PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 17 i 18 lutego 2011 r. w Domu Pomocy Społecznej w Krzecku

Transkrypt

1 K.PS.1.IL.PS /11 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 17 i 18 lutego 2011 r. w Domu Pomocy Społecznej w Krzecku Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.) do zadań Wojewody naleŝy ocena stopnia realizacji programu naprawczego Domu w zakresie osiągania standardów oraz nadzór nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i jakością świadczonych przez nie usług. Wojewoda w wyniku przeprowadzanych przez zespół inspektorów czynności moŝe wydać jednostce organizacyjnej pomocy społecznej albo jednostce kontrolowanej zalecenia pokontrolne. Natomiast zgodnie z art.129 ustawy o pomocy społecznej w przypadku niepodjęcia lub niewykonania czynności wynikających z zaleceń pokontrolnych, mających na celu ograniczenie lub likwidację stwierdzonych, istotnych uchybień lub nieprawidłowości w zakresie działań i usług objętych standardami, świadczonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej albo kontrolowane jednostki, wojewoda moŝe orzec o czasowym lub stałym cofnięciu zezwolenia na prowadzenie placówki. Kontrolę, na podstawie UpowaŜnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 15/2011 (K-PS.1.IL /11) z dnia 26 stycznia 2011r. przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie w składzie: Iwona Lorenc - starszy inspektor wojewódzki, kierująca zespołem Dorota Kowalska - starszy inspektor Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem kontroli zewnętrznych na 2011r. Oznaczenie jednostki kontrolowanej: adres: Dom Pomocy Społecznej Krzecko Sławoborze typ Domu: dla osób przewlekle somatycznie chorych liczba miejsc: 70 REGON NIP imię i nazwisko Dyrektora jednostki: Bogumił Zmitrowicz (funkcję tę pełni od r.) podmiot prowadzący Starosta Świdwiński Starosta Świdwiński posiada wydaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na czas nieokreślony decyzję Nr 7/2006 z dnia r. na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Krzecku. Dom funkcjonuje w oparciu o Statut Domu Pomocy Społecznej w Krzecku przyjęty Uchwałą Nr XXXI/169/06 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia r. i Regulamin Organizacyjny przyjęty Uchwałą Nr 103/202/06 Zarządu Powiatu w Świdwinie z dnia r. 1

2 Przedmiot kontroli: stan i struktura zatrudnienia oraz kwalifikacje pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Kontrolą objęto następujące zagadnienia: 1. stan i struktura zatrudnienia zespołu terapeutyczno - opiekuńczego, 2. stan zatrudnienia pracowników socjalnych, 3. kwalifikacje pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego, 4. organizacja pracy w zespole terapeutyczno - opiekuńczym, 5. udział pracowników w szkoleniach przewidzianych w 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz.1837). Okres objęty kontrolą: pkt stan na dzień kontroli pkt 4 - od 01 maja 2010r. do dnia kontroli pkt 5 - od 01 stycznia 2009 do dnia kontroli. Podczas kontroli informacji udzielał Pan Bogumił Zmitrowicz Dyrektor Domu W protokóle zastosowano następujące skróty i oznaczenia: Wojewoda Wojewoda Zachodniopomorski, Starosta Starosta Świdwiński, ustawa o pomocy społecznej - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.), rozporządzenie MPS w sprawie domów pomocy społecznej - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz.1837), DPS, Dom, jednostka Dom Pomocy Społecznej w Krzecku, mieszkaniec mieszkaniec Domu, Zespół lub zto zespół terapeutyczno-opiekuńczy, PUP Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie, ko kulturalno-oświatowy. Ustalenia kontroli Z pisemnej informacji sporządzonej przez pracownika socjalnego Panią ( ) wynika, Ŝe: aktualny stan mieszkańców wynosi 66 osób, z tego 1 osoba przebywała w szpitalu, 8 osób nie opuszcza łóŝek, 30 osób porusza się przy pomocy sprzętu ortopedycznego w tym 23 przy pomocy wózka inwalidzkiego - osoby te stanowią 57,6% mieszkańców, w okresie od 01 maja do dnia kontroli przyjęto 15 mieszkańców, odeszło 19 osób z tego 18 zmarło, 1 osoba odeszła do innego DPS, na dzień kontroli Dom nie posiada decyzji kierujących osób oczekujących na przyjęcie do DPS, średnia liczba mieszkańców przebywających w DPS w 2010r. wynosiła 67 osób. Na podstawie powyŝszych ustaleń, po przeanalizowaniu miesięcznych sprawozdań z wykorzystania miejsc w DPS w Krzecku za 2010 r. zespół kontrolny uznał, Ŝe z uwagi na 2

