WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Transkrypt

1 Klasyfikacja WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU OGÓŁEM Budżetowa Dz. Rozdz. Treść Plan Wykonanie % Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,63 2% , , ,00 0, Melioracje wodne ,00 0,00 0% ,00 wydatki majątkowe ,00 0,00 0% ,00 0,00 0,00 0,00 pomoc finansowa dorzecze Uszwicy ,00 0,00 0% , Infrastruktura wodociągowa i , ,00 1% , , ,00 0,00 sanitacyjna wsi Wydatki majątkowe , ,00 1% , , ,00 0,00 Wodociągowanie gminy - 0% dokumentacja / Żerków wiejskie ,00 0, ,00 0, ,00 - kanalizacja ,00 0,00 0% ,00 kanalizacja działek budowlanych , ,00 100% , , Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 5 981, ,75 84% 5 981, ,75 oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzęcych, produktach pochodzenia zwierzęcego Wydatki bieżące 5 981, ,75 84% 5 981, ,75 Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w tym; 5 981, ,75 84% 5 981, ,75 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 589,00 587,75 100% 589,00 587, Izby Rolnicze , ,03 63% , ,03 Wydatki bieżące , ,03 63% , ,03 - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,03 63% , ,03 Gminne Rozwój Obszarów Wiejskich 3 750,00 0,00 0% 3 750,00 0,00 Strona 10 Do dyspozycji jednostek pomocniczych

2 wydatki bieżące 3 750,00 0,00 0% 3 750,00 0,00 składka członkowska PROW-LEADER 3 750,00 0,00 0% 3 750,00 0, Pozostała działalność , ,85 100% , ,85 Wydatki bieżące , ,85 100% , ,85 Zakup usług pozostałych 389,82 389,82 100% 389,82 389,82 Zwrot podatku akcyzowego , ,03 100% , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,50 45% , , Dostarczanie wody , ,50 45% , ,50 Wydatki bieżące , ,50 45% , ,50 Zakup wody, energii , ,30 47% , ,30 Zakup usług pozostałych i materiałów 6 000, ,20 32% 6 000, , Transport i łączność , ,31 28% , , , , Drogi publiczne powiatowe , ,50 10% , , , ,00 Wydatki majątkowe , ,50 10% , , , ,00 a)chodnik Lewniowa , ,50 100% 7 131, , , ,00 budżet /wiejskie Lewniowa , ,50 100% 7 131, , , ,00 b)chodnik Gosprzydowa ,00 0,00 0% ,00 0,00 z dotacji ,00 0,00 0% ,00 0,00 budżet ,00 0,00 0% ,00 0,00 c) chodnik Zawada Uszewska , ,00 8% , ,00 0,00 0,00 budżet , ,00 16% , ,00 dotacja ,00 0,00 0% ,00 d) chodnik Gnojnik ,00 0,00 0% ,00 środki wiejskie ,00 0,00 0% , Drogi Publiczne Gminne , ,16 18% , , , ,38 wydatki bieżące , ,16 79% , , , ,38 Zakup materiałów , ,45 61% 2 806, , ,45 - wieś Gnojnik , ,67 80% 2 806, , ,67 - wieś Lewniowa 6 000, ,96 100% 6 000, ,96 - wieś Gosprzydowa 2 758, ,82 47% 2 758, ,82 Strona 11

3 -wieś Zawada Uszewska 9 500,00 0,00 0% 9 500,00 0,00 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0% ,00 0,00 wieś Żerków ,00 0,00 0% ,00 0,00 Zakup usług pozostałych w tym: 9 324, ,93 98% 1 700, , , ,93 - wieś Gnojnik 4 700, ,00 100% 1 700, , , ,00 wieś Uszew 200,00 0,00 0% 200,00 wieś Lewniowa 24,00 24,00 100% 24,00 24,00 - wieś Gosprzydowa 4 400, ,93 100% 4 400, ,93 zimowe utrzymanie dróg , ,78 99% , ,78 Wydatki majątkowe , ,00 3% ,00 16, , ,00 droga Lewniowa Osicze ,00 16,00 0% ,00 16,00 0,00 chodnik i bariery Uszew /wiejskie ,00 0,00 0% ,00 droga Gnojnik /wiejskie , ,00 44% , , Drogi wewnętrzne 1 000,00 0,00 0% 0,00 0, ,00 0,00 Remont dróg transportu rolnego w 1 000,00 0,00 0% 0,00 0, ,00 0,00 tym; wiejskie - wieś Uszew 1 000,00 0,00 0% 0,00 0, ,00 0, Usuwanie skutków klęsk , ,20 47% , , , ,40 żywiołowych wydatki majątkowe , ,20 47% , , , ,40 I powodziówka , ,33 100% 0,00 0, , ,33 Drogi Gnojnik I powodz , ,28 100% , ,28 Drogi Uszew I powodz , ,63 100% , ,63 Drogi Lewniowa I powodz , ,60 100% , ,60 Drogi Gosprzydowa I powodz , ,82 100% , ,82 z dotacji z MSWiA I , ,00 100% , ,00 z dotacji z MSWiA II ,00 0,00 0% ,00 II powodziówka , ,80 3% ,00 51, , ,00 budżet ,00 0,00 0% ,00 Drogi Gnojnik II powodz , ,00 3% , ,00 Drogi Uszew II powodz , ,00 7% , ,00 Drogi Biesiadki II powodz , ,80 5% ,00 51, , ,00 Drogi Gosprzydowa II powodz , ,00 3% , ,00 Strona 12

