UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ

Transkrypt

1 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ I. ZałoŜenia przyjęte przy opracowywaniu uchwały budŝetowej Projekt budŝetu Województwa Opolskiego na 2014 rok został przygotowany w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dochody budŝetu Województwa na 2014 rok zaplanowane zostały w oparciu o następujące załoŝenia: poszczególne części subwencji ogólnej przyjęto w wielkościach ustalonych przez Ministra Finansów, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych zostały wyszacowane na bazie przewidywanego wykonania 2013 r. oraz prognoz wzrostu w budŝecie państwa, dochody jednostek budŝetowych zostały wyszacowane w oparciu o dane pozyskane z tych jednostek, dotacje na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z Pomocą Techniczną oraz Regionalnego Programu Operacyjnego ujęto w wysokości limitu wydatków zaplanowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla Województwa Opolskiego w projekcie ustawy budŝetowej państwa na 2014 rok, środki na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego (w części dotyczącej dofinansowania ze środków budŝetu Unii Europejskiej) ujęto w wysokości odpowiadającej wielkości dofinansowania projektów własnych/systemowych realizowanych w ramach powyŝszych programów, środki na realizację Projektów realizowanych w ramach komponentu centralnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zaplanowano w wysokości podpisanych/planowanych do podpisania umów, w części odpowiadającej dofinansowaniu z budŝetu państwa oraz z budŝetu Unii Europejskiej, dotacje na realizację Programu Operacyjnego ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich zaplanowano w wielkościach ustalonych przez Wojewodę Opolskiego dotacje z budŝetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (w tym środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) przyjęto w wielkościach ustalonych przez Wojewodę Opolskiego, dotacje z budŝetu państwa na zadania własne przyjęto w wielkościach ustalonych przez Wojewodę Opolskiego, dochody na zadania realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego przyjęto na podstawie podpisanych umów, 1

2 dotacje z funduszy celowych na zadania własne przyjęto w wielkościach wynikających z zawartych umów, dochody nie ujmują kwot dotacji pozyskiwanych w ciągu roku budŝetowego z rezerw budŝetu państwa między innymi na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym dotacji na melioracje i na usuwanie skutków powodzi, Wydatki budŝetu Województwa na 2014 rok zaplanowane zostały w oparciu o następujące załoŝenia: przyjęto limity wydatków bieŝących w kwocie zł, tj. 103,8% przewidywanego wykonania 2013 r. oraz wydatków inwestycyjnych w kwocie zł, tj. 118,2% przewidywanego wykonania 2013 r., wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej, wydatki bieŝące współfinansowane ze środków europejskich ustalono w kwocie zł, tj. 108,0% przewidywanego wykonania 2013 r., w oparciu o podpisane i przygotowane do podpisania umowy, wydatki bieŝące finansowane z pozostałych źródeł zewnętrznych ustalono na poziomie zł, tj. 90,5% przewidywanego wykonania 2013 r., w oparciu o uzyskane dochody na ten cel, pozostałe wydatki bieŝące ustalono w kwocie zł, tj. 104,3%, w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 r. Poziom ten gwarantuje wygospodarowanie nadwyŝki operacyjnej wynikającej z Wieloletniej Prognozy Finansowej. w ramach limitu pozostałych wydatków bieŝących zapewniono wydatki na: dotowanie pasaŝerskich regionalnych przewozów kolejowych w kwocie zł, odsetki od wyemitowanych obligacji w kwocie zł, rezerwy ogólne i celowe w kwocie zł, Po odliczeniu ww. wydatków na wydatki bieŝące jednostek budŝetowych oraz wydatki merytoryczne departamentów Urzędu Marszałkowskiego pozostała kwota zł. tj. 101,4%, w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 r., wydatki bieŝące jednostek budŝetowych ustalono na poziomie 99,3% przewidywanego wykonania wydatków 2013 r. finansowanych ze środków własnych Województwa, natomiast dla poszczególnych jednostek zastosowano indywidualne podejście kierując się skalą realizowanych zadań finansowanych ze źródeł zewnętrznych, dotacje dla instytucji kultury ustalono na poziomie 105,6% przewidywanego wykonania w 2013 r., kierując się indywidualną oceną potrzeb kaŝdej jednostki, wydatki merytoryczne departamentów Urzędu Marszałkowskiego finansowane ze środków własnych Województwa ustalono na poziomie 123,4% przewidywanego wykonania 2013 r., 2

