Uchwała Nr 598/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 598/2015 z dnia 29 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 219/2015 z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr III/44/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015, poz. 482 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 Zmienia się Uchwałę Nr 219/2015 z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zmienioną uchwałą Nr 295/2015 z dnia 25 lutego 2015 r., Nr 375/2015 z dnia 30 marca 2015 r., Nr 468/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w ten sposób, że załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 z up. Marszałka Województwa Wojciech Jankowiak Wicemarszałek

2 Uzasadnienie do Uchwały Nr 598/2015 z dnia 29 maja 2015 r. zmieniającej uchwałę Nr 219/2015 z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I z 27 kwietnia 2015 r. i decyzji Ministra Finansów nr MF/ST4/000842/2015 z 23 kwietnia 2015 r., zwiększono plan dotacji celowej na 2015 rok w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie, w następujący sposób: 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu o kwotę zł, 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu o kwotę zł. W związku z powyższym w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami, w planie wydatków dokonano zwiększenia w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie, w następujący sposób: 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł, 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015 (cz. 83, poz. 54), przeznaczone są na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I z 20 maja 2015 r. i decyzji Ministra Finansów nr MF/FG1/001333/2015 z 18 maja 2015 r., zwiększono plan dotacji celowej na 2015 rok w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Pozostała działalność, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd o kwotę zł. W związku z powyższym w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami, w planie wydatków dokonano zwiększenia w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Pozostała działalność, 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę zł. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015 (cz. 83, poz. 16), przeznaczone są na sfinansowanie odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki) na obszarze niewchodzącym w skład obwodów łowieckich. Wojciech Jankowiak Wicemarszałek

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 598/2015 z dnia 29 maja 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 219/2015 z dnia 5 lutego 2015 r. ze zm rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok DOCHODY OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne przez samorząd przez samorząd 6519 przez samorząd Program Rozwoju Obszarów Wiejskich przez samorząd 6519 przez samorząd Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych przez samorząd Pozostała działalność

4 050 Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Transport i łączność Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe realizację 6530 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu Krajowe pasaŝerskie przewozy autobusowe Drogi publiczne wojewódzkie realizację bieŝących zadań własnych samorządu realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu Pozostała działalność Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie realizację bieŝących zadań własnych samorządu Ochrona zdrowia Centra zdrowia publicznego

5 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przez samorząd Ośrodki adopcyjne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałasu i wibracji Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe realizację bieŝących zadań własnych samorządu

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 598/2015 z dnia 29 maja 2015 r. Wydatki budŝetu Województwa Wielkopolskiego finansowane z dotacji celowych z budŝetu państwa na 2015 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 219/2015 z dnia 5 lutego 2015 r. ze zm. Plan na 2015 rok WYDATKI OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych PodróŜe słuŝbowe krajowe Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich I Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe

7 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki RóŜne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Schemat II Działania informacyjne i promocyjne Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3048 wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3049 wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących tłumaczenia PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe zagraniczne PodróŜe słuŝbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki RóŜne opłaty i składki 875 II Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomoc Techniczna Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3048 wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3049 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących tłumaczenia PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe krajowe 9 820

8 4428 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne PodróŜe słuŝbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki RóŜne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe krajowe Transport i łączność Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Krajowe pasaŝerskie przewozy autobusowe Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Drogi publiczne wojewódzkie Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 500

9 710 Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Urzędy marszałkowskie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Centra zdrowia publicznego Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki 2 200

10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Ośrodki adopcyjne Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zmniejszenie hałasu i wibracji Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki 7 500

11 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości