnia r. Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późniejszymi zmianami) niezbędne do przyznania zasiłku okresowego. Zgodnie z w/w ustawą zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, moŝliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: osobie samotnie gospodarującej, jeŝeli jej dochód jest niŝszy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz rodzinie, której dochód jest niŝszy od kryterium dochodowego rodziny. 3. Posiłki w szkole Sprawdzono dokumentację 10 osób otrzymujących posiłki w szkole przyznane na podstawie następujących decyzji: 1. OPS-4005/72/07 z dnia r. 2. OPS-4005/87/08 z dnia r. 3. OPS-4005/639/07 z dnia r. 4. OPS-4005/858/07 z dnia r. 5. OPS-4005/184/08 z dnia r. 6. OPS-4005/153/07 z dnia r. 7. OPS-4005/865/07 z dnia r. 8. OPS-4005/39/08 z dnia r. 9. OPS-4005/105/08 z dnia r. 10. OPS-4005/882/07 z dnia r. 6

7 Skontrolowane sprawy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania (Dz. U. Nr 267, poz. 2259). 4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze: Sprawdzono dokumentację 2 osób otrzymujących pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych przyznanych na podstawie następujących decyzji: 1. OPS-4009-s.op/14/08 z dnia r. 2. OPS-4009-s.op./17/08 z dnia r. Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późniejszymi zmianami) niezbędne do przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych. Zgodnie z w/w ustawą, osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 5. Kierowanie do domów pomocy społecznej Sprawdzono dokumentację 2 osób skierowanych do domu pomocy społecznej: 1. OPS-4002-dps./3/08 z dnia r. 2. OPS-4002-dps./1/08 z dnia r. Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 17 ust. 1 pkt 16 oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późniejszymi zmianami). III. Ustalenia końcowe Na podstawie przebadanej w czasie kontroli dokumentacji ogólnej oraz spraw indywidualnych nie stwierdzono nieprawidłowości co do merytorycznej zasadności przyznawania poszczególnych rodzajów świadczeń. RównieŜ decyzje administracyjne w sprawach przyznawania świadczeń pomocy społecznej opracowane są prawidłowo. 7

8 Wobec powyŝszego, odstępuję od wydania zaleceń pokontrolnych. Egzemplarz nr 1 Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w rejestrze kontroli pod nr 1/2008. Przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolowany moŝe zgłosić zaŝalenie na piśmie co do jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złoŝeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej. Data sporządzenia protokołu: Szczecin, dnia lipca 2008 r. Data podpisania protokołu: Szczecin, dnia lipca 2008 r Kierownik jednostki Kontrolujący kontrolowanej 8