POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU

Transkrypt

1 POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU Wydział Polityki Społecznej P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej wykorzystania przez organizacje pozarządowe środków budŝetowych przekazanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku w na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Konkursu Grantowego Wojewody Pomorskiego Edycja Gdańsk październik 2011 r.

2 2 I. Zasady i warunki organizacji kontroli Działając na podstawie art. 34 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.), w związku z art. 20 ustawy z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) oraz umów zawartych w ramach Konkursu Grantowego Wojewody Pomorskiego edycja 2010, przeprowadzona została kontrola problemowa w Ośrodku Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni PLUS EKO Szkole śycia w Wandzinie, gm. Przechlewo, obejmująca wykorzystanie w 2010 r. środków budŝetowych przekazanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem kontroli była ocena realizacji przez Stowarzyszenie Solidarni PLUS - Ośrodek Readaptacji, EKO Szkoła śycia w Wandzinie zadań z zakresu pomocy społecznej na podstawie umowy, którą zawarło w 2010r. z Wojewodą Pomorskim. Przedmiotem badania kontrolnego w szczególności było ustalenie: - merytorycznej poprawności realizacji zadań, - prawidłowości gospodarowania środkami dotacyjnymi w zakresie zgodności realizowanych zadań z zapisami umowy zawartej z Wojewodą, - prawidłowości ewidencji wydatkowanych środków dotacyjnych, - efektów zrealizowanego projektu.

3 3 Całokształt przedmiotu kontroli badano na podstawie: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz z późn. zm.), ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U. Nr 44, poz. 427), rozporządzenie Polityki Ministra Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. Nr 44, poz. 428), rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 545), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.), ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.), Umowy dotacyjnej Nr 9/OW z dnia 1 czerwca 2010 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim reprezentowanym przez Jerzego Przystrzelskiego Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkie a Stowarzyszeniem Solidarni PLUS - Ośrodek Readaptacji EKO Szkoła śycia w Wandzinie reprezentowanym przez Donata Kuczewskiego Przewodniczącego ZG Stowarzyszenia, Dyrektora EKO Szkoły śycia w Wandzinie i Pawła Woźniakowskiego Sekretarza ZG Stowarzyszenia, Wicedyrektora EKO Szkoły śycia w Wandzinie.

4 4 Kontrolę przeprowadziły w dniu 14 października 2011 r.: - Małgorzata Szady starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, posiadająca UpowaŜnienie Nr 248/2011 (PS-I ) z dnia 10 października 2011r., - Ewa Szczypior - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, posiadająca UpowaŜnienie Nr 249/2011 (PS-I ) z dnia 10 października 2011r. W toku kontroli wyjaśnień udzielali: - Renata Kowalczyk Członek Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni PLUS, Główna Księgowa Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni PLUS EKO Szkoła śycia w Wandzinie w zakresie spraw finansowych, - Dariusz Skwierawski Pracownik administracji Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni PLUS EKO Szkoła śycia w Wandzinie w zakresie spraw merytorycznych Z uwagi na pilne wyjazdy głównych przedstawicieli władz Stowarzyszenia (Przewodniczącego i Sekretarza) osoby te zostały upowaŝnione przez Zarząd Organizacji (upowaŝnienie w załączeniu) do udzielania wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień w sprawach objętych przedmiotową kontrolą. II. Ustalenia kontrolne: W 2010 r. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przekazał Stowarzyszeniu Solidarni PLUS - Ośrodek Readaptacji, EKO Szkoła śycia w Wandzinie w wyniku rozstrzygnięć Konkursu Grantowego Wojewody Pomorskiego dotację w kwocie zł na realizację projektu:

