DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr 128

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr 128 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D G M I N : 2078 Nr XVII/88/08 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Kętrzyn na 2008 rok Nr III/11/08 Rady Gminy Markusy z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu Gminy Markusy za rok D E C Y Z J A P R E Z E S A U R ZĘDU R E G U L A C J I E N E R G E T Y K I : 2080 Nr OPO (4)/2008/181/IV/AgS z dnia 7 sierpnia 2008 r UCHWAŁA Nr XVII/88/08 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Kętrzyn na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz z późna.zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje : 1. Dochody budŝetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieŝące w wysokości zł, dochody majątkowe w wysokości zł Wydatki budŝetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieŝące w wysokości zł, wydatki majątkowe w wysokości zł. 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach , zgodnie z załącznikiem nr Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a. 4. Inne wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budŝetu gminy w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów w kwocie zł, 2) wolnych środków, jako nadwyŝki środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych w kwocie zł. 2. Przychody budŝetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr W budŝecie tworzy się rezerwy :

2 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 128 Poz ) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe zł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budŝetowych: dochody: zł, wydatki; wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje podmiotowe dla: 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę zł, 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŝące i nienaleŝące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr Inne dotacje w 2008 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody zł, 2) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŝyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŝetu w kwocie zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu w kwocie zł. 11. UpowaŜnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i poŝyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu do wysokości zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 5, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku. 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu w obrębie jednego działu: a) wydatków bieŝących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, w tym dotyczących: - wynagrodzeń z zastrzeŝeniem, Ŝe przeniesienia nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia, - pochodnych od wynagrodzeń, - innych świadczeń, - odpisu na ZFŚS, - zakupu materiałów, wyposaŝenia oraz wszelkich usług, b) wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w danym rozdziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) przekazania kierownikom jednostek budŝetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, za wyjątkiem wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych, dotacji i inwestycji, 5) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu gminy. 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14 i nr 14a. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 14. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Sienkiewicz

3 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 128 Poz Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/88/08 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 5 marca 2008 r. Zbiorczo plan dochodów budŝetu gminy na 2008 r. w złotych Dział Treść Plan 2008 r. Z tego bieŝące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę _ 700 Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem RóŜne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna _ Dochody ogółem Plan dochodów budŝetu gminy na 2008 r. w złotych Dział Rozdział Treść Plan 2008 r. z tego bieŝące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wpływy z róŝnych opłat (za wodę i ścieki) Pozostałe odsetki Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości - Dochody z najmu i dzierŝ. składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu terytorialnego lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝ. państwa na real. zad. bieŝących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Dotacje celowe otrzymane z budŝ. państwa na real. zad. bieŝących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowej Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budŝ. państwa na real. zad. bieŝących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej -

4 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 128 Poz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za wydaw. zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu Wpływy z róŝnych opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budŝetu państwa RóŜne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budŝetu państwa Oświata i wychowanie Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom( związkom gmin) ustawami - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami - Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - Dochody ogółem

5 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 128 Poz Zbiorczo plan wydatków budŝetu gminy na 2008 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/88/08 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 5 marca 2008 r. Dział Nazwa Plan na 2008 r. Wydatki bieŝące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń z tego: Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę 600 Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego RóŜne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna i sport Ogółem wydatki Wydatki budŝetu gminy na 2008 r. z tego: w złotych Plan Wydatki Wydatki Dział Rozdział * Nazwa Wydatki Pochodne na 2008 r. Wynagro- na na z tytułu bieŝące od wynagro- Dotacje dzenia obsługę poręczeń dzeń długu i gwarancji Wydatki majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup materiałów i wyposaŝenia Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych

6 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 128 Poz Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę Dostarczanie wody Zakup usług pozostałych 600 Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje na podst. Porozumień między jst Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych

7 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 128 Poz PodróŜe słuŝbowe krajowe Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatu na dofinansowanie zadań bieŝących Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych 751 Urzędy naczelnych

8 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 128 Poz organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy Ochotnicze straŝe poŝarne RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Obrona cywilna Zakup usług pozostałych Zarządzanie kryzysowe RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych poŝyczek i kredytów 758 RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz

9 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 128 Poz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe

10 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 128 Poz wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych DowoŜenie uczniów do szkół Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego PodróŜe słuŝbowe krajowe Pozostała działalność Stypendia dla uczniów Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek

11 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 128 Poz Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Pozostała działalność Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i

12 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 128 Poz urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Świadczenia społeczne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz

13 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 128 Poz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Świadczenia społeczne Stypendia i zasiłki dla studentów 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakłady gospodarki komunalnej Wydatki na zakup i objęcie akcji,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska RóŜne opłaty i składki Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 926 Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne

14 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 128 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ogółem wydatki Lp. Dział Rozdz. ** Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budŝetowy 2008 ( ) dochody własne j.s.t. Planowane wydatki w tym źródła finansowania środki środki pochodzące z kredyty wymienione i poŝyczki w art. 5 ust. 1 innych pkt 2 i 3 u.f.p. źr.* Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/88/08 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 5 marca 2008 r r r. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Remont i modernizacja budynku magazynowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i UG. Kętrzyn wyposaŝenie jej w sprzęt w msc. Pręgowo :Remont i adaptacja budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską oraz jej UG. Kętrzyn wyposaŝenie w msc. Koczarki Modernizacja wiejskiego boiska w msc. Czerniki UG. Kętrzyn Remont pomieszczeń biblioteki i zakup wyposaŝenia w msc UG. Kętrzyn Czerniki Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej i zakup wyposaŝenia w UG. Kętrzyn msc. Czerniki Remont i wyposaŝenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie UG. Kętrzyn terenu przy świetlicy w msc. Muławki Budowa pola namiotowego nad jeziorem Iławki wraz z UG. Kętrzyn zapleczem sanitarnym I etap Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budŝetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ). B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. C. Inne źródła. **) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego. Załącznik Nr 3a

15 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 128 Poz Zadania inwestycyjne w 2008 r. Planowane wydatki w tym źródła finansowania do uchwały Nr XVII/88/08 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 5 marca 2008 r. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Łączne rok Nazwa zadania środki Lp. Dział Rozdz. ** koszty środki budŝetowy wymienione inwestycyjnego finansowe dochody kredyty pochodzące 2008 w art. 5 ust. własne j.s.t. i poŝyczki z innych ( ) 1 pkt 2 i 3 źródeł* u.f.p Stacja pomp Pręgowo UG. Kętrzyn Sieć wodociągowa Cegielnia- Karolewo kolonia-rozbudowa UG. Kętrzyn Kanalizacja sanitarna Sławkowo- Windykajmy- Mała MWiK Kętrzyn Nowa Wieś Kanalizacja sanitarna Kętrzyn- Stachowizna- Wilkowo MWiK Kętrzyn Pręgowo- Muławki Kanalizacja sanitarna Wajsznory-Jurki- Kruszewiec MWiK Kętrzyn Cegielnia Sieć kanalizacji sanitarnej Nowa RóŜanka-Stara UG. Kętrzyn RóŜanka-Wopławki Sieć kanalizacji sanitarnej Langanki- Koczarki UG. Kętrzyn Nakomiady Sieć kanalizacji sanitarnej Bałtrucie UG. Kętrzyn Sieć wodociągowa Koczarki- Sekstyny- Bałowo UG. Kętrzyn Rozbudowa sieci wodociągowej Czerniki UG. Kętrzyn Rybniki- GierłoŜ 12 Razem rozdział Budowa boiska do piłki noŝnej i siatkowej w msc. Pręgowo UG. Kętrzyn 14 Razem rozdział Razem dz X Budowa drogi w msc. Nowa Wieś UG. Kętrzyn Droga w msc. Martiany UG. Kętrzyn 18 Razem dz UG. Kętrzyn Piec CO Sp Nakomiady UG. Kętrzyn Piec CO Sp Kruszewiec UG. Kętrzyn Sala gimnastyczna Karolewo B UG. Kętrzyn 22 Razem dz B Boisko w msc.salpik UG. Kętrzyn 24 Razem dz UG. Kętrzyn Ogółem B X * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budŝetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ). B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. C. Inne źródła. **) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego. Inne wydać majątkowe w 2008 roku. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/88/08 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 5 marca 2008 r. L.p. Dział Rozdz. Treść Kwota Mazurski Związek Międzygminny-Gospodarka Odpadami w GiŜyckuwpłaty na zadania inwestycyjne Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp z o.o. w Karolewie wkłady do spółki prawa handlowego Razem Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/88/08

16 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 128 Poz Rady Gminy Kętrzyn z dnia 5 marca 2008 r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budŝetu krajowego Środki z budŝetu UE Wydatki razem (9+13) Planowane wydatki 2008 r. z tego: Środki z budŝetu krajowego** z tego, źródła finansowania: Wydatki Wydatki razem razem poŝyczki obligacje pozostałe** ( ( ) i kredyty 6+17) poŝyczki na prefinansowanie z budŝetu państwa Środki z budŝetu UE z tego, źródła finansowania: Wydatki majątkowe 1 razem: x Program : PROW Priorytet: Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŝnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Remont i modernizacja budynku magazynowego z przeznaczenie m na świetlicę wiejską i wyposaŝenie jej w sprzęt w msc. Pręgowo Razem wydatki: z tego: 2008 r. inwestycja w r. zakresie r. budowy, przebudowy, remontu lub wyposaŝenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społecznokulturalne, 2011 r.*** Program: PROW Priorytet: Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŝnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Budowa boiska do piłki noŝnej i rekreacyjne i sportowe Dz.010 Rozdz siatkowej w msc. Pręgowo Razem wydatki: z tego: 2008 r r r. inwestycja w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposaŝenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno polityczny, rekreacyjne i sportowe Dz.010 Rozdz r.*** Program: PROW Priorytet: Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŝnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Remont i adaptacja budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską oraz jej wyposaŝenie w msc. Koczarki Razem wydatki: z tego: 2008 r. inwestycja w r. zakresie r. budowy, przebudowy, remontu lub wyposaŝenia obiektów pełniących funkcje publiczne, Dz.010 społeczno Rozdz r.*** polityczny, PoŜyczki i kredyty Obligacje pozostałe

