Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 1 z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolinie przy ul. Zamkowej 21 w dniu 8 lutego 2011 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w składzie: - Stanisław Dalgiewicz kierownik Oddziału Pomocy Społecznej przewodniczący zespołu, - Dobrosława Woś inspektor wojewódzki, - Ewa Golińczak starszy inspektor wojewódzki na podstawie upowaŝnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 16/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.). Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące sposobu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia kontroli. Zakres kontroli obejmował: - prawidłowość kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposób przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń (tryb postępowania w sprawach), - terminowość wydawania decyzji administracyjnych i wypłaty świadczeń, - strukturę organizacyjną, - stan zatrudnienia. Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie od 15 czerwca 2005 r. jest Pni Małgorzata Klimkowska Ośrodek działa w obrębie granic administracyjnych gminy Wolin Siedziba Ośrodka mieści się w budynku przy ul. Zamkowej 21. Ośrodek jest budŝetową jednostką organizacyjną gminy, utworzoną celem realizacji własnych i zleconych zadań z zakresu pomocy społecznej. Organem nadzorującym działalność Ośrodka jest Burmistrz Miasta i Gminy Wolin. Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika Ośrodka Pani Małgorzaty Klimkowskiej. I. Ustalenia ogólne Gmina Wolin zajmuje obszar 327 km ², a zamieszkuje ją ok mieszkańców. Wskaźnik bezrobocia dla gminy Wolin wynosi 16 %. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie zajmuje 5 pomieszczeń biurowych, na II piętrze w budynku StraŜy PoŜarnej (ok. 65 m ²). Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Pomimo zamontowanego domofonu dostęp osób niepełnosprawnych do Ośrodka jest ograniczony. 2-3 pracowników socjalnych w małych pokojach nie sprzyja prowadzeniu indywidualnej pracy socjalnej z klientem. 1

2 Ośrodek wyposaŝony jest w odpowiedni sprzęt biurowy oraz komputerowy i pracuje z zastosowaniem systemu informatycznego ZETO. Obsługę finansowo księgową Ośrodka prowadzi księgowość Ośrodka. Wypłat świadczeń z pomocy społecznej w dokonuje Bank Spółdzielczy. Pracownicy socjalni poruszają się po terenie prywatnymi samochodami w ramach delegacji słuŝbowych. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie został powołany zgodnie z Uchwałą Nr XIV/108/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Wolinie z dnia 24 kwietnia 1990r. Cele i zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie określa Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie Uchwała Nr LI/487/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 września 2009 r. zał. Nr 1. Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka oraz zakres jego działania określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie Zarządzenie Nr 5/09 Burmistrza Wolina z dnia 22 stycznia 2009 r. zał. Nr 2. Burmistrz Wolina dnia 15 czerwca 2005 r. upowaŝnił Panią Małgorzatę Klimkowską Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej. W Ośrodku zatrudnione są 32 osoby, w tym 6 pracowników socjalnych. Wymagania kwalifikacyjne pracowników socjalnych określa art. 116 ust. 1 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 122 ust. 1 osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staŝ pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Pracownicy socjalni oraz kierownik Ośrodka posiadają odpowiednie, wymagane przepisami przywołanej ustawy kwalifikacje. Wykaz pracowników zał. Nr 3. Stan zatrudnienia w Ośrodku spełnia wymogi określone w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niŝ trzech pracowników. Informacja o udzielonych świadczeniach za okres I XII 2010 r. Liczba osób, którym Rodzaj świadczeń Kwota świadczeń decyzją przyznano w zł świadczenie Zasiłki stałe - ogółem w tym przyznane dla osoby: samotnie gospodarującej pozostającej w rodzinie Specjalistyczne usługi opiekuńcze Zasiłki okresowe - ogółem w tym przyznane z powodu: bezrobocia długotrwałej choroby