3 plan wydatków inwestycyjnych zapewnia sfinansowanie zadań kontynuowanych oraz tych, które umoŝliwiają pozyskanie środków zewnętrznych. Priorytetem jest wkład własny do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. w projekcie ujęto wydatki Województwa z zakresu wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, programów sektorowych oraz pozostałych Projektów realizowanych przy uŝyciu środków unijnych realizowanych przez Urząd Marszałkowski, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Wojewódzki Urząd Pracy, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych, w rozdziałach 01008, 01041, 05011, 15011, 15013, 40095, 60013, 60014, 63003, 71095, 75001, 75018, 75071, 85332, 85395, w wysokości zł, zgodnie z wymaganym montaŝem finansowym. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości dotacji ustalonych przez Wojewodę Opolskiego, wydatki na zadania związane z dotowaniem pasaŝerskich przewozów kolejowych zostały ustalone na poziomie zł w oparciu o podpisaną umową wieloletnią przy załoŝeniu utrzymania istniejącego aktualnie systemu połączeń. Źródłem finansowania tej dotacji są środki własne Województwa i Fundusz Kolejowy w kwocie zł. załoŝono rezerwę ogólną w kwocie tj. na poziomie 0,33% wydatków ogółem. Poziom rezerwy ogólnej spełnia wymogi ustawowe tj. jest większy od 0,1%, a nie przekracza 1,0% planowanych wydatków ogółem. załoŝono rezerwę celową w kwocie zł na następujące wydatki: zł - nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli, zł - zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. w wysokości minimum 0,5% wydatków budŝetu Województwa pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, zł na wydatki bieŝące jednostek oświatowych, zł na instytucje kultury, zł na wydatki majątkowe. Wynik budŝetu i zadłuŝenie nadwyŝka budŝetowa w wysokości zł przeznaczona zostanie na spłatę zadłuŝenia. Kwota przypadającego w 2014 r. wykupu obligacji i poŝyczki z WFOŚiGW w Opolu, potencjalnej spłaty udzielonych poręczeń, łącznie z przypadającymi do spłaty w 2014 r. odsetkami wynosi zł, co stanowi 6,23% planowanych dochodów, przy ustalonym limicie w wysokości 7,27%. łączne zadłuŝenie Województwa na r. przyjmuje się w wysokości zł W stosunku do 2013 roku wielkość zadłuŝenia zmniejszy się o zł, tj. o 8,7%. 3

4 II. Uchwała budŝetowa Województwa Opolskiego na 2014 rok przygotowana została zgodnie z zasadami zawartymi w artykułach ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku i w uchwale Nr XXXI/1387/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budŝetowej, tj.: 1. Prognozowane dochody zostały określone w podziale na dochody bieŝące i majątkowe, według ich źródeł, w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budŝetowej, w załączniku nr 1. Załącznik nr 1 określa wszystkie dochody budŝetu województwa planowane na 2014 rok w wysokości zł, w tym dochody bieŝące w wysokości zł, co stanowi 75,9% planowanych dochodów ogółem, a dochody majątkowe w wysokości zł, co stanowi 24,1% planowanych dochodów ogółem. Prognozowanymi źródłami dochodów są: 1.1. Dotacje w wysokości zł, tj. 28,9% dochodów ogółem, na które składają się: Dotacje z budŝetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości zł tj. 13,6% dochodów ogółem. Dotacje przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego, Dotacje z budŝetu państwa na zadania własne w wysokości zł tj. 13,6% dochodów ogółem, które w kwocie zł stanowią dotacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich. Ponadto w kwocie zł budŝet Województwa otrzyma dotację na finansowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej. Dotacje przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla Województwa Opolskiego w projekcie ustawy budŝetowej państwa na 2014 rok Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, tj. 0,3% dochodów ogółem, w tym na: prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu ( zł), opracowanie dokumentacji modernizacji wałów na rzece Odrze ( zł), opracowanie dokumentacji i modernizację dróg wojewódzkich ( zł). Dotacje przyjęto w wysokościach wynikających z zawartych umów Dotacje z funduszy celowych w wysokości zł, tj. 1,4% dochodów ogółem, w tym: - dotacja z Funduszu Kolejowego w kwocie zł przeznaczona na modernizację taboru kolejowego w kwocie zł i dotację do pasaŝerskich przewozów kolejowych w kwocie zł. Dotacje przyjęto w wysokości wynikającej z zawartej umowy. - dotację z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie zł na wykonywanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ustawowych zadań tego Funduszu. 4

