POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU

Transkrypt

1 POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU Wydział Polityki Społecznej P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej wykorzystania przez organizacje pozarządowe środków budŝetowych przekazanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku w na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Konkursu Grantowego Wojewody Pomorskiego Edycja Gdańsk listopad 2011 r.

2 2 I. Zasady i warunki organizacji kontroli Działając na podstawie art. 34 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.), w związku z art. 20 ustawy z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) oraz umów zawartych w ramach Konkursu Grantowego Wojewody Pomorskiego edycja 2010, przeprowadzona została kontrola problemowa w Słupskim Stowarzyszeniu Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie KRĄG obejmująca wykorzystanie w 2010 r. środków budŝetowych przekazanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Stowarzyszenia w Słupsku, ul. Sienkiewicza 3. Celem kontroli była ocena realizacji przez Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie KRĄG zadań z zakresu pomocy społecznej na podstawie umowy, którą zawarło w 2010r. z Wojewodą Pomorskim. Przedmiotem badania kontrolnego w szczególności było ustalenie: - merytorycznej poprawności realizacji zadań, - prawidłowości gospodarowania środkami dotacyjnymi w zakresie zgodności realizowanych zadań z zapisami umowy zawartej z Wojewodą, - prawidłowości ewidencji wydatkowanych środków dotacyjnych, - efektów zrealizowanego projektu.

3 3 Całokształt przedmiotu kontroli badano na podstawie: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz z późn. zm.), ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U. Nr 44, poz. 427), rozporządzenie Polityki Ministra Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. Nr 44, poz. 428), rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 545), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.), ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.), Umowy dotacyjnej Nr 4/U z dnia 1 czerwca 2010 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim reprezentowanym przez Jerzego Przystrzelskiego Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkie a Słupskim Stowarzyszeniem Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie KRĄG reprezentowanym przez Krystynę Mytkowską Prezesa Stowarzyszenia

4 4 Kontrolę przeprowadziły w dniu 30 listopada 2011 r.: - Małgorzata Szady starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, posiadająca UpowaŜnienie Nr 292/2011 (PS-I ) z dnia 28 listopada 2011r., - Ewa Szczypior - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, posiadająca UpowaŜnienie Nr 293/2011 (PS-I ) z dnia 28 listopada 2011r. W toku kontroli wyjaśnień udzielali: - Krystyna Mytkowska Prezes Stowarzyszenia - Łucja Zagoła Księgowa Stowarzyszenia, II. Ustalenia kontrolne: W 2010 r. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przekazał Słupskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie KRĄG w wyniku rozstrzygnięć Konkursu Grantowego Wojewody Pomorskiego dotację w kwocie zł na realizację projektu: Prowadzenie psychoterapii dzieci i młodzieŝy ze środowisk patologicznych i zagroŝonych patologią oraz ich rodziców zgodnie z umową Nr 4/U z dnia 1 czerwca 2010r, Projekt ten dotyczył działań terapeutycznych skierowanych głównie do dzieci, młodzieŝy i rodzin borykających się z róŝnorodnymi problemami emocjonalnymi, wychowawczymi, dotkniętych przemocą domową. W ramach tego zadania przeprowadzono liczne konsultacje, porady psychologiczne, zapewniono wsparcie terapeutyczne w róŝnych, adekwatnych do potrzeb formach (terapia indywidualna, grupowa, mediacje). Realizacja tego przedsięwzięcia odbywała się na bazie pomieszczeń, które Stowarzyszeniu wynajęło miasto Słupsk. Jest to lokal w starej kamienicy w centrum miasta, o powierzchni 115m², w którym znajdują się trzy sale (dwie duŝe oraz jedna