3 niepełnosprawności moŝliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego Realizacja programu rządowego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania - ogółem w tym: x ze środków własnych gminy z dotacji od wojewody x Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej Sprawienie pogrzebu Liczba kontraktów socjalnych 20 II. Ustalenia szczegółowe Na podstawie losowo wybranych teczek osobowych zbadano dokumentację osób korzystających z wybranych form świadczeń pod względem: - prawidłowości kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposobu przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, - form wydawanych decyzji administracyjnych. Zasiłki stałe i składki na ubezpieczenia zdrowotne Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących zasiłki stałe przyznane na podstawie następujących decyzji: 1. OPS-8140/Kr/21/06 z dnia OPS-8140/MM/11/08 z dnia r. 3. OPS-8122/MM/6/2010 z dnia r. 4. OPS-8122/MK/25/2010 z dnia r. 5. OPS-8122/Kr/11/2010 z dnia r. Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej niezbędne do przyznania zasiłku stałego i opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z w/w ustawą zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeŝeli jej dochód jest niŝszy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 477 zł oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeŝeli jej dochód, jak równieŝ dochód na osobę w rodzinie są niŝsze od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 351 zł. Ponadto, zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135) osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu podlegają 3

4 obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne tych osób opłaca ośrodek pomocy społecznej ze środków budŝetu państwa. Zasiłki okresowe Sprawdzono losowo wybraną dokumentację osób otrzymujących zasiłki okresowe przyznane na podstawie następujących decyzji: 1. OPS.8123/MK/3/2010 z dnia r. 2. OPS.8123/MK/3/2010 z dnia r. 3. OPS.8123/Kr/44/2010 z dnia r. 4. OPS.8123/Kr/44/2010 z dnia r. 5. OPS.8123/P/35/2010 z dnia r. 6. OPS.8123/MK/124/2010 z dnia r. Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej niezbędne do przyznania zasiłku okresowego. Zgodnie z w/w ustawą zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, moŝliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: osobie samotnie gospodarującej, jeŝeli jej dochód jest niŝszy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz rodzinie, której dochód jest niŝszy od kryterium dochodowego rodziny. Program Pomoc państwa w zakresie doŝywiania Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących pomoc w ramach programu Pomoc państwa w zakresie doŝywiania, przyznaną na podstawie następujących decyzji: 1. OPS.8121/MK/3/2010 z dnia r. 2. OPS.8121/MK/3/2010 z dnia r. 3. OPS.8121/Kr/44/2010 z dnia r. 4. OPS.8121/Kr/44/2010 z dnia r. 5. OPS.8121/Kr/44/2010 z dnia r. 6. OPS-8121/P/35/2010 z dnia r. 7. OPS-8121/P/33/2010 z dnia r. 8. OPS-8121/Kr/4/4/2010 z dnia r. Skontrolowane sprawy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z póź. zm.). Specjalistyczne usługi opiekuńcze: Sprawdzono dokumentację osób, otrzymujących pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych: 4

5 1. OPS-8141-Sp.u.op/S/19/06 z dnia r. 2. OPS-8131-u.sp/Kr/7/09 z dnia r. Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej niezbędne do przyznania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Zgodnie z w/w ustawą, osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Kontrakty socjalne Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób, z którymi zawarto kontrakt socjalny: 1. kontrakt socjalny z dnia z dnia r. 2. kontrakt socjalny z dnia r. 3. kontrakt socjalny z dnia r. 4. kontrakt socjalny z dnia r. Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 108 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W celu sprawdzenia terminowości wypłaty świadczeń sprawdzono następujące decyzje z listą wypłat: 1. OPS-8140/Kr/21/06 z dnia OPS-8140/MM/11/08 z dnia r. 3. OPS-8122/MM/6/2010 z dnia r. 4. OPS-8122/MK/25/2010 z dnia r. 5. OPS-8122/Kr/11/2010 z dnia r. III. Ustalenia końcowe Na podstawie przebadanej w czasie kontroli dokumentacji ogólnej oraz spraw indywidualnych nie stwierdzono nieprawidłowości, co do merytorycznej zasadności przyznawania wybranych rodzajów świadczeń. Decyzje administracyjne w sprawach przyznawania świadczeń pomocy społecznej opracowane i wydawane są prawidłowo i terminowo. Wywiady środowiskowe zawierają niezbędną informację i dokumentację dotyczącą osób i rodzin, objętych pomocą. Z załączonej w sprawach dokumentacji wynika, Ŝe pracownicy Ośrodka udzielają wsparcia w formie pracy socjalnej. Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w rejestrze kontroli pod 3. Przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolowany moŝe zgłosić zaŝalenie na piśmie co do jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złoŝeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. 5

6 Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej. Załączniki 1. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie 2. Regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie 3. Wykaz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie Data sporządzenia protokołu:. Data otrzymania protokołu... Data podpisania protokołu: Kierownik jednostki Kontrolujący Kontrolowanej 6