4 Droga Uszew , ,07 100% , , Pozostała działalność 9 000, ,45 66% 4 000,00 905, , ,00 wydatki bieżące 4 000,00 905,45 23% 4 000,00 905,45 0,00 0,00 zakup paliwa i części do wykaszarki i ubijarki 2 400,00 275,45 11% 2 400,00 275,45 różne opłaty i składki 800,00 630,00 79% 800,00 630,00 remont kosiarki 800,00 0,00 0% 800,00 0,00 wydatki majątkowe 5 000, ,00 100% 5 000, ,00 wiejskie Lewniowa 5 000, ,00 100% 5 000, , Gospodarka mieszkaniowa , ,81 28% , , , , Gospodarka gruntami i , ,81 28% , , , ,04 nieruchomościami wydatki bieżące , ,77 23% , , ,00 0,00 regulacja mienia i usługi pozostałe , ,81 33% , ,81 dodatki mieszkaniowe 5 000, ,52 22% 5 000, ,52 remont budynków komunalnych ,00 0,00 0% ,00 0,00 remont budynku komunalnego Żerków 3 000,00 0,00 0% 0,00 0, ,00 0,00 remont toalet Gosprzydowa 1 500,00 0,00 0% 1 500,00 energia w budynkach komunalnych 8 000, ,44 29% 8 000, ,44 Różne opłaty i składki 5 000, ,00 39% 5 000, ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0% ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,04 66% 5 000, , , ,04 Budynek mienia komunalnego / wiejskie Gnojnik , ,04 50% , ,04 Zakup gruntów 5 000, ,00 100% 5 000, , Administracja publiczna , ,24 46% , , ,00 144, Urzędy Wojewódzkie , ,46 39% , ,46 wydatki bieżące : , ,46 39% , ,46 wydatki osobowe niezaliczone do 319,00 319,00 100% 319,00 319,00 wynag. - wynagrodzenia osobowe , ,50 35% , , dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,71 100% , , składki na ubezpieczenia społeczne , ,43 42% Strona , ,43 - -

5 - składki na FP 3 834, ,00 42% 3 834, , odpis na ZFŚS 3 000, ,09 75% 3 000, , zakup materiałów i pomocy 2 100,00 538,83 26% 2 100,00 538, dydaktycznych usługi pozostałe 4 500, ,80 50% 4 500, , Szkolenia 3 000, ,00 55% 3 000, , Zakup papieru oraz akcesoriów 581,00 396,50 68% 581,00 396,50 komputerowych w tym licencji Koszty podróży 1 500,00 613,60 41% 1 500,00 613, Rady Gmin , ,50 37% , ,50 wydatki bieżące: , ,50 37% , , diety radnych , ,18 42% , , pozostałe wydatki 2 500,00 200,00 8% 2 500,00 200, zakupy materiałów 4 375,00 385,32 9% 4 375,00 385, zakup akcesoriów komp. 125,00 114,00 91% 125,00 114, Urzędy Gmin , ,06 47% , ,06 wydatki bieżące : , ,15 47% , ,15 wynagrodzenia osobowe , ,13 42% , , wydatki osobowe niezaliczone do wynag ,00 319,00 11% 3 000,00 319,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,35 100% , , Wynagrodzenia bezosobowe , ,27 74% , , składki na ubezpieczenia społeczne , ,24 41% , , Składki na fundusz pracy , ,10 41% , , Odpis na ZFŚS , ,12 73% , , Zakup energii elektrycznej i gazu , ,62 64% , , Delegacje i ryczałty , ,64 46% , , Opłata Internetu 2 348,00 712,68 30% 2 348,00 712, Opłata telefonii komórkowej 2 700, ,91 52% 2 700, , Opłata telefonii stacjonarnej , ,08 52% , , Badania lekarskie 1 600,00 628,50 39% 1 600,00 628, Różne opłaty i składki 2 000, ,00 57% 2 000, , Składki na PFRON 7 000, ,00 23% 7 000, , Strona 14