17 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 128 Poz rekreacyjne i sportowe Program: PROW Priorytet: Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŝnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Modernizacja wiejskiego boiska w msc. Czerniki Razem wydatki: z tego: 2008 r. inwestycja w r. zakresie r. budowy, przebudowy, remontu lub wyposaŝenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno polityczny, rekreacyjne i sportowe Dz.010 Rozdz r.*** Program: PROW Priorytet: Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŝnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Remont pomieszczeń biblioteki i zakup wyposaŝenia w msc. Czerniki Razem wydatki: z tego: 2008 r. inwestycja w r. zakresie r. budowy, przebudowy, remontu lub wyposaŝenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno polityczny, Dz.010 rekreacyjne i Rozdz r.*** sportowe Program : PROW Priorytet: Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŝnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej i zakup wyposaŝenia w msc. Czerniki Razem wydatki: z tego: 2008 r r. inwestycja w zakresie r. budowy, przebudowy, remontu lub wyposaŝenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno polityczny, rekreacyjne i sportowe Dz.010 Rozdz r.*** Program : PROW Priorytet: Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŝnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Remont i wyposaŝenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarow anie terenu przy świetlicy w msc. Muławki Razem wydatki: z tego: 2008 r. inwestycja w Dz r. zakresie Rozdz

18 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 128 Poz r. budowy, r.*** przebudowy, remontu lub wyposaŝenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno polityczny, rekreacyjne i sportowe Program : PROW Priorytet: Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŝnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Budowa pola namiotowego nad jeziorem Iławki wraz z zapleczem sanitarnym I etap Razem wydatki: z tego: 2008 r. inwestycja w r. zakresie r. budowy, r.*** przebudowy, remontu lub wyposaŝenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno polityczny, rekreacyjne i sportowe Dz.010 Rozdz Wydatki bieŝące razem: x Program : PROW Priorytet: Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŝnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: WyposaŜenie świetlicy wiejskiej w msc. Wopławki Razem wydatki: z tego: 2008 r. inwestycja w r. zakresie r. budowy, przebudowy, remontu lub wyposaŝenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno polityczny, rekreacyjne i sportowe Dz.010 Rozdz r.*** Ogółem (1+2) x * wydatki obejmują wydatki bieŝące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym), ** środki własne jst, współfinansowanie z budŝetu państwa oraz inne, *** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/88/08 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 5 marca 2008 r. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyŝki budŝetowej w 2008 r. - przychody i rozchody budŝetu. L.p. Treść Klasyfikacja Plan 2008 r Planowane dochody Planowane wydatki NadwyŜka (1-2) - Deficyt (1-2) I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) Przychody ogółem: Kredyty

19 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 128 Poz PoŜyczki PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE Spłaty poŝyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do NadwyŜka budŝetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem : Spłaty kredytów Spłaty poŝyczek Spłaty poŝyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE Udzielone poŝyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/88/08 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 5 marca 2008 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r. z tego: Dotacje Wydatki Dział Rozdział * Wydatki Wydatki ogółem ogółem (6+10) pochodne od świadczenia bieŝące wynagrodzenia majątkowe wynagrodzeń społeczne Ogółem *) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego. Załącznik Nr 8

20 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 128 Poz do uchwały Nr XVII/88/08 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 5 marca 2008 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r. w złotych z tego: Dotacje Wydatki Dział Rozdział * Wydatki Wydatki ogółem ogółem (6+10) pochodne od bieŝące wynagrodzenia dotacje majątkowe wynagrodzeń Ogółem *) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego. Lp. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVII/88/08 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 5 marca 2008 r. Plan przychodów i wydatków zakładów budŝetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r. w złotych Wyszczególnienie Stan środków obrotowych** na początek roku ogółem Przychody* dotacje z budŝetu*** 265, 266 inwestycje ogółem Wydatki wpłata do budŝetu Stan środków obrotowych** na koniec roku Rozliczenie z budŝetem z tytułu wpłat nadwyŝek środków za 2007 r I. Zakłady budŝetowe x z tego: x x x x II. Gospodarstwa pomocnicze x z tego: x x x x III. Rachunki dochodów własnych jednostek budŝetowych x x x - - z tego:fundusz stypendialny Rady Gminy x x - x x x - x x x - x x x - x - - Ogółem W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budŝetowych: * dochody, ** stan środków pienięŝnych, *** źródła dochodów wskazanych przez radę. Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVII/88/08 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 5 marca 2008 r. Dotacje podmiotowe* w 2008 r. w złotych Lp. Dział Rozdział ** Nazwa instytucji Kwota dotacji Przedszkole niepubliczne Kubuś w Karolewie Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn w Czernikach Ogółem *) - mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych). **) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego. Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVII/88/08