3 długotrwałe, niepełne wykorzystanie miejsc w jednostce, naleŝałoby przeanalizować dostosowanie liczby miejsc w DPS do faktycznego zapotrzebowania. Z dokumentu Wykaz Pracowników Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego na dzień r. oraz przeanalizowanych przez kontrolujących akt osobowych wszystkich pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wynika: 1. Stan i struktura zatrudnienia zespołu terapeutyczno opiekuńczego. W skład Zespołu wchodzą 42 osoby, z tego: 34 osoby na podstawie umowy o pracę /33 pełne etaty i 3/20 etatu (kapelan), 4 osoby odbywające staŝ, 4 osoby świadczące pracę w ramach wolontariatu. Struktura zatrudnienia w Zespole przedstawia się następująco: kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego 1 osoba/1 etat pracownik socjalny 1 osoba/1 etat pracownik socjalny, instruktor ko 1 osoba/1 etat terapeutka 1 osoba/1etat st.opiekun(ka), pielęgniarz(ka) 3 osoby/3etaty opiekunka, pielęgniarka 1 osoba/1etat st.opiekun(ka) 4 osoby/4etaty opiekunka 3 osoby/3 etaty młodszy(a) opiekun(ka) 5 osób/ 5 etatów kapelan 1 osoba/3/20 etatu st. pokojowa 1 osoba/1etat pokojowa 11 osób/11 etatów Spośród w.w. osób z 29 zawarto umowę o pracę na czas nieokreślony, z 5 osobami (1 młodsza opiekunka, 4 pokojowe) zawarto umowę o pracę na czas określony do r. Dodatkowo na podstawie Umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdwinie nrumstaz/10/0296 zawartej dnia r. o odbywanie staŝu przez bezrobotnych, 4 osoby w okresie od r. do r. odbywają staŝ na stanowiskach opiekunów. Ponadto z 4 osobami zawarto Porozumienie o Współpracy na nieodpłatne świadczenie pracy na stanowisku opiekuna, na okres od do r. Osoby te odbyły szkolenie wstępne ogólne w dziedzinie BHP (instruktaŝu ogólnego). W skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wchodzi 41 osób, są to: 33 pracowników Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 4 osoby odbywające staŝ zawodowy i 4 wolontariuszy (24,2% zatrudnionych w zto). W związku z tym, Ŝe w Domu przebywa aktualnie 66 mieszkańców (średnio w 2010r. w DPS przebywało jednocześnie 67 mieszkańców) wskaźnik zatrudnienia na mieszkańca Domu wynosi 0,62 (41:66) przy wymaganym 0,6 dla domu dla osób przewlekle somatycznie chorych, określonym w 6 pkt 3 lit. b Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz.1837). 3