5 5 mniejsza), w których prowadzona jest działalność terapeutyczna, obszerny korytarz, oszklona weranda i łazienka. Pomieszczenia te zostały przez Stowarzyszenie wyremontowane i wyposaŝone w niezbędny sprzęt: wykładziny, materace, stoły, krzesła, regały, tablice, sprzęt RTV z odtwarzaczem CD, kserokopiarka, rzutnik multimedialny z laptopem. Tak przygotowana baza gwarantuje prawidłową realizację przedsięwzięć poradniczo-terapeutycznych. Lokal ten Stowarzyszenie dzieli wraz z Słupskim Oddziałem Polskiego Centrum Mediacji. Działania obu podmiotów się nie nakładają, gdyŝ Centrum Mediacji funkcjonuje w godzinach przedpołudniowych, a wsparcie organizowane przez Stowarzyszenie Krąg obywa się zwykle w godzinach popołudniowych. Za uŝytkowanie lokalu Stowarzyszenie płaci Miastu Słupsk czynsz, który choć naliczony na preferencyjnych warunkach stanowi dla tego typu organizacji powaŝne obciąŝenie finansowe. Dlatego władze Stowarzyszenia będą czynić starania o obniŝenie stawki czynszu (zwłaszcza, Ŝe większość osób korzystających z usług organizacji to mieszkańcy Słupska). W ramach dofinansowanego w 2010 roku przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku projektu funkcjonował Punkt Konsultacyjny oferujący pomoc psychologiczną dzieciom, młodzieŝy, rodzicom i opiekunom. Niezbędne informacje uzyskiwali tutaj równieŝ pedagodzy szkolni, kuratorzy sądowi, pracownicy MOPR, pracownicy domów dziecka. Punkt działał raz w tygodniu w godzinach od 15 do 18. Podczas jego funkcjonowania dzieci i młodzieŝ posiadające liczne problemy emocjonalne i wychowawcze ( w łącznej liczbie 46) oraz ich rodzice i opiekunowie (w łącznej liczbie 53), którzy mieszkali na terenie miasta Słupska oraz gmin powiatu słupskiego uzyskiwali niezbędne porady i wsparcie terapeutyczne ( realizowane przez Stowarzyszenie lub byli kierowani do wyspecjalizowanych placówek np. oferujących terapię uzaleŝnień, poradni zdrowia psychicznego). Prowadzono równieŝ mediacje między dziećmi (młodzieŝą) i rodzicami. Podczas realizacji tego zadania Stowarzyszenie współpracowało z Miejskim Ośrodkiem Pomocy

6 6 Rodzinie w Słupsku (informowanie podopiecznych MOPR o wsparciu oferowanym przez Stowarzyszenie) i Poradnią Zdrowia Psychicznego w Słupsku (wybór adekwatnej do potrzeb beneficjenta terapii). Prawidłowe funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego zapewniała kadra, którą stanowiło dwóch wyspecjalizowanych psychologów oraz księgowa. Pracownicy zatrudniani byli na podstawie umów zlecenia bądź świadczyli usługi w ramach własnej działalności. Pracę kadry wspierała i nadal wspiera stała wolontariuszka (jej działania były jednak nadzorowane przez doświadczonego psychologa). Na podstawie udostępnionych w trakcie kontroli dokumentów finansowoksięgowych sprawdzono celowość wykorzystania przekazanej w 2010 r. dotacji i stwierdzono, Ŝe środki zostały wydatkowane zgodnie z preliminarzem wydatków, stanowiącym załącznik do umowy. Na realizację projektu wydatkowano kwoty wyŝsze niŝ przyznana dotacja, gdyŝ był on dofinansowywany z innych źródeł (dotacja udzielona przez Miasto Słupsk na pomoc świadczoną mieszkańcom tego miasta). Szczegółowej kontroli poddane zostały wszystkie rachunki/ faktury, które dotyczyły rozliczenia dotacji (zgodnie z zestawieniem zamieszczonym w sprawozdaniu z wykonania zadania). W dokumentach tych zauwaŝono drobne braki w opisach, ale na miejscu zostały uzupełnione. Księgowość prowadzona jest ręcznie (w planach jest kupno stosownego programu księgowego, który usprawni prowadzenie rachunkowości w Organizacji) przez Księgową Stowarzyszenia, w sposób zapewniający odrębną ewidencję środków finansowych pochodzących z dotacji. Uwagi i wnioski z przeprowadzonej kontroli: 1. Realizowany w 2010 r. przez Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie KRĄG projekt przy wparciu finansowym Wojewody Pomorskiego przyniósł wymierne efekty:

7 7 - zapewniono dzieciom i młodzieŝy z rodzin patologicznych, niewydolnych wychowawczo oraz ich rodzicom odpowiednie do potrzeb wsparcie psychologiczne i terapeutyczne, - udzielono pedagogom szkolnym, kuratorom sądowym, pracownikom MOPR Słupsk niezbędnych informacji dotyczących zakresu pomocy psychologicznej świadczonej w ramach Punktu Konsultacyjnego, z której mogli by skorzystać ich podopieczni (dzieci, młodzieŝ, rodzice ). 2. Sposób realizacji projektu ( w tym gospodarowanie środkami finansowymi uzyskanymi z dotacji i prowadzenie dokumentacji finansowo księgowej) nie budzi zastrzeŝeń. * * * Na tym protokół z kontroli zakończono, sporządzając go w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden jest przeznaczony dla kontrolowanej jednostki. Uprawnionym przedstawicielom kontrolowanej jednostki zgodnie z 16, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.), przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu pisemnych uwag co do zawartych w nim ustaleń. Jednostka kontrolowana: Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie KRĄG Słupsk, ul. Sienkiewicza 3 PREZES Słupskiego Stowarzyszenia Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie KRĄG Krystyna Mytkowska Kontrolujący: Starszy Inspektor Wojewódzki Małgorzata Szady Starszy Inspektor Wojewódzki Ewa Szczypior