PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

Transkrypt

1 POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w GDAŃSKU ul. Okopowa 21/ GDAŃSK WZ-V KWM PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ Kontrolowany zakład: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Ireny Olborskiej (nr księgi rejestrowej ) Siedziba zakładu: Pruszcz Gdański, ul. Obrońców Poczty Polskiej 21/22 Kierownik zakładu: Urszula Woźniak Białobrzeska Osoby kontrolujące: 1. Justyna Eichmann starszy specjalista UpowaŜnienie Nr WZ-V AK, z dnia r. 2. Krystyna Winiarczyk Mączka starszy specjalista UpowaŜnienie Nr WZ-V AK, z dnia r. Data kontroli: r. Przedmiot kontroli: zgodność funkcjonowania zakładu z ustawą z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) w zakresie zgodności z prawem i celowości prowadzonej działalności (w tym m. in.: zgodności prowadzonej działalności z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej oraz statutem zakład zgodności sporządzanej i przechowywanej dokumentacji medycznej, kwalifikacji kierownika zakładu i personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych, przestrzegania wymagań związanych z uŝywaniem wyrobów medycznych oraz postępowaniem z odpadami medycznymi). Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy prawne: ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679) wraz z aktami wykonawczymi; ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009r., Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; ustawa z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009r., Nr 31, poz. 206); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz.1697); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju ( Dz. U. Nr 44, poz. 520); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. Nr 139, poz. 940);

2 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie kontroli przeprowadzanej przez wojewodę (Dz. U. Nr 106 z 2009r., poz. 884). Okres objęty kontrolą: marzec 2010r. do dnia kontroli Osoby udzielające informacji: Urszula Woźniak Białobrzeska kierownik zakładu Miejsce udzielania świadczeń medycznych: Pruszcz Gdański, ul. Obrońców Poczty Polskiej 21/22 Zakres kontroli: Oznakowanie zakładu: Zewnętrzne - zakład oznakowany nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Ireny Olborskiej nazwa jest zgodna z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wewnętrzne - /oznakowanie pomieszczeń/ - nieprawidłowe Świadczenia medyczne z zakresu: poradni gastroenterologicznej, poradni diabetologicznej poradni proktologicznej, poradni internistycznej, poradni medycyny pracy udzielane są w jednym gabinecie lekarskim - gabinet oznakowany poradnia diabetologiczna poradnia gastroenterologiczna. Brak jednocześnie informacji o harmonogramie przyjęć w ramach poszczególnych poradni. Gabinet zabiegowy brak informacji o rodzaju udzielaniu świadczeń oznakowany endoskopia. PowyŜsze oznakowania są nieczytelne i nie spójne ze stanem faktycznym. Pomieszczenia zakładu: Zakład znajduje się w pawilonie usługowym, dwukondygnacyjnym. W skład pomieszczeń zakładu wchodzą: gabinet lekarski rejestracja gabinet zabiegowy z wydzielonym punktem pobrań, oraz miejscem do wykonywania endoskopii, posiada dodatkowe wejście z zewnątrz budynku poczekalnia dla pacjentów toaleta dla pacjentów - dostosowana dla osób niepełnosprawnych pomieszczenie na odpady medyczne pomieszczenie socjalne dla personelu i toaleta znajdują się na piętrze Zarejestrowane komórki organizacyjne nie funkcjonujące w chwili kontroli: gabinet szczepień PowyŜsze narusza art. 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) Dokumentacja medyczna: Forma prowadzenia papierowa Sposób oznakowania prawidłowy Przechowywanie prawidłowe Sprzęt medyczny: Posiadany przez zakład sprzęt medyczny posiada aktualne przeglądy serwisowe. Personel medyczny zakładu: Lekarz 1 Pielęgniarka 1 2