4 2. Stan zatrudnienia pracowników socjalnych. Aktualnie w DPS pracę socjalną świadczy 2 pracowników socjalnych w wymiarze 1,5 etatu: Pani ( ) zatrudniona od( ) w pełnym wymiarze etatu, Pani ( ) zatrudniona od ( ) na stanowisku pracownik socjalny, instruktor ds. ko. Z zakresu jej zadań wynika, Ŝe zadania związane z pracą socjalną wykonuje w wymiarze 4 godzin dziennie. Stan zatrudnienia pracowników socjalnych jest zgodny z zapisem 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. 3. Kwalifikacje pracowników zespołu terapeutyczno opiekuńczego. Wymagania kwalifikacyjne pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym równieŝ i w domach pomocy społecznej, zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398). Na podstawie cyt. Rozporządzenia, przedłoŝonej oraz przeanalizowanej dokumentacji stwierdzono, Ŝe: Pani ( ) - Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego posiada dyplom ukończenia studiów wyŝszych na kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej Pracownicy socjalni spełniają wymogi art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Pani ( ) (pracownik socjalny, instruktor ko), Pani ( ) (st. opiekunka, instruktor ko) posiadają Zaświadczenie wydane przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej OPTIMA w Koszalinie o ukończeniu kursu (w wymiarze 198 h) i uzyskaniu kwalifikacji z zakresu terapii zajęciowej w związku z czym mogą prowadzić zajęcia z zakresu terapii zajęciowej, co jest ujęte w zakresie zadań Pani( ). Pani ( ) zatrudniona na stanowisku terapeuty posiada dyplom ukończenia studiów wyŝszych na kierunku pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową, ukończone kursy masaŝu klasycznego I i II stopnia oraz w. w. kurs z zakresu terapii zajęciowej. Osoby zatrudnione na stanowiskach st. opiekunów, opiekunów i mł. opiekunów posiadają minimum wykształcenie średnie (dwie osoby wykształcenie policealne). Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie wymogów formalnych związanych z przygotowaniem zawodowym pracowników zespołu terapeutycznoopiekuńczego. 4. Organizacja pracy w zespole terapeutyczno opiekuńczym. Grafiki pracy pracowników zespołu sporządzane są przez kierownika Działu Opiekuńczo- Terapeutycznego. Dla potrzeb organizacyjnych wprowadzono system dwuzespołowy pracownicy poszczególnych zespołów pracują zamiennie na poszczególnych zmianach. Organizacja pracy w kontekście dostosowania do potrzeb mieszkańca przedstawia się w następujący sposób: Opiekunowie i pokojowi pracują w systemie: osób (5-6 opiekunów, 3-4 pokojowych) osoby (2 opiekunów, 1 pokojowa) 4

5 W systemie ośmiogodzinnym od dodatkowo pracują staŝyści oraz wolontariusze. Pozostali pracownicy Domu, w tym pracownicy socjalni pracują w czasie Wybiórcza analiza rozkładów pracy i kart pracy za m-ce czerwiec, sierpień, listopad i grudzień 2010 r. oraz styczeń i luty 2011 r.pozwoliła na stwierdzenie faktu, Ŝe aktualnie rozkład dobowy ilości pracowników zapewnia właściwy poziom usług świadczonych mieszkańcom w kaŝdym czasie. 5. Udział pracowników w szkoleniach przewidzianych w 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz.1837). a. szkolenia wewnętrzne W DPS w Krzecku szkolenia wewnętrzne pracowników zto odbywają się w cyklu comiesięcznym. Potwierdzeniem ich uczestnictwa jest lista obecności. Plan szkoleń ustalany jest przez zespół terapeutyczno-opiekuńczy. Ze sprawozdania szkoleń wewnętrznych na 2009 r. wynika, Ŝe przeprowadzono 12 szkoleń m.in. - Agresja w domach pomocy społecznej dla seniorów, - Alkoholizm ludzi starszych stacjonarnych placówkach opiekuńczych. ZakaŜenia wywołane przez menigokoki, - OdleŜyny, - Znaczenie samoobsługi w Ŝyciu mieszkańca. Ze sprawozdania szkoleń wewnętrznych na 2010 r. wynika, Ŝe równieŝ przeprowadzono 12 szkoleń m.in. - Ruch to zdrowie, - Problemy pacjentów z udarem mózgu, - Opieka geriatryczna, - Znaczenie komunikacji interpersonalnej w opiece długoterminowej. Kontrolującym przedłoŝono równieŝ Plan szkoleń wewnętrznych na 2011 r.. Z dokumentacji wynika, Ŝe w br. odbyły się 2 szkolenia: br Nawiązywanie poprawnych relacji w Domu Pomocy Społecznej - uczestniczyły 24 osoby, br Terapia zajęciowa: rodzaje i znaczenie w Ŝyciu osoby niepełnosprawnej uczestniczyły 24 osoby. Prowadzącymi są pracownicy Domu posiadający kwalifikacje związane z tematyką szkolenia. Ponadto na podstawie prowadzonych w jednostce zeszytów Szkolenia wewnętrzne Personel + mieszkańcy stwierdzono, Ŝe w DPS prowadzone są równieŝ spotkania z mieszkańcami, prowadzone w formie pogadanek dot. np. higieny osobistej, zapobiegania chorobom itp. b. szkolenia zewnętrzne 5