5 1.2. Subwencja ogólna w wysokości zł, tj. 21,9% dochodów ogółem, składająca się z: - części regionalnej w wysokości zł, tj. 7,2% dochodów ogółem, - części oświatowej w wysokości zł, tj. 2,7% dochodów ogółem, - części wyrównawczej w wysokości zł, tj. 12,0 % dochodów ogółem. Kwota subwencji ogólnej na 2014 r. została określona przez Ministra Finansów. Ogółem kwota subwencji ogólnej została ustalona na poziomie 103,7% przewidywanego wykonania roku bieŝącego Dochody własne w wysokości zł, tj. 49,2 % dochodów ogółem, na które składają się: Środki europejskie w wysokości zł, tj. 23,4% dochodów ogółem. Środki te stanowią w głównej mierze dofinansowanie ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej do projektów własnych/systemowych, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego i komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pozostałe dochody własne w wysokości zł, tj. 25,9% dochodów ogółem. Składają się na nie: - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości zł, tj. 15,5% dochodów ogółem, - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości zł, tj. 4,7% dochodów ogółem, - inne dochody własne w wysokości zł, tj. 5,8% dochodów ogółem. Na prognozowane inne dochody własne składają się między innymi: - środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na inwestycyjne zadania z zakresu usuwania skutków powodzi zł, - dochody z ustawy o ochronie gruntów rolnych zł, - dochody jednostek oświatowych zł, - dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich zł, - opłaty za korzystanie ze środowiska zł, - wpływy za sprzedaŝy nieruchomości zł, - środki z WFOŚiGW na opracowanie programów ochrony powietrza, programów ochrony przed hałasem oraz programów edukacyjnych z zakresu ochrony przyrody zł, - środki z WFOŚiGW na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO WO pn. Budowa lewostronnego wału pn. Cisek Dzielniczka zadanie1,6, zł - dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych zł, - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu zł, - środki z Cementowni GóraŜdŜe na wykonanie dokumentacji obwodnicy miejscowości Malnia i Chorula zł, - wpływy z opłat za wieczyste uŝytkowanie nieruchomości zł, - dochody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji zł, 5

6 - wpływy z opłat za najem i dzierŝawę zł, - wpływy z opłat za zezwolenia na regionalny przewóz osób zł, Kwoty dotacji celowych z budŝetu państwa, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały określone przez Wojewodę Opolskiego oraz Ministra Rozwoju Regionalnego. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wyszacowane na poziomie 105,4% przewidywanego wykonania 2013 r. Wzrost ten mieści się w granicach przewidywanego wzrostu CIT w projekcie budŝetu państwa na 2014 rok, w którym został wyszacowany na poziomie 105,7% Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wyszacowane na poziomie 106,1% przewidywanego wykonania 2013 r. Wzrost ten mieści się w granicach przewidywanego wzrostu PIT w projekcie budŝetu państwa na 2014 rok, w którym został wyszacowany na poziomie 106,8% Pozostałe dochody własne zostały określone przez wojewódzkie jednostki budŝetowe i departamenty merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego. Dochody te ogółem są planowane na poziomie wyŝszym do przewidywanego wykonania roku 2013 o około 24%. Spowodowane to jest ujęciem w prognozie na 2014 r. środków z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na inwestycyjne zadania z zakresu usuwania skutków powodzi w kwocie zł. RóŜnica pomiędzy planowaną kwotą dochodów na 2014 rok, a przewidywanym wykonaniem dochodów w 2013 roku wynika przede wszystkim ze znacznego zwiększenia się środków europejskich o kwotę 20,8 mln zł, tj. o 21,4%, dochodów własnych o 11,0 mln zł, tj. o 9,3% i subwencji ogólnej o kwotę 3,9 mln zł, tj. o 3,7%. Natomiast dotacje zmaleją o 2,8 mln zł, tj. o 1,8%. Przychody Województwa na 2014 r. zostały określone w załączniku nr 3 Na przychody planowane w wysokości zł składają się: - wolne środki zł, w tym nie wydatkowane dochody z Funduszu Kolejowego w kwocie zł oraz nie wydatkowane dochody z opłat za wyłączenia z uŝytkowania gruntów rolnych w kwocie zł, 6

7 2. Plan wydatków Plan wydatków sporządzony został w podziale na wydatki bieŝące i majątkowe, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budŝetowej. W ramach wydatków bieŝących wyodrębnione zostały: - wydatki jednostek budŝetowych, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych jednostek, - dotacje na zadania bieŝące, - świadczenia na rzecz osób fizycznych, - wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki obsługę długu Województwa, - wydatki na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Województwo, przypadające w danym roku budŝetowym. Wydatki wg powyŝszego układu zawiera budŝetowej. załącznik nr 2 do projektu uchwały Załącznik nr 2 określa wszystkie wydatki budŝetu województwa na 2014 rok w kwocie zł, w tym wydatki bieŝące stanowią zł, tj. 67,0% wydatków ogółem (w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł tj. 10,7% wydatków ogółem, dotacje na zadania bieŝące w kwocie zł tj. 20,3% wydatków ogółem, wydatki współfinansowane ze środków europejskich w kwocie zł tj. 25,8% wydatków ogółem, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł), a wydatki majątkowe wynoszą zł, tj. 33,0% wydatków ogółem. W stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku wydatki wzrosną o kwotę zł, tj. o 8,1%, w tym wydatki majątkowe wzrosną o kwotę zł, tj. o 18,2%, a wydatki bieŝące wzrosną o kwotę zł, tj. o 3,8%. Na wzrost wydatków bieŝących ogółem miał głównie wpływ wzrost wydatków na zadania realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę zł, tj. o 8,0%. Zadania te są w znacznym stopniu finansowane środkami zewnętrznymi. Natomiast wydatki bieŝące na pozostałe zadania wzrosną o kwotę zł, tj. o 1,3%. Wydatki te są w znacznej mierze finansowane ze środków własnych Województwa. Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie zł są finansowane w kwocie zł ze środków zewnętrznych, a w kwocie zł, ze środków własnych. Wydatki na zadania kontynuowane wynoszą zł, a na nowo rozpoczynane zł. Priorytetem jest wkład własny do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco: 2.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo obejmuje wydatki w kwocie , tj. 14,5% wydatków ogółem, które są realizowane w następujących rozdziałach: 7