6 Zakup materiałów i pomocy , ,27 36% dydaktycznych , , Szkolenia pracowników , ,00 52% , , Zakup papieru oraz akcesoriów , ,93 57% , ,93 - komputerowych w tym licencji - Zakup usług pozostałych w tym , ,31 56% , ,31 remonty - - wydatki majątkowe , ,91 64% , ,91 zakup urządzenia do odczytu stanu , ,91 64% , ,91 liczników wody i ścieków Promocja jednostek samorządu , ,62 63% , ,62 terytorialnego Wydatki bieżące , ,62 63% , ,62 Promocja gminy , ,62 63% , , Pozostała działalność , ,60 39% , , ,00 144,60 wydatki bieżące , ,60 39% , , ,00 144,60 diety dla sołtysów , ,00 42% , ,00 składka na stowarzyszenie gmin 1 125, ,00 93% 1 125, ,00 małopolski Zakup materiałów i wyposażenia, 2 015,00 0,00 0% 2 015,00 0,00 wydatki pozostałe Utrzymanie sali sołtysa : 1 348,00 144,60 11% 1 348,00 144,60 Uszew - zakup gazu 148,00 144,60 98% 148,00 144,60 - Gnojnik 1 200,00 0,00 0% 1 200, Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa , ,06 90% , , Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i 1 000,00 254,83 25% 1 000,00 254,83 - Ochrony Prawa - wydatki bieżące 1 000,00 254,83 25% 1 000,00 254, Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 254,83 36% 700,00 254, Składki ZUS 106,00 0,00 0% Strona ,00 0,00 - -

7 Składki FP 18,00 0,00 0% 18,00 0, Zakup papieru 176,00 0,00 0% 176,00 0, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1 860, ,20 100% 1 860, ,20 wydatki bieżące 1 860, ,20 100% 1 860, ,20 diety dla członków Komisji Wyborczej 100% 1 470, , , ,00 Wynagrodzenia bezosobowe 212,00 212,00 100% 212,00 212,00 Składki ZUS 32,00 32,01 100% 32,00 32,01 Składki FP 6,00 5,19 87% 6,00 5,19 Delegacje 15,00 15,00 100% 15,00 15,00 zakup atramentu 125,00 125,00 100% 125,00 125, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,03 93% , ,03 wydatki bieżące , ,03 93% , ,03 diety dla członków Komisji Wyborczej 100% 5 940, , , ,00 Wynagrodzenia bezosobowe 2 240, ,98 73% 2 240, ,98 Składki ZUS 210,00 0,00 0% 210,00 0,00 Składki FP 34,00 0,00 0% 34,00 0,00 Telefonia komórkowa 150,00 150,00 100% 150,00 150,00 Delegacje 167,00 167,20 100% 167,00 167,20 Zakup usług pozostałych 1 795, ,60 100% 1 795, ,60 Zakup materiałów i papieru 1 226, ,43 100% 1 226, ,43 Zakup akcesoriów komputerowych 782,00 782,82 100% 782,00 782, Obrona narodowa 300,00 0,00 0% 300,00 0, Pozostałe wydatki obronne 300,00 0,00 0% 300,00 0,00 Wydatki bieżące 300,00 0,00 0% 300,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 0,00 0% 300,00 0,00 Strona 16

8 754 Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa , ,20 43% , , , , Komendy powiatowe Policji 5 500, ,00 64% 5 500, ,00 wydatki bieżące 5 500, ,00 64% 5 500, ,00 Wpłata na Fundusz wsparcia Policji 5 500, ,00 64% 5 500, , Komendy powiatowe Państwowej 100% Straży Pożarnej 4 500, , , ,00 wydatki majątkowe 4 500, ,00 100% 4 500, ,00 Pomoc finansowa dla Starostwazakup namiotu pneumatycznego 4 500, ,00 100% 4 500, , Ochotnicze Straże Pożarne , ,68 40% , , , ,00 wydatki bieżące , ,22 41% , , , ,00 dotacje dla OSP/wiejskie Zawada 100% Uszewska 5 950, , , , , ,00 Wynagrodzenia bezosobowe , ,92 46% , ,92 ekwiwalent za udział w akcjach , ,62 10% , ,62 Utrzymanie gotowości bojowej w tym : 41% , , , , , ,68 Zakup paliwa, płynów i części ,00 44% , , ,51 zamiennych Energia w garażach 5 000,00 313,49 6% 5 000,00 313,49 Remont sprzętu, samochodów i remiz 71% 2 000, , ,00 OSP 7 000, ,00 Remont - Gnojnik wiejskie 5 000, ,00 100% 0,00 0, , ,00 Ubezpieczenia 6 000, ,00 37% 6 000, ,00 Pozostałe wydatki :szkolenia , ,68 34% , ,68 strażaków, badania okresowe samochodów strażackich Wydatki majątkowe , ,46 38% , , , ,00 centralne ogrzewanie OSP Lewniowa i , ,46 38% , , , ,00 Gosprzydowa, okna OSP Uszew w tym: wiejskie Lewniowa 3 000,00 0,00 0% 3 000,00 0,00 Strona 17