5 5 Reintegracja społeczna i zawodowa osób bezdomnych, zakaŝonych wirusem HIV i chorych na AIDS (na bazie posiadanej placówki) zgodnie z umową Nr 9/OW z dnia 1 czerwca 2010r, Projekt ten dotyczył organizacji kompleksowej pomocy świadczonej osobom bezdomnym, uzaleŝnionym, zaraŝonym wirusem HIV i chorych na AIDS. Jest to bardzo trudna i waŝna sfera działań społecznych, którą od lat zajmuje się Stowarzyszenie, wciąŝ doskonaląc swoje metody pracy. Istotą tej metodologii jest połączenie działań socjalnych, terapeutycznych z projektami ze sfery szeroko rozumianej ekologii jako skutecznej formy reintegracji społecznej i zawodowej tej grupy osób wykluczonych. Realizacja tego przedsięwzięcia odbywała się na bazie kompleksu budynków stanowiących Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni PLUS EKO Szkoła śycia w Wandzinie. W skład tego kompleksu wchodzą budynki : Zabytkowy Pałac Myśliwski o powierzchni 705,6 m², Pawilon o powierzchni 794,4 m², Odział opiekuńczo-leczniczy o pow m², Domki readaptacyjne o pow. 450 m², Zaplecze gospodarcze o pow. 300 m². Łączna powierzchnia uŝytkowa powyŝszych lokali wynosi zatem m². Jest to ogromna kubatura, która w podziale funkcjonalnym obejmuje: - Oddział leczenia uzaleŝnienia od środków psychoaktywnych (35 miejsc), - Oddział opiekuńczo- leczniczy i hospicyjno-paliatywny dla osób zakaŝonych wirusem HIV i chorych na AIDS 45 miejsc (dofinansowywany w ramach kontraktu z NFZ) - Hostel dla zakaŝonych wirusem HIV i chorych na AIDS 20 miejsc, - Domki readaptacyjne 13 miejsc - Program postrehabilitacyjny 14 miejsc

6 6 - Domki readaptacyjne dla kobiet w ciąŝy i matek 24 miejsca (obecnie program dla kobiet w ciąŝy i matek zakończył się i domki będą wykorzystywane na projekty skierowane do młodzieŝy i dzieci), - Oddział leczenia uzaleŝnień od alkoholu do 25 miejsc. W kompleksie tym znajduje się równieŝ dobrze wyposaŝona kuchnia i stołówka, magazyny Ŝywnościowe, magazyn odpadów medycznych, suszarnia owoców, pomieszczenia gospodarczo-hodowlane (chlewnia, obora, kurnik, królikarnia), boiska rekreacyjne i sportowe, warsztaty z wyposaŝeniem (mechaniczny, elektryczny, stolarnia), oczyszczalnia ścieków. Do Ośrodka naleŝy równieŝ gospodarstwo rolno-warzywno-sadownicze o pow. 15 ha oraz zarybione jezioro o pow. 3,2 ha. W planach jest jeszcze budowa stajni dla konidla działań z zakresu hipoterapii. Osada usytuowana jest w niezwykle malowniczej części Gminy Przechlewo (powiat człuchowski) w środku lasu, nad jeziorem Wandzinek. Takie połoŝenie sprzyja działaniom terapeutycznym i readaptacyjnym (bliski kontakt z naturą, oddalenie od większych siedlisk ludzkich). Całym tym kompleksem Stowarzyszenie Solidarni PLUS dysponuje od 1992 roku, kiedy w dzierŝawę wieczystą teren ten (wraz z Pałacem i budynkami gospodarczymi) przekazała Organizacji Bydgoska Fabryka Kabli. Od tego czasu Stowarzyszenie znacząco rozbudowywało swoją bazę lokalową oraz rozwinęło i rozszerzyło swoje działania na rzecz osób wykluczonych, w tym bezdomnych i uzaleŝnionych. Specyfiką przedsięwzięć podejmowanych przez Stowarzyszenie stało się umiejętne łączenie działań wpierających, terapeutycznych i edukacyjnych skierowanych do podopiecznych Ośrodka z realizacją projektów ekologicznych takich jak: hodowla kury zielononóŝki, hodowla królika białego, uprawa starych gatunków drzew owocowych, warzywnictwo, wykorzystanie biomasy do ogrzewania, prowadzenie tradycyjnych metod suszenia oraz przetwórstwa owoców, warzyw i runa leśnego, itd. Taki system funkcjonowania Ośrodka wzmacnia