8 01005 prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w wysokości zł. Są to zadania zlecone bieŝące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego, finansowane z dotacji budŝetu państwa, zarządy melioracji i urządzeń wodnych w wysokości zł, tj. 1,0% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, którego utrzymanie stanowi zadanie własne województwa. Jednostka ta realizuje zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne ujęte w rozdziale i Wydatki w kwocie zł obejmują: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie zł, wydatki związane z realizacja zadań statutowych zł i wydatki majątkowe zł ( remont dachu siedziby oddziału w Krapkowicach i remont magazynu przeciw powodziowego w Dębowej) melioracje wodne w wysokości zł, tj. 7,4% wydatków ogółem, realizowane są przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne, w tym: wydatki bieŝące z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych w kwocie zł finansowane z dotacji budŝetu państwa i wydatki majątkowe w kwocie zł, w tym: - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zł, finansowane z dotacji budŝetu państwa, - wydatki na dokończenie realizacji projektu Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek Dzielniczka zł, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, - zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi zł, finansowane z dotacji budŝetu państwa, - przebudowa polderu śelazna zł, - dokumentacja projektowa zbiornika Siedlec zł, - modernizacja wałów rzeki Odry na terenie gminy Dobrzeń Wielki (dokumentacja) zł. - modernizacja prawostronnych wałów rzeki Odry w miejscowościach Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki (dokumentacja) zł. - opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych Kędzierzyn i Laski-Poborszów zł, - wykonanie dokumentacji projektowej budowy, przebudowy i modernizacji wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Rataje zł, 8

9 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości zł, tj. 1,3% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydatki te są finansowane z dotacji z budŝetu państwa w kwocie zł oraz z dochodów własnych Województwa w kwocie zł. Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie zł przeznaczone są na zakup sprzętu i wyposaŝenia przeznaczonego do realizacji Pomocy Technicznej PROW Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - w wysokości zł, tj. 0,9% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki majątkowe w kwocie zł na dotacje dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych i na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych, oraz wydatki bieŝące w kwocie zł Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych - w wysokości zł, tj. 3,8% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału realizowane są zadania współfinansowane ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwania skutków powodzi z roku pozostała działalność w wysokości zł, tj. 0,07% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału z dochodów własnych Województwa finansowane są wydatki związane z realizacją zadań z zakresu: - Program Odnowa Wsi zł, - doŝynki i inne imprezy rolnicze zł, - wsparcie produktu regionalnego i sprzedaŝy bezpośredniej zł, - odnawialne źródła energii zł, - szacowanie szkód łowieckich zł, - gospodarka wodna zł, - nasiennictwo zł Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo obejmuje wydatki w wysokości zł, tj. 0,16% wydatków ogółem, które będą realizowane w rozdziale Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją Pomocy Technicznej w ramach PO RYBY Wydatki te są finansowane z dotacji z budŝetu państwa w kwocie zł oraz z dochodów własnych Województwa w kwocie zł Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe obejmuje wydatki w wysokości zł, tj. 9,0% wydatków ogółem, które będą realizowane w rozdziałach: Rozwój przedsiębiorczości w wysokości zł, tj. 5,6% wydatków ogółem. Wydatki te obejmują: - realizację projektów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w kwocie zł, w tym: 9

10 Poddziałanie Wsparcie instytucji otoczenia biznesu wydatki majątkowe w kwocie zł, wydatki bieŝące w kwocie zł, Poddziałanie Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach - wydatki majątkowe w kwocie zł oraz Poddziałanie Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach wydatki majątkowe w kwocie zł, w części dotyczącej wkładu krajowego, - wydatki związane z funkcjonowaniem Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w wysokości zł, w tym: wydatki finansowane w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego zł, w tym: Pomoc Techniczna zł z przeznaczeniem na wydatki bieŝące obejmująca wynagrodzenia w kwocie zł, Pomoc Techniczna zł z przeznaczeniem na wydatki bieŝące obejmująca wynagrodzenia w kwocie Na pozostałe wydatki OCRG w kwocie zł, finansowane ze środków własnych Województwa, składają się: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł. - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct punkty w ramach sieci informacyjnej zł, - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO IG zł, - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu PO WT pn Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy zł, - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu Opolska Platforma Innowacji w ramach RPO WO zł (wydatki majątkowe zł, wydatki bieŝące zł) Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w wysokości zł, tj. 3,4% wydatków ogółem. Wydatki te obejmują: - realizację projektów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w kwocie zł, w tym dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w części dotyczącej wkładu krajowego stanowią zł oraz wydatki na projekty własne Województwa zł, - wydatki na zwroty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie zł, - realizacje przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu Centra Startowe sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim w ramach Działania 6.2 PO KL zł 2.4. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę obejmuje wydatki majątkowe w wysokości zł, które są realizowane w rozdziale Pozostała działalność. W ramach tego rozdziału finansowane będą projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego, działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, w części dotyczącej wkładu krajowego. 10