6 W szkoleniach zewnętrznych w 2009 r. uczestniczyło 3 pracowników Domu. W dniach r. 2 osoby kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego Pani ( ) i pracownik socjalny - instruktor ko Pani ( ) uczestniczyły w szkoleniu seminaryjno-warsztatowym nt. Roli i zadań zespołów terapeutycznoopiekuńczych w domach pomocy społecznej organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Pani( ) terapeuta - uczestniczyła w warsztatach Jak radzić sobie ze stresem zorganizowanych przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej w Koszalinie. W 2010 r. pracownicy nie uczestniczyli w szkoleniach zewnętrznych. Zaświadczenia o szkoleniach zewnętrznych znajdują się w aktach osobowych pracownika. Udział w szkoleniach wewnętrznych dokumentowany jest listą obecności znajdującą się w odrębnym segregatorze u kierownika Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego. Tematyka szkoleń była zgodna z 6 ust. 2 pkt 4 cyt. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Podczas oględzin wewnątrz budynku mieszkalnego (pałacu) zespół kontrolny zaobserwował, Ŝe północna strona budynku w trakcie opadów atmosferycznych jest permanentnie zalewana. Widoczne, duŝe zacieki znajdują się na ścianach i sufitach zarówno w pomieszczeniach usytuowanych na I piętrze jak i na holu oraz na półpiętrze. Belki na poddaszu są zmurszałe z uwagi na panującą tam wilgoć. Powodem takiego stanu są przecieki w pokryciu dachu. W trakcie kontroli trwały prace odnawiania zalewanych pokoi mieszkalnych (ściany i sufity) na I piętrze ( ). Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Szczecinie po przeprowadzeniu kontroli w dniu r. wydał zgodę na przedłuŝenie terminu zakończenia prac w zakresie doprowadzenia do właściwego stanu technicznego pomieszczeń dla mieszkańców do r. W związku z powyŝszym zespół kontrolny uznał, Ŝe istnieje konieczność pilnego remontu dachu. Utrzymywanie dachu w obecnym stanie technicznym powoduje, Ŝe odnawianie wnętrza pałacu z północnej tj. sukcesywnie zalewanej strony jest bezskuteczne. Dyrektor poinformował, Ŝe posiada juŝ projekt wykonania i kosztorysy, pozwolenie na remont dachu oraz zgodę konserwatora zabytków; nie posiada natomiast wystarczających środków finansowych niezbędnych do rozpoczęcia prac związanych z rozpoczęciem inwestycji. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w KsiąŜce Kontroli pod pozycją 56. Przed podpisaniem protokółu kontroli, kontrolowany moŝe zgłosić zastrzeŝenia na piśmie, co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokółu powinna być poprzedzona złoŝeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. DPS w Krzecku 2. a/a 6

7 7 Egzemplarz Nr 2