PS-II w Stowarzyszeniu Nadzieja dla Rodziny w Gdańsku

Transkrypt

1 POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU Wydział Polityki Społecznej PS-II P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Nadzieja dla Rodziny w Gdańsku dotycząca wykorzystania przez organizacje pozarządowe środków budżetowych przekazanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku w na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Otwartego Konkursu Ofert Wojewody Pomorskiego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej Edycja Kontrola przeprowadzona zgodnie z planem kontroli na rok 2014

2 2 I. Zasady i warunki organizacji kontroli Działając na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jt. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz z późn. zm.), w związku z art. 25 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późń. zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) oraz umów zawartych w ramach Otwartego Konkursu Ofert Wojewody Pomorskiego edycja 2013 r., przeprowadzona została kontrola problemowa w Stowarzyszeniu Nadzieja dla Rodziny w Gdańsku obejmująca wykorzystanie w 2013 r. środków budżetowych przekazanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Stowarzyszenia Gdańsk Sobieszewo, ul. Kolonijna 2. Tutaj również się znajduje Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na którego działalność Stowarzyszenie otrzymało dotację z budżetu Wojewody Pomorskiego. Celem kontroli była ocena realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej przez Stowarzyszenie Nadzieja dla Rodziny w Gdańsku na podstawie umowy zawartej w 2013 r. z Wojewodą Pomorskim. Przedmiotem badania kontrolnego w szczególności było ustalenie: - merytorycznej poprawności realizacji zadania, - warunków realizacji zadania, - prawidłowości gospodarowania środkami dotacyjnymi w zakresie zgodności realizowanego zadania z zapisami umowy zawartej z Wojewodą ( w tym zachowanie określonego w umowie poziomu udziału dotacji z budżetu Wojewody w całości kosztów zadania), - prawidłowości ewidencji wydatkowanych środków dotacyjnych, - efektów zrealizowanego projektu.

3 3 Całokształt przedmiotu kontroli badano na podstawie: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późń. zm.), ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie ramowego wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) Umowa dotacyjna Nr 16/OW z dnia 17 czerwca 2013 r., zawarta pomiędzy Wojewodą Pomorskim reprezentowanym przez Krystynę Kobylińską Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkie a Stowarzyszeniem Nadzieja dla Rodziny w Gdańsku reprezentowanym przez Wilhelminę Grych Prezesa Stowarzyszenia i Karolinę Czerwińską Skarbnika Stowarzyszenia. Kontrolę przeprowadziły w dniu 29 września 2014 r.: - Małgorzata Szady starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, posiadająca Upoważnienie Nr 279/2014 (PS-I ) z dnia 23 września 2014r., - Ewa Szczypior - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, posiadająca Upoważnienie Nr 278/2014 (PS-I ) z dnia 23 września 2014r., W toku kontroli wyjaśnień udzielała: - Wilhelmina Grych Prezes Stowarzyszenia, - Karolina Czerwińska psycholog, koordynator dotowanego Przez PUW projektu, Skarbnik Stowarzyszenia.

4 4 II. Ustalenia kontrolne: W 2013 r. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przekazał Stowarzyszeniu Nadzieja dla Rodziny w Gdańsku w wyniku rozstrzygnięć Otwartego Konkursu Ofert Wojewody Pomorskiego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dotację w kwocie zł na realizację programu: Inkubator samodzielności HOSTEL Pracownia witrażu: kreatywny rozwój osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z umową Nr 16/OW z dnia 17 czerwca 2013r. Celem tego zadania była aktywizacja osób chorych psychicznie, ich kreatywny rozwój, umożliwiający im wyjście poza chorobę i samodzielne życie. Zadanie to realizowane było na bazie Hostelu usytuowanego w Gdańsku Sobieszewie placówki rehabilitacji psychiatrycznej z całodobowym pobytem. Hostel mieści się w zaadaptowanym budynku dawnej przychodni, który władze Miasta Gdańska udostępniło nieodpłatnie Stowarzyszeniu w formie użyczenia (umowa do 2016 r.). Organizacja ponosi tylko koszty eksploatacji (najwyższe są opłaty za ogrzewanie i podgrzanie wody dostawcą jest miejscowa kotłownia olejowa). W parterowym lokalu, o łącznej powierzchni 200 m², po niezbędnej adaptacji i remoncie w 2010 r. znajdują się pomieszczenia, służące terapii i społecznej rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Mieści się tutaj zatem: 5 pokoi mieszkalnych (4 dwuosobowe męskie i 1 trzyosobowy żeński) dla 11 podopiecznych, 3 łazienki (wraz z toaleta i prysznicem), kuchnia, kącik telewizyjno-rekreacyjny, pracownia komputerowa (3 stanowiska komputerowe), pracownia terapii zajęciowej, biuro, pokój projektowy. Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w niezbędne meble i sprzęty. Hostel przeznaczony jest dla osób od 21 do 35 roku życia z rozpoznaną schizofrenią i innymi zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób po pierwszych epizodach choroby. Uczestnicy to mieszkańcy województwa pomorskiego. Jest to placówka całodobowego pobytu, pełniąca rolę przystosowawczą, prowadzącą do samodzielnego funkcjonowania dającą możliwość pełnienia wszechstronnych ról życiowych wspieranych przez społeczność terapeutyczną i profesjonalistów. Średni okres przebywania w Hostelu wynosi 1 rok. Mieszkańcy w trakcie pobytu w placówce uczestniczą w całodobowej