11 2.5. Dział 600 Transport i łączność obejmuje wydatki w wysokości zł, tj. 33,6% wydatków ogółem, które są realizowane w rozdziałach: krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe w wysokości zł tj. 11,1% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału finansowane będą: - wydatki na dotowanie pasaŝerskich przewozów kolejowych w kwocie zł), w tym: ze środków własnych Województwa w kwocie zł i ze środków Funduszu Kolejowego w kwocie zł (dotacja podmiotowa dla Przewozy Regionalne Sp. z o.o.), - wydatki na organizowanie przewozów kolejowych ze środków własnych Województwa w wysokości zł, - wydatki na opracowanie Planu Transportowego Województwa Opolskiego zł, - wydatki majątkowe na modernizację elektrycznych zespołów trakcyjnych w łącznej kwocie zł, w tym: z dochodów Funduszu Kolejowego w wysokości zł, z przychodów w postaci wolnych środków wygospodarowanych z wpływów Funduszu Kolejowego w 2013 r. w kwocie zł, ze środków własnych Województwa zł krajowe pasaŝerskie przewozy autobusowe w wysokości zł, tj. 5,3% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki, w formie dotacji przedmiotowej, na dopłaty do ustawowych ulg w pasaŝerskich przewozach autobusowych w wysokości zł oraz wydatki na koordynację przewozów pasaŝerskich autobusowych w kwocie zł. Dopłaty do ulg są zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i są finansowane z dotacji z budŝetu państwa drogi publiczne wojewódzkie w wysokości zł, tj. 16,8% wydatków ogółem. Są to wydatki na zadania własne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich finansowane z dochodów własnych w kwocie zł, dotacji z budŝetów gmin w kwocie zł oraz ze środków europejskich w ramach RPO w kwocie zł. W wydatkach tych zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich, zł świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), wydatki na bieŝące utrzymanie dróg i zarządzanie siecią drogową, a zł wydatki majątkowe. W wydatkach majątkowych zł stanowią wydatki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich, a zł wydatki finansowane ze środków własnych Województwa i współfinansowane z dotacji gmin. Wydatki majątkowe na drogach wojewódzkich obejmują: a) w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego: - przebudowa dr. wojewódzkiej nr RoŜniątów-Gogolin zł, - budowa obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr zł, - rozbudowa dr. wojewódzkiej nr 414 na odc. Krobusz Biała zł, - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno Boroszów zł, 11

12 - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Szumirad - Chudoba oraz na odc. Łowoszów zł, - budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola zł, - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna zł. b) w ramach środków własnych województwa: - dokumentacje przyszłościowe zł, w tym dokumentacja budowy obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola zł, - wkład własny do przebudowy mostu w m. Kolonia Popielowska zł, - regulacje terenowo-prawne zł, - odnowy dróg zł, - rozbudowa DW 420 Kietrz granica państwa zł, - nadzory inwestorskie i autorskie zł, - roboty nieprzewidziane zł - budowa drogi zbiorczej wzdłuŝ obwodnicy Grodkowa zł, - zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Wojewódzkich zł drogi publiczne powiatowe w wysokości zł, tj. 0,4% wydatków ogółem. Są to wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację projektów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Poddziałanie Drogi lokalne pozostała działalność w wysokości zł. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki, w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na pokrycie kosztów funkcjonowania Sekretariatu Technicznego Międzynarodowego Porozumienia Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC w wysokości zł, wydatki na organizację Kongresu Energetycznego w wysokości zł oraz wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie zł Dział 630 Turystyka obejmuje wydatki w wysokości zł, tj. 2,1% wydatków ogółem. Wydatki te są realizowane w rozdziale zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Są to wydatki: - bieŝące w kwocie zł przeznaczone na składkę na rzecz Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie zł, dotacje na wspieranie działalności turystycznej zł oraz pozostałe zadania z zakresu upowszechniania turystyki zł, - bieŝące w kwocie zł z przeznaczeniem na realizacje projektu Opolskie kwitnące muzycznie II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, 12