7 7 efekt terapeutyczny oraz umoŝliwia nabycie przez podopiecznych róŝnorodnych kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Sprawne zarządzanie tak duŝym obiektem oraz realizację rozbudowanego programu terapeutycznego i readaptacyjnego umoŝliwia liczna i profesjonalna kadra Ośrodka. W jej podstawowy skład wchodzą: kadra zarządzająca (dyrektor, wicedyrektor, główna księgowa), pracownicy administracji (4 osoby), psychologowie (3 osoby), specjaliści i instruktorzy terapii uzaleŝnień (9 osób), lekarze (specjalista chorób wewn., neurolog, psychiatra, stomatolog), pielęgniarki i sanitariusz (7 osób), rehabilitant, pracownik socjalny, personel wspierający. Pracę kadry uzupełniają wolontariusze. Funkcjonowanie Ośrodka, w tym prawa i obowiązki podopiecznych określają dokumenty: Regulamin EKO Szkoły śycia w Wandzinie oraz Regulamin Hostelu Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni PLUS EKO Szkoła śycia w Wandzinie (oba regulaminy w załączeniu). Działania terapeutyczne usystematyzowane są w poszczególnych Programach (odrębny program dla osób uzaleŝnionych od alkoholu, dla osób uzaleŝnionych od narkotyków, dla pacjentów oddziału opiekuńczo-leczniczego, program warsztatów edukacyjnych dla rodziców podopiecznych wszystkie programy w załączeniu). W ramach dofinansowanego w 2010 roku z środków Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego programu, Stowarzyszenie objęło szerokim wsparciem socjalno-bytowym, terapeutycznym oraz reintegracją zawodową (realizowaną w Ośrodku i podczas szkoleń zewnętrznych) 56 osób bezdomnych, uzaleŝnionych od alkoholu lub narkotyków, zaraŝonych wirusem HIV i chorych na AIDS. W realizacji tego projektu Organizacja ściśle współpracowała z róŝnymi pomiotami administracji samorządowej powiatu człuchowskiego (urzędy gmin, Starostwo Powiatowe, ośrodki pomocy społecznej, Powiatowy Urząd Pracy).

8 8 Na podstawie udostępnionych w trakcie kontroli dokumentów finansowoksięgowych sprawdzono celowość wykorzystania przekazanej w 2010 r. dotacji i stwierdzono, Ŝe środki zostały wydatkowane zgodnie z preliminarzem wydatków, stanowiącym załącznik do umowy. Szczegółowej kontroli poddane zostały wszystkie rachunki/ faktury, które dotyczyły rozliczenia dotacji (zgodnie z zestawieniem zamieszczonym w sprawozdaniu z wykonania zadania). Stwierdzono, iŝ wszystkie te dokumenty zawierają niezbędne adnotacje (Ŝe zostały pokryte w całości lub części z dotacji uzyskanej z PUW Gdańsk i na jaki cel; adnotacje te poświadczane były podpisami osób do tego upowaŝnionych i pieczęcią organizacji). Księgowość prowadzona jest komputerowo - program SAGE SYMFONIA Finanse i Księgowość - w sposób zapewniający odrębną ewidencję środków finansowych pochodzących z dotacji (w załączeniu wydruk z konta gdzie księgowane były wydatki finansowane z dotacji). Nad całością finansów czuwa Główna Księgowa Pani Renata Kowalczyk. Uwagi i wnioski z przeprowadzonej kontroli: 1. Realizowany w 2010 r. przez Stowarzyszenie Solidarni PLUS - Ośrodek Readaptacji, EKO Szkoła śycia w Wandzinie projekt przy wparciu finansowym Wojewody Pomorskiego przyniósł wymierne efekty: - zapewniono osobom bezdomnym, uzaleŝnionym od alkoholu bądź narkotyków, zaraŝonym wirusem HIV i chorym na AIDS całodobowe wsparcie socjalno bytowe oraz terapeutyczne (przede wszystkim w zakresie terapii uzaleŝnień), - objęto te osoby reintegracją społeczną i reintegrację zawodową (w ramach prowadzonej działalności ekologicznej Ośrodka w Wandzinie i szkoleń

9 9 zewnętrznych) dzięki czemu osoby te nabyły róŝne umiejętności i kwalifikacje niezbędne do prowadzenia samodzielnego Ŝycia. 2. Sposób realizacji projektu ( w tym gospodarowanie środkami finansowymi uzyskanymi z dotacji i prowadzenie dokumentacji finansowo księgowej) nie budzi zastrzeŝeń. * * * Na tym protokół z kontroli zakończono, sporządzając go w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden jest przeznaczony dla kontrolowanej jednostki. Uprawnionym przedstawicielom kontrolowanej jednostki zgodnie z 16, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.), przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu pisemnych uwag co do zawartych w nim ustaleń. Jednostka kontrolowana: Stowarzyszenie Solidarni PLUS Zarząd Główny Wandzin gm. Przechlewo, Polnica Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni PLUS Donat Kuczewski Kontrolujący: Starszy Inspektor Wojewódzki Małgorzata Szady Starszy Inspektor Wojewódzki Ewa Szczypior Sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni PLUS Paweł Woźniakowski