5 5 rehabilitacji, która obejmuje systematyczne treningi umiejętności niezbędnych do uzyskania samodzielności oraz otrzymują wsparcie psychologiczne. Prowadzone treningi rehabilitacyjne dotyczą sfery społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i zawodowej oraz podstawowych funkcji życia codziennego. Treningi prowadzone są przez kadrę certyfikowanych specjalistów terapii środowiskowej, psychologów, pedagogów, pielęgniarki, terapeutów zajęciowych (łącznie 7 osób). Zadanie, które zostało wsparte w 2013 r. dotacją Wojewody Pomorskiego poszerzało ofertę Hostelu o pracownię witrażu. Pracownia ta stała się ważnym miejscem integracji osób z zaburzeniami psychicznymi, umożliwiającym im twórcze spędzanie czasu (poznawanie języka sztuki), rozwój własnej osobowości, a w konsekwencji wzrost poziomu samooceny i poczucia własnej skuteczności co jest wstępem do uzyskania samodzielności. Udział w tym przedsięwzięciu nauczył również jego uczestników pracy w zespole. W okresie realizacji tego zadania podopieczni Hostelu poznali wszystkie etapy tworzenia witraży: od projektu, poprzez etap wycinania szkła do etapu szlifowania i łączenia elementów ze szkła. W celu prawidłowej realizacji zadania, w ramach otrzymanej dotacji, został zatrudniony terapeuta zajęciowy, specjalizujący się w technice witrażu (poprowadził 150 godzin zajęć), zakupiono niezbędne materiały i narzędzia (papier, kartony, różne rodzaje szkła witrażowego, łamacze i noże do cięcia szkła, szlifierkę, lutownicę, cynę, patynę itp.). Pracownia ta funkcjonuje nadal, pomimo braku w roku bieżącym wsparcia finansowego z budżetu Wojewody. Na podstawie udostępnionych w trakcie kontroli dokumentów finansowych sprawdzono celowość wykorzystania przekazanej w 2013 r. przez Pomorski Urząd Wojewódzki dotacji i stwierdzono, że środki zostały wydatkowane zgodnie z preliminarzem wydatków, stanowiącym załącznik do zawartej umowy. Całkowity koszt realizacji tego projektu wyniósł ogółem ,20 zł. Na sumę tę składają się środki otrzymane PUW Gdańsk ( zł co stanowi 89,93%) oraz środki finansowe własne (1 119,20 zł co stanowi 10,06%). Stwierdzono, że Stowarzyszenie nie przekroczyło określonego w umowie procentowego udziału dotacji w całkowitych kosztach zrealizowanego zadania. Szczegółowej kontroli poddane zostały wszystkie rachunki, które dotyczyły rozliczenia zadania (zgodnie z zestawieniem zamieszczonym w sprawozdaniu z wykonania zadania). Stwierdzono, iż wszystkie te dokumenty gromadzone są w sposób uporządkowany

6 6 i zawierają wszystkie niezbędne adnotacje, podpisy i pieczęcie. Księgowość prowadzona jest elektronicznie (legalny system Comarch ERP Optima) przez Księgową Stowarzyszenia w sposób umożliwiający identyfikację środków finansowych pochodzących z dotacji (osobne konto). Uwagi i wnioski z przeprowadzonej kontroli: 1. Realizowany w 2013 r. przez Stowarzyszenie Nadzieja dla Rodziny w Gdańsku projekt przy wsparciu finansowym Wojewody Pomorskiego przyniósł wymierne efekty: - umożliwiono osobom z zaburzeniami psychicznymi skorzystanie z oferty całodobowego ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychiatrycznej (Hostel), dając im w ten sposób szansę na wyjście poza chorobę i samodzielne życie, - poszerzono działalność terapeutyczno-rehabilitacyjną Hostelu o pracownię witrażu - co umożliwiło jego mieszkańcom twórcze spędzanie czasu i rozwój własnej osobowości, - udział w zajęciach pracowni witrażu poszerzył i wzmocnił wśród podopiecznych Hostelu zakres ważnych w samodzielnym życiu umiejętności takich jak: umiejętność pracy zespołowej, współpraca, twórcze rozwiązywanie problemu. 2. Sposób realizacji projektu, w tym gospodarowanie środkami finansowymi uzyskanymi z dotacji i prowadzenie dokumentacji finansowo księgowej, nie budzi zastrzeżeń. * * * Na tym protokół z kontroli zakończono, sporządzając go w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden jest przeznaczony dla kontrolowanej jednostki. Kierownikowi (Prezesowi Stowarzyszenia) kontrolowanej jednostki zgodnie z 16 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.), przysługuje prawo zgłoszenia do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

7 7 w Gdańsku u w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu pisemnych uwag co do zawartych w nim ustaleń. Gdańsk, dnia 13 października 2014 r. Jednostka kontrolowana: Kontrolujący: Stowarzyszenie NADZIEJA DLA RODZINY Starszy Inspektor Wojewódzki Gdańsk, ul. Kolonijna 2 /-/ Małgorzata Szady PREZES Starszy Inspektor Wojewódzki /-/ Wilhelmina Grych /-/ Ewa Szczypior SEKRETARZ /-/ Karolina Czerwińska