9 Stolarka okienna - wiejskie Uszew 8 134, ,74 100% 7 134, , , ,00 Centralne ogrzewanie wiejskie , ,72 100% 4 315, , , ,00 Gosprzydowa Obrona Cywilna 3 300,00 860,71 26% 3 300,00 860,71 wydatki bieżące : 3 300,00 860,71 26% 3 300,00 860,71 Wynagrodzenia bezosobowe 1 044,00 355,42 34% 1 044,00 355, Podróże służbowe 100,00 0,00 0% 100,00 0,00 Zakup materiałów, tonera oraz usługi 2 156,00 505,29 23% 2 156,00 505, pozostałe Zarządzanie kryzysowe 5 000, ,81 49% 5 000, ,81 wydatki bieżace 5 000, ,81 49% 5 000, ,81 wynagrodzenie bezosobowe 600,00 514,00 86% 600,00 514,00 Zakup materiałów 4 400, ,81 44% 4 400, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,06 55% , , Pobór podatków, opłat i , ,06 55% , ,06 niepodatkowych należności budżetowych wydatki bieżące , ,06 55% , , wynagrodzenia prowizyjne , ,73 56% , , składki ZUS 4 530, ,35 50% 4 530, , składki FP 735,00 304,98 41% 735,00 304, Obsługa długu publicznego , ,45 29% , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek , ,45 29% , ,45 - Wydatki bieżące , ,45 29% , , Odsetki od kredytu , ,23 - Odsetki od pożyczek 1 424, , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 Strona 18

10 801 Rezerwa Ogólna , , Rezerwa do dyspozycji jednostek 5 595,00 0, ,00 - pomocniczych wieś Gnojnik 1 400, ,00 wieś Gosprzydowa 850,00 850,00 wieś Uszew 798,00 798,00 wieś Biesiadki 293,00 293,00 wieś Zawada Uszewska 500,00 500,00 wieś Lewniowa 680,00 680,00 wieś Żerków 1 074, ,00 Rezerwa celowa - zarządzanie 5 000, ,00 kryzysowe Oświata i wychowanie , ,38 48% , , , , Szkoły Podstawowe , ,99 47% , , , ,00 wydatki bieżące , ,78 51% , , , ,00 Wynagrodzenia osobowe , ,41 47% , ,41 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,16 89% , ,16 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,38 47% , ,38 Składki na FP , ,74 41% , ,74 Odpis na zakładowy ZFŚŚ , ,00 77% , ,00 Pozostałe wydatki bieżące: pomoce naukowe, dodatek wiejski i mieszkaniowy, energia, remonty, Internet, telefonia stacjonarna, delegacje, papier, akcesoria komp. usługi obce,szkolenia,badania pracowników / wiejskie Gnojnik,Gosprzydowa, Uszew , ,09 53% , , , ,00 Wydatki majątkowe , ,21 1% , , ,00 0,00 PSP Uszew , ,21 1% , ,21 Szkoła Biesiadki wiejskie Biesiadki ,00 0,00 0% ,00 0, ,00 0,00 Wydatki bieżące w rozbiciu na poszczególne placówki , ,78 51% , , , ,00 Strona 19

11 Publiczna Szkoła Podstawowa w , ,27 51% , ,27 500,00 500,00 Gnojniku Wynagrodzenia osobowe , ,49 46% , ,49 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,69 89% , ,69 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,21 46% , ,21 Składki na FP , ,78 41% , ,78 Odpis na zakładowy ZFŚŚ , ,00 76% , ,00 Pozostałe wydatki bieżące pomoce naukowe, dodatek wiejski i mieszkaniowy, energia, remonty, Internet, telefonia stacjonarna, delegacje, papier, akcesoria komp. usługi obce / wiejskie Gnojnik , ,10 53% , ,10 500,00 500,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w , ,09 53% , , , ,00 Uszwi Wynagrodzenia osobowe , ,03 47% , ,03 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,81 86% , ,81 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,95 48% , ,95 Składki na FP , ,23 40% , ,23 Odpis na ZFŚŚ , ,00 76% , ,00 Pozostałe wydatki bieżące pomoce naukowe, dodatek wiejski i mieszkaniowy energia, remonty, Internet, telefonia stacjonarna, delegacje, papier, akcesoria komp. usługi obce /wiejskie Uszew , ,07 59% , , , ,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w , ,39 51% , ,39 0,00 0,00 Biesiadkach Wynagrodzenia osobowe , ,05 47% , ,05 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,11 89% , ,11 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,94 45% , ,94 Składki na FP , ,96 39% , ,96 Odpis na zakładowy ZFŚŚ , ,00 77% , ,00 Strona 20