13 - bieŝące w kwocie zł z przeznaczeniem na realizacje projektu Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodziny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, - majątkowe w kwocie zł przeznaczone na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Poddziałania Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa, w części dotyczącej wkładu krajowego Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa obejmuje wydatki w wysokości zł, tj. 0,06% wydatków ogółem, finansowane z dochodów własnych Województwa. Wydatki tego działu są realizowane w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zadanie to realizowane jest przez Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami jako zadanie własne województwa z zakresu gospodarki nieruchomościami i obejmuje wydatki bieŝące związane z utrzymaniem, remontami i administrowaniem nieruchomościami przejętymi do zasobu mienia Województwa Dział 710 Działalność usługowa obejmuje wydatki w kwocie zł, tj. 0,1% wydatków ogółem. Zadania w tym zakresie realizowane są w rozdziałach: prace geodezyjne i kartograficzne obejmuje wydatki w wysokości zł równej dotacji na ten cel z budŝetu państwa opracowania geodezyjne i kartograficzne obejmuje wydatki w wysokości zł finansowane ze środków własnych Województwa w kwocie zł i dotacji z budŝetu państwa w kwocie zł. Środki przeznaczone są na: - prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjno-kartograficznego zł, - zadania geodezyjne z zakresu administracji rządowej zł pozostała działalność w wysokości zł, obejmuje: - wydatki bieŝące finansowane z dochodów własnych Województwa w kwocie zł, przeznaczone na zadania związane z planowaniem strategicznym i polityką regionalną, - wydatki majątkowe w kwocie zł przeznaczone na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego, Poddziałania Wsparcie instytucji otoczenia biznesu, w części dotyczącej wkładu krajowego Dział 750 Administracja publiczna obejmuje wydatki w wysokości zł, co stanowi 9,1% wydatków ogółem. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach: urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej w wysokości zł, tj. 0,3% wydatków ogółem. Wydatki te realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Urząd Marszałkowski i w całości dotyczą wydatków bieŝących. 13

14 75011 urzędy wojewódzkie w wysokości zł, tj. 0,15% wydatków ogółem. Wydatki te obejmują zadania z zakresu administracji rządowej, które przekazane zostały Samorządowi Województwa. W kwocie tej zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki te są finansowane z dotacji z budŝetu państwa samorządowe sejmiki województw w wysokości zł, tj. 0,16% wydatków ogółem, finansowane z dochodów własnych Województwa. W ramach tego rozdziału realizuje się wydatki związane z wypłatą diet dla radnych, zwrotu kosztów dojazdów radnym, organizacją sesji Sejmiku i posiedzeń komisji oraz udziału w szkoleniach, seminariach i współpracą zagraniczną radnych Województwa urzędy marszałkowskie w wysokości zł, co stanowi 8,3% wydatków ogółem, w tym: - wydatki bieŝące na funkcjonowanie jednostki budŝetowej Urząd Marszałkowski w wysokości zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu zł, - wydatki na realizację zadań związanych z działalnością Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej POKL zł, finansowane w całości z dotacji, - wydatki na Pomoc Techniczną (RPO WO, PO KL, PO WT) zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie zł, - wydatki majatkowe w kwocie zł z przeznaczeniem na: zakup sprzętu informatycznego zł, zakup zintegrowanego systemu infrastruktury drukująco - skanującej zł, adaptacje pomieszczeń Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych na cele pomieszczeń biurowych zł, wykonanie elewacji wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Piastowskiej 12 i zł, zakup samochodu osobowego i urządzeń kopiujących zł Promocja jednostek samorządu terytorialnego w wysokości zł tj. 0,04% wydatków ogółem, finansowane z dochodów własnych Województwa. W ramach tego rozdziału planuje się realizację zadań własnych, związanych z promocją regionu Pozostała działalność w wysokości zł tj. 0,24% wydatków ogółem, finansowane z dochodów własnych Województwa. W ramach tego rozdziału planuje się realizację zadań własnych związanych z: - współpracą z zagranicą w wysokości zł (wraz z kosztami utrzymania Biura w Hahn ), - zadania związane z koordynacją programów operacyjnych zł, - wydatki Biura Inicjatyw Wspólnotowych zł, - opłaceniem składki dla Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA zł. - realizacją projektu własnego w ramach komponentu centralnego PO KL zł, w tym wydatki majątkowe zł. 14