3 Prawo wykonywania zawodu: w sprawdzanych aktach personelu medycznego znajduje się aktualne prawo wykonywania zawodu oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Spełnienie wymagań zdrowotnych: w sprawdzanych aktach personelu znajdują się zaświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań zdrowotnych. Ilość udzielanych świadczeń: poradnia gastroenterologiczna do 10 pacjentów miesięcznie poradnia proktologiczna ok. 4 6 pacjentów w roku poradnia internistyczna ok. 4 pacjentów miesięcznie poradnia medycyny pracy ok. 3-6 pacjentów tygodniowo pracownia endoskopowa kilku pacjentów miesięcznie /umawiani indywidualnie/ Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w ramach zarejestrowanej struktury organizacyjnej jeden raz w tygodniu /czwartek/ od godziny Zakład nie posiada uregulowanego porządku przyjmowania pacjentów nie ma określonej rozdzielności czasowej funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych - poradni. Regulamin porządkowy: przedstawiony regulamin porządkowy nie odzwierciedla organizacji i porządku udzielanych przez zakład świadczeń zdrowotnych. PowyŜsze narusza art. 18a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) Karta Praw Pacjenta: jest Statut zakładu: Nadany w sposób prawidłowy w dniu r. przez podmiot tworzący zakład Urszulę Woźniak Białobrzeską. Nie zawiera aktualnej struktury organizacyjnej (księga rejestrowa zakładu ), spójnej ze stanem faktycznym. PowyŜsze narusza art. 11 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r., Nr 14, poz.89 z późn. zm.) Kierownik zakładu: Urszula Woźniak Białobrzeska Spełnia wymagania wykształcenie: lekarz medycyny, specjalista II w dziedzinie chorób wewnętrznych, gastroenterologii, diabetologii, z uprawnieniami do przeprowadzania badań profilaktycznych. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje dostępne w aktach rejestrowych zakładu numer księgi rejestrowej Spełnienie wymagań sanitarnych: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim postanowieniem Nr SE.E /16/09 z dnia r., stwierdził, Ŝe poradnie funkcjonujące w ramach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Ireny Olborskiej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Obrońców Poczty Polskiej 21/22 spełniają wymagania fachowe i sanitarne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz z późn. zm.). PowyŜsze postanowienie dostępne w aktach rejestrowych zakładu numer księgi rejestrowej Data ostatniej kontroli sanitarnej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w dniu r. przeprowadził kontrolę sanitarną, protokół kontroli Nr 57/SR/HK/10 - nieprawidłowości nie stwierdzono. 3

4 Umowa na utylizację odpadów medycznych: umowa Nr 1314/10/PK (...)*. Umowę zawarto na czas nieokreślony. Sterylizacja sprzętu medycznego: sprzęt sterylizowany jest na podstawie umowy zawartej w dniu r. (...)*. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Protokół kontroli opracowano na podstawie następujących dokumentów otrzymanych i sporządzonych podczas kontroli: 1. Protokół oględzin oznakowania wewnętrznego pomieszczeń NZOZ im. I. Olborskiej, 2. Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień w sprawie funkcjonującej struktury organizacyjnej zakładu, 3. Protokół oględzin sprzętu medycznego znajdującego się w zakładzie, 4. Kserokopia ostatniej kontroli sanitarnej, przeprowadzonej w zakładzie, 5. Kserokopia umowy dotyczącej utylizacji odpadów medycznych, 6. Kserokopia umowy dotyczącej sterylizacji sprzętu medycznego stosowanego w kontrolowanym zakładzie, 7. Kserokopia umowy dotyczącej badań laboratoryjnych wykonywanych na rzecz pacjentów NZOZ. Na tym protokół zakończono. Pouczenie Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009r., Nr 31, poz. 206) Protokół kontroli podpisują i parafują na kaŝdej stronie kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego. Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, z zastrzeŝeniem ust. 3 ust.2 Kierownik podmiotu kontrolowanego moŝe odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. ust. 3. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeŝeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. ust. 4. Kierownik podmiotu kontrolowanego moŝe do czynności wymienionych w ust. 2 i 4 upowaŝnić na piśmie wskazanego pracownika podmiotu kontrolowanego. ust. 5. ZastrzeŜenia, o których mowa w ust. 4, zgłasza się na piśmie do kierownika komórki do spraw kontroli w terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli. ust. 6 Ponadto: Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli i skierowania wystąpienia pokontrolnego ust. 12, Integralną część protokołu kontroli stanowią załączone akta kontroli, które sporządzono zgodnie z 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie kontroli przeprowadzanej przez wojewodę, oraz które zgodnie z 5 ust. 3 przechowywane są w komórce organizacyjnej, właściwej do spraw kontroli urzędu wojewódzkiego, 4

5 Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Kierownikowi Jednostki ZESPÓŁ KONTROLNY W SKŁADZIE: 1. Justyna Eichmann 2. Krystyna Winiarczyk Mączka Gdańsk dnia r. (data przekazania protokołu) Pruszcz Gdański dnia r. (miejscowość i data podpisania protokołu) lek. Urszula Woźniak Białobrzeska SPECJALISTA INTERNISTA GASTROLOG, DIABETOLOG PZW (podpis i pieczęć kontrolowanego) *Wyłączenie jawności w zakresie danych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Justyna Eichmann starszy specjalista w Wydziale Zdrowia 5