12 Pozostałe wydatki bieżące pomoce naukowe, dodatek wiejski i mieszkaniowy energia,materiały,remonty, Internet, telefonia stacjonarna, delegacje, papier, akcesoria komp. usługi obce,badania pracow,szkolenia , ,33 56% , ,33 Publiczna Szkoła Podstawowa w , ,01 50% , ,01 Lewniowej Wynagrodzenia osobowe , ,01 47% , ,01 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,21 90% , ,21 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,48 47% , ,48 Składki na FP , ,44 42% , ,44 Odpis na ZFŚŚ , ,00 81% , ,00 Pozostałe wydatki bieżące pomoce naukowe, dodatek wiejski i mieszkaniowy energia, remonty, Internet, telefonia stacjonarna, delegacje, papier, akcesoria komp. usługi obce, badania pracow, , ,87 42% , ,87 Publiczna Szkoła Podstawowa w , ,02 51% , ,02 300,00 300,00 Gosprzydowej Wynagrodzenia osobowe , ,83 47% , ,83 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,34 93% , ,34 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,80 46% , ,80 Składki na FP , ,33 42% , ,33 Odpis na ZFŚŚ , ,00 74% , ,00 Strona 21

13 Pozostałe wydatki bieżące pomoce naukowe, dodatek wiejski i mieszkaniowy energia, materiały remonty, Internet, telefonia stacjonarna, delegacje, papier, akcesoria komp. usługi obce, badania pracowników , ,72 52% , ,72 300,00 300, Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych , ,46 45% , ,46 wydatki bieżące , ,46 45% , ,46 Wynagrodzenia osobowe , ,47 44% , ,47 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 982, ,54 97% 5 982, ,54 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,30 44% , ,30 Składki na FP 2 255,00 936,56 42% 2 255,00 936,56 Odpis na ZFSŚ 5 672, ,00 64% 5 672, ,00 Pozostałe wydatki bieżące : dodatek wiejski i mieszkaniowy pomoce naukowe, remonty, usługi obce , ,59 24% , ,59 Wydatki bieżące w rozbiciu na , ,46 45% , ,46 poszczególne placówki Zerówka Gosprzydowa , ,26 44% , ,26 Wynagrodzenia osobowe , ,87 43% , ,87 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 526, ,93 97% 2 526, ,93 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 662, ,73 44% 5 662, ,73 Składki na FP 976,00 400,81 41% 976,00 400,81 Odpis na ZFSS 3 236, ,00 57% 3 236, ,00 Pozostałe wydatki bieżące: dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoce naukowe, usługi obce 8 388, ,92 24% 8 388, ,92 Zerówka Lewniowa , ,20 46% , ,20 Wynagrodzenia osobowe , ,60 44% , ,60 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 456, ,61 97% 3 456, ,61 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 426, ,57 45% 7 426, ,57 Strona 22

14 Składki na FP 1 279,00 535,75 42% 1 279,00 535,75 Odpis na ZFSS 2 436, ,00 74% 2 436, ,00 Pozostałe wydatki bieżące: dodatek wiejski i mieszkaniowy, materiały, pomoce naukowe,delegacje,remonty, papier 6 186, ,67 24% 6 186, , Przedszkola , ,56 51% , , ,00 0,00 wydatki bieżące , ,49 49% , , ,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe , ,02 46% , ,02 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,46 95% , ,46 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,88 46% , ,88 Składki na FP , ,19 37% , ,19 Odpis na ZFSŚ , ,00 75% , ,00 Pozostałe wydatki bieżące: dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoce naukowe, energia, remonty, Internet, telefonia stacjonarna, delegacje, papier, akcesoria komp. usługi obce, badania prac. zakup żywności , ,94 44% , , ,00 0,00 Wydatki majątkowe , ,07 62% , ,07 0,00 0,00 Przedszkole Gnojnik , ,07 62% , ,07 Wydatki bieżące w rozbiciu na poszczególne , ,49 49% , , ,00 0,00 placówki Publiczne Przedszkole Gnojnik , ,76 50% , ,76 Wynagrodzenia osobowe , ,26 45% , ,26 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,08 94% , ,08 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,86 45% , ,86 Składki na FP 6 162, ,22 39% 6 162, ,22 Odpis na ZFSŚ , ,00 75% , ,00 Strona 23