15 2.10. Dział 752 Obrona narodowa w wysokości zł, z przeznaczeniem na organizacje szkoleń w zakresie obronności. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budŝetu państwa Dział 757 Obsługa długu publicznego obejmuje wydatki w wysokości zł tj. 2,3% wydatków ogółem, finansowane z dochodów własnych Województwa. Wydatki tego działu realizowane są w rozdziałach: obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek j.s.t. kwota zł. W rozdziale tym realizowane będą wydatki związane z obsługą (odsetki) emisji obligacji z roku 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 roku oraz kredytu w rachunku bieŝącym rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kwota zł. W rozdziale tym planowane są wydatki związane z potencjalną wypłatą poręczeń udzielonych przez Samorząd Województwa Instytucjom Kultury i SP ZOZ - om podległym Województwu Opolskiemu Dział 758 RóŜne rozliczenia obejmuje wydatki w wysokości zł, tj. 1,1% wydatków ogółem. Wydatki w tym dziale tworzą w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe rezerwę ogólną budŝetu w kwocie zł (0,33% wydatków ogółem) oraz rezerwę celową w kwocie zł z przeznaczeniem na: nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli zł, wydatki bieŝące jednostek oświatowych zł, zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego zł, instytucje kultury zł i wydatki majątkowe zł Dział 801 Oświata i wychowanie obejmuje wydatki w wysokości zł, tj. 3,3% wydatków ogółem, finansowane z subwencji oświatowej oraz dochodów własnych Województwa. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach: Licea ogólnokształcące w wysokości zł. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieŝące związane z działalnością liceum ogólnokształcącego w ramach Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. Jednostka w związku ze zmianami w przepisach dotyczących kształcenia nauczycieli jest wygaszana Licea profilowane w wysokości zł. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieŝące związane z działalnością liceum profilowanego w Zespole Szkół w Prudniku, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. Jednostka w związku z decyzją Ministra Edukacji o likwidacji liceów profilowanych, jest wygaszana szkoły zawodowe w wysokości zł. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieŝące związane z działalnością Zespołów Szkół w Brzegu, Branicach, Prudniku i Kędzierzynie Koźlu, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, 15

16 80141 zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości zł. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieŝące związane z działalnością Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Opolu przy Regionalnym Centrum Kształcenia Języków Obcych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. Jednostka w związku ze zmianami w przepisach dotyczących kształcenia nauczycieli jest wygaszana jednostki pomocnicze szkolnictwa w wysokości zł. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieŝące związane z działalnością Zespołu Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zł dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości zł. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z: - działalnością Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji zł, - dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w pozostałych jednostkach zł, - realizacją programu NIWKI zł. W rozdziale wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych zł biblioteki pedagogiczne w wysokości zł. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieŝące związane z działalnością Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie zł pozostała działalność w wysokości zł. W rozdziale tym realizowane będą wydatki przeznaczone na: - nagrody Marszałka dla osób działających na rzecz edukacji, nagrody dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia w nauce, organizację wojewódzkich imprez oświatowych, stypendia dla uczniów i studentów, współpracę zagraniczną - kwota zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie zł. - realizację Programu Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi kwota zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie zł oraz dotacje na zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi zł Dział 851 Ochrona zdrowia obejmuje wydatki w wysokości zł, tj. 1,0% wydatków ogółem. Wydatki te będą realizowane w następujących rozdziałach: 16

17 85111 Szpitale ogólne w wysokości zł. Wydatki majątkowe w tym rozdziale przeznaczone są na: - dokończenie przebudowy i rozbudowy Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie zł, w zakresie wkładu własnego do środków europejskich, - projekt podniesienia bezpieczeństwa w okresie okołoporodowym poprzez zakup kardiotokografów dla potrzeb oddziałów połoŝniczych Województwa Opolskiego zł Lecznictwo psychiatryczne w wysokości zł, z przeznaczeniem na: a) dotację bieŝącą dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zł, b) dotację bieŝącą dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zł, c) dotację na wydatki inwestycyjne dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach na: - modernizację Oddziału Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zł, - modernizacja przejętego budynku internatu Zespołu Szkół w Branicach zł Medycyna pracy w wysokości zł, finansowane z dochodów własnych Województwa. W ramach tego rozdziału realizuje się zadania własne województwa z zakresu medycyny pracy realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, który otrzymuje dotację na ten cel w wysokości zł Programy polityki zdrowotnej w wysokości zł, finansowane z dochodów własnych Województwa. W ramach tego rozdziału realizuje się zadania własne województwa z zakresu promocji zdrowia. Przewiduje się dotacje dla organizacji poŝytku publicznego na ten cel w kwocie zł Zwalczanie narkomanii w wysokości zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i obejmują dotacje w wysokości zł Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości zł. W ramach tego rozdziału przewidywane są wydatki na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W kwocie tej zł stanowi dotacje dla Państwowej Medycznej WyŜszej Szkoły Zawodowej, a zł dotacje dla organizacji poŝytku publicznego na realizację ww. zadań Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości zł. Wydatki w tym rozdziale są realizowane przez Regionalne Centrum Kształcenia 17

18 Języków Obcych w Opolu z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Wydatki finansowane z dotacji z budŝetu państwa Pozostała działalność w wysokości zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na: - zadania z zakresu administracji rządowej kwota zł, - wydatki na wsparcie szkoleń kadry wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, wydatki związane z restrukturyzacją i przekształcaniem jednostek ochrony zdrowia, wydatki na organizację konferencji, konkursów i innych przedsięwzięć związanych z ochroną zdrowia zł, finansowane z dochodów własnych Województwa Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje wydatki w wysokości zł, tj. 0,7% wydatków ogółem. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziałach: Świadczenia rodzinne w kwocie zł. Są to zadania z zakresu administracji rządowej związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, w całości finansowane z dotacji budŝetu państwa. W kwocie tej wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią zł Regionalne ośrodki polityki społecznej w wysokości zł, finansowane z dochodów własnych Województwa. W rozdziale tym finansowana będzie działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. W kwocie tej wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią zł Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w wysokości zł, finansowane z dotacji z budŝetu państwa. Wydatki dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Środki przeznaczone są na: - prowadzenie publicznego ośrodka adopcyjnego zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł. - dotacje dla organizacji poŝytku publicznego na prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Opolskiego zł Pozostała działalność w wysokości zł, finansowane z dochodów własnych Województwa. Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzaleŝnieniom i patologiom społecznym w kwocie zł oraz dotacje na działania w zakresie pomocy społecznej dla organizacji poŝytku publicznego zł, które realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. 18

19 2.16. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmuje wydatki w wysokości zł, tj. 16,8% wydatków ogółem. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziałach: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w wysokości zł. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na dotacje dla Zakładów Aktywizacji Zawodowej w Opolu w kwocie zł i Branicach w kwocie zł Wojewódzkie urzędy pracy w wysokości zł. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie następujących zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy: - realizacje zadań statutowych zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł oraz świadczenia dla osób fizycznych w kwocie zł - realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, - zadania ustawowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zł, finansowane ze środków tego Funduszu. Wydatki te obejmują wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie zł i pozostałe wydatki bieŝące w kwocie zł, oraz świadczenia dla osób fizycznych w kwocie zł Pozostała działalność w wysokości zł. Wydatki tego rozdziału obejmują: a) wydatki w kwocie zł na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekty zewnętrzne w kwocie zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie zł i projekty własne w kwocie zł, b) wydatki na zwroty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie zł, c) wydatki na zadania z zakresu polityki społecznej realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w formie dotacji dla organizacji poŝytku publicznego w wysokości zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki w wysokości zł, tj. 0,05% wydatków ogółem. W ramach tego działu realizowane będą wydatki w rozdziale Internaty i bursy szkolne, finansowane z dochodów własnych Województwa. W rozdziale tym finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem internatu Zespołów Szkół w Prudniku, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 878 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje wydatki w wysokości zł, tj. 0,2% wydatków ogółem. W ramach tego działu realizowane będą wydatki w rozdziale Pozostała działalność z przeznaczeniem na: 19

20 - zakup oprogramowania do gospodarki odpadami, opracowanie programów ochrony powietrza, programy akustyczne, aktualizacje Planu Gospodarki Odpadami, organizację szkoleń i kampanii informacyjnej, zakup licencji komputerowych zł. Wydatki w tym dziale w wysokości zł finansowane będą z dotacji z WFOŚiGW, a w wysokości z wpływów z opłaty środowiskowej. - wydatki majątkowe na zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarek finansowane z wpływów z opłaty środowiskowej zł, - projekty zewnętrzne RPO WO: Działanie 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich wydatki majątkowe w kwocie zł, w części dotyczącej wkładu krajowego, Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje wydatki w wysokości zł, tj. 5,1% wydatków ogółem, finansowane z dochodów własnych Województwa i dotacji z j.s.t. Wydatki na te zadania własne województwa realizowane są w następujących rozdziałach: teatry w wysokości zł. W ramach tego rozdziału planowana jest dotacja na działalność bieŝącą Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu filharmonie, orkiestry, chóry, kapele w wysokości zł. W ramach tego rozdziału planowana jest dotacja na działalność bieŝącą Filharmonii Opolskiej biblioteki w wysokości zł. W ramach tego rozdziału planowana jest dotacja na działalność bieŝącą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. W kwocie zł wydatki te są finansowane z dotacji Powiatu Opolskiego muzea w wysokości zł. W ramach tego rozdziału dotuje się działalność następujących instytucji: Muzeum Śląska Opolskiego zł, Muzeum Wsi Opolskiej zł, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu Łambinowicach zł oraz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu zł pozostała działalność w wysokości zł. W ramach tego rozdziału finansowane będą między innymi: nagrody Marszałka Województwa dla animatorów i twórców kultury, wydatki na współfinansowanie wydawnictw i publikacji, imprez ogólnopolskich i wojewódzkich, upowszechnianie i promocję kultury, ochronę i propagowanie kultury mniejszości narodowych, w tym w ramach dotacji dla organizacji poŝytku publicznego zł Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody obejmuje wydatki w wysokości zł, tj. 0,18% wydatków ogółem. W rozdziale Parki krajobrazowe finansowane są wydatki związane z działalnością Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej, w tym 20