15 Pozostałe wydatki bieżące. dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoce naukowe, energia, remonty, Internet, telefonia stacjonarna, delegacje, papier, akcesoria komp. usługi obce, badania prac. zakup żywności , ,34 54% , ,34 Publiczne Przedszkole Uszew , ,18 48% , , ,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe , ,95 46% , ,95 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,25 97% , ,25 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,24 46% , ,24 Składki na FP 4 986, ,87 33% 4 986, ,87 Odpis na ZFSŚ , ,00 77% , ,00 Pozostałe wydatki bieżące dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoce naukowe, energia, remonty, Internet, telefonia stacjonarna, delegacje, papier, usługi obce, badania prac. Zakup żywności/ wiejskie Uszew , ,87 39% , , ,00 0,00 Publiczne Przedszkole w Biesiadkach , ,86 50% , ,86 Wynagrodzenia osobowe , ,90 50% , ,90 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 920, ,78 97% 4 920, ,78 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 49% , ,70 Składki na FP 1 900,00 825,36 43% 1 900,00 825,36 Odpis na ZFSS 6 142, ,00 73% 6 142, ,00 Pozostałe wydatki bieżące dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoce naukowe, energia, remonty, badania pracown.,szkolenia, telefonia stacjonarna, delegacje, papier, akcesoria komp. usługi obce , ,12 38% , ,12 Strona 24

16 Publiczne Przedszkole w Lewniowej , ,69 49% , ,69 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe , ,91 53% , ,91 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 654,00 586,35 90% 654,00 586,35 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 855, ,08 42% 3 855, ,08 Składki na FP 627,00 228,74 36% 627,00 228,74 Odpis na ZFSS 2 436, ,00 74% 2 436, ,00 Dodatek wiejski, mieszkaniowy, zakup materiałów, usługi remontowe 5 175, ,61 25% 5 175, , Gimnazja , ,68 50% , ,68 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,68 50% , ,68 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe , ,64 46% , ,64 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,67 90% , ,67 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,72 48% , ,72 Składki na FP , ,19 41% , ,19 Odpis na ZFSŚ , ,00 75% , ,00 Pozostałe wydatki bieżące dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoce naukowe, energia, remonty, Internet, telefonia stacjonarna, delegacje, papier, akcesoria komp. usługi obce, szkolenia , ,46 45% , ,46 0,00 0,00 Wydatki bieżące w rozbiciu na poszczególne gimnazja , ,68 50% , ,68 0,00 0,00 Publiczne Gimnazjum Gnojnik , ,67 49% , ,67 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe , ,68 46% , ,68 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,17 91% , ,17 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,22 46% , ,22 Składki na FP , ,83 42% , ,83 Odpis na ZFSŚ , ,00 74% , ,00 Strona 25

17 Pozostałe wydatki bieżące dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoce naukowe, energia, remonty, Internet, telefonia stacjonarna, delegacje, papier, akcesoria komp. usługi obce,badania pracowników , ,77 44% , ,77 Publiczne Gimnazjum w Uszwi , ,01 51% , ,01 Wynagrodzenia osobowe , ,96 47% , ,96 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,50 89% , ,50 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,50 50% , ,50 Składki na FP , ,36 41% , ,36 Odpis na ZFSŚ , ,00 75% , ,00 Pozostałe wydatki bieżące dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoce naukowe, energia, remonty, Internet, telefonia stacjonarna, delegacje, papier, akcesoria komp. usługi obce,szkolenia, badania pracown , ,69 47% , , Dowożenie uczniów do szkół , ,78 44% , ,78 wydatki bieżące , ,78 44% , ,78 - Gimnazjum Gnojnik , ,78 45% , ,78 - SP Biesiadki , ,00 39% , , Zespoły obsługi ekonomiczno , ,25 45% , ,25 administracyjnej szkół wydatki bieżące , ,25 45% , ,25 Wynagrodzenia osobowe , ,86 43% , ,86 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,27 94% , ,27 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,29 43% , ,29 Składki na FP 7 273, ,57 41% 7 273, ,57 Odpis na zakładowy ZFSŚ 6 129, ,00 80% 6 129, ,00 Szkolenia 3 500,00 985,00 28% 3 500,00 985,00 Delegacje 1 200,00 351,10 29% 1 200,00 351,10 Telefonia stacjonarna 3 200,00 987,74 31% 3 200,00 987,74 Strona 26

18 Pozostałe wydatki bieżące , ,42 32% , , Dokształcanie i doskonalenie , ,96 30% , ,96 nauczycieli wydatki bieżące , ,96 30% , ,96 SP Biesiadki 4 223, ,00 43% 4 223, ,00 SP Lewniowa 4 358,00 931,95 21% 4 358,00 931,95 SP Uszew 4 254, ,46 33% 4 254, ,46 SP Gnojnik 7 022, ,80 20% 7 022, ,80 SP Gosprzydowa 3 949, ,10 59% 3 949, ,10 PG Gnojnik 6 261, ,10 22% 6 261, ,10 PG Uszew 3 069, ,03 42% 3 069, ,03 PP Gnojnik 1 800,00 27,20 2% 1 800,00 27,20 PP Uszew 1 374,00 511,32 37% 1 374,00 511, Stołówki szkolne , ,14 42% , ,14 wydatki bieżące , ,14 42% , ,14 Wynagrodzenia osobowe , ,11 46% , ,11 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 352, ,09 92% 8 352, ,09 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,94 47% , ,94 Składki na FP 2 706,00 984,14 36% 2 706,00 984,14 Odpis na ZFSŚ 5 814, ,00 80% 5 814, ,00 Pozostałe wydatki bieżące zakup żywności, energia, remonty,badania lekarskie,delegacje, telefonia stacjonarna, papier, usługi obce, szkolenia , ,86 34% , ,86 Wydatki bieżące w rozbiciu na poszczególne stołowki , ,14 42% , ,14 Stołówka przy PSP Gnojnik , ,27 40% , ,27 Wynagrodzenia osobowe , ,06 47% , ,06 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 373, ,14 91% 5 373, ,14 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,30 47% , ,30 Składki na FP 1 765,00 578,10 33% 1 765,00 578,10 Odpis na ZFSŚ 3 771, ,00 80% 3 771, ,00 Strona 27

19 Pozostałe wydatki bieżące zakup żywności, energia, remonty,badania lekarskie,delegacje, telefonia stacjonarna, papier, usługi obce, szkolenia , ,67 33% , ,67 Stołówka przy PSP Uszew , ,87 45% , ,87 Wynagrodzenia osobowe , ,05 45% , ,05 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 979, ,95 93% 2 979, ,95 Składki na ubezpieczenie społeczne 5 459, ,64 46% 5 459, ,64 Składki na FP 941,00 406,04 43% 941,00 406,04 Odpis na ZFSŚ 2 043, ,00 80% 2 043, ,00 Pozostałe wydatki bieżące zakup żywności, badania lekarskie,delegacje, , ,19 39% , ,19 materiały Pozostała działalność , ,56 85% , ,56 wydatki bieżące , ,56 85% , ,56 Nagrody Wójta 7 300,00 0,00 0% 7 300,00 0,00 Składki na FP 179,00 0,00 0% 179,00 0,00 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 038,00 0,00 0% 1 038,00 0,00 koszty kształcenia młodocianych pracowników-dotacja , ,56 100% , , Ochrona zdrowia , ,07 56% , , Zwalczanie narkomanii 3 500,00 0,00 0% 3 500,00 0,00 Wydatki bieżące 3 500,00 0,00 0% 3 500,00 0, Zakup materiałów, zakup usług 3 500,00 0,00 0% 3 500,00 0,00 pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,07 62% , ,07 wydatki bieżące , ,07 62% , , Wynagrodzenia osobowe 6 200, ,01 46% 6 200, , Wynagrodzenia bezosobowe 4 500, ,00 43% 4 500, ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 447,00 447,00 100% 447,00 447, Telefonia stacjonarna 342,00 341,11 100% 342,00 341,11 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 076,00 532,46 49% 1 076,00 532, Strona 28

20 852 Składki na FP 164,00 81,51 50% 164,00 81, Odpis na zakładowy ZFSŚ 200,00 150,00 75% 200,00 150, szkolenia 1 500,00 0,00 0% 1 500,00 0,00 Delegacje 300,00 5,00 2% 300,00 5,00 Dotacja dla LKS ów , ,00 81% , ,00 Zakup materiałów oraz pozostałe , ,98 49% , , wydatki Pozostała działalność 7 000,00 0,00 0% 7 000,00 0,00 wydatki bieżące 7 000,00 0,00 0% 7 000,00 0,00 Pomoc finansowa dla powiatu - zakup szczepionek 7 000,00 0,00 0% 7 000,00 0,00 Pomoc Społeczna , ,90 47% , , , ,88 48% , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące , ,88 48% , , Zwrot dotacji nienależnie pobranych , ,00 47% , ,00 Wynagrodzenia osobowe , ,33 49% , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 200, ,41 100% 2 200, , Składki na ubezpieczenie społeczne , ,35 37% , , Składki na FP 970,00 474,30 49% 970,00 474, Delegacje 500,00 172,80 35% 500,00 172,80 Zakup akcesoriów komputerowych 730,00 730,00 100% 730,00 730,00 Odsetki od dotacji wykorzystanych 1 300,00 579,79 45% 1 300,00 579, niezgodnie z przeznaczeniem Zakup materiałów i artykuów 7 800, ,92 40% 7 800, , papierniczych Zakup usług pozostałych , ,72 48% , , Szkolenia pracowników 2 000,00 460,00 23% 2 000,00 460, Telefonia stacjonarna 4 200, ,23 32% 4 200, , Odpis na ZFŚS 1 401, ,03 75% 1 401, , Strona 29

21 Świadczenia społeczne , ,00 48% , , Składki na ubezpieczenie 6 800, ,20 44% 6 800, ,20 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - - Wydatki bieżące 6 800, ,20 44% 6 800, , W tym: składki na ubezpieczenie 44% zdrowotne 6 800, , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz , ,02 42% , ,02 składki na ubezpieczenia społeczne - - Wydatki bieżące , ,02 42% , , zasiłki i pomoc w naturze , ,34 41% , ,34 Zakup usług przez jst od innych jst 48% - - (pobyt w domu pomocy społecznej) , , , , Terenowe Ośrodki Pomocy , ,72 49% , , Społecznej wydatki bieżące , ,72 49% , , Wynagrodzenia osobowe , ,25 45% , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,09 100% , , Składki na ubezpieczenie społeczne , ,50 50% , , Składki na FP 4 596, ,47 50% 4 596, , Odpis na zakładowy ZFSŚ 5 167, ,15 75% 5 167, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 993,83 66% 1 500,00 993,83 Telefonia stacjonarna 1 886,00 453,97 24% 1 886,00 453,97 Szkolenia pracowników 1 472,00 635,00 43% 1 472,00 635,00 Delegacje 1 650, ,82 63% 1 650, ,82 Pozostałe wydatki bieżące: zakup usług, badania lekarskie,wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz , ,64 41% 6 147, , Pozostała działalność , ,08 39% , , wydatki bieżące: , ,08 39% , , Strona 30

22 - dożywianie , ,08 41% , , wkład własny do POKL , ,00 20% , ,00 Wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne 5 808, ,00 25% 5 808, , Pozostałe zadania w zakresie , ,37 43% , ,37 polityki społecznej Pozostała działalność , ,37 43% , ,37 wydatki bieżące: , ,37 43% , ,37 Świadczenia społeczne 1 145,00 0,00 0% 1 145,00 0,00 wynagrodzenia osobowe , ,40 48% , ,40 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 176, ,49 48% 4 176, ,49 wynagrodzenia bezosobowe 5 655,00 168,00 3% 5 655,00 168,00 Składki na FP 639,00 305,34 48% 639,00 305,34 Zakup materiałów , ,05 79% , ,05 Zakup usług pozostałych , ,09 31% , ,09 Delegacje 1 561,00 120,50 8% 1 561,00 120,50 Szkolenia 900,00 190,00 21% 900,00 190,00 zakup papieru 112,00 111,50 100% 112,00 111, Edukacyjna Opieka Wychowawcza , ,29 69% , , Świetlice Szkolne , ,29 50% , , wydatki bieżące , ,29 50% , , Wynagrodzenia osobowe , ,49 47% , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 582, ,77 97% 3 582, , Składki na ubezpieczenie społeczne 7 444, ,14 47% 7 444, , Składki na FP 1 283,00 541,17 42% 1 283,00 541, Odpis na ZFSŚ 2 907, ,00 75% 2 907, , Pozostałe wydatki bieżące, dodatki mieszkaniowe i wiejskie zakup żywności, usług pozostałych, badania lekarskie, energia, remonty, pomoce dydaktyczne 8 319, ,72 35% 8 319, , Strona 31

23 Wydatki bieżące w rozbiciu na poszczególne świetlice , ,29 50% , , Świetlica Uszew , ,84 50% , , wydatki bieżące , ,84 50% , , Wynagrodzenia osobowe , ,64 47% , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 078, ,09 98% 3 078, , Składki na ubezpieczenie społeczne 6 371, ,47 47% 6 371, , Składki na FP 1 098,00 480,59 44% 1 098,00 480, Odpis na ZFSŚ 2 436, ,00 74% 2 436, , Pozostałe wydatki bieżące, dodatek mieszkaniowy i wiejski,badania lekarskie, delegacje,materiały, pomoce dydaktyczne 6 019, ,05 37% 6 019, , Świetlica przy Gimnazjum Gnojnik 1 300,00 142,80 11% 1 300,00 142,80 Zakup materiałów 1 300,00 142,80 11% 1 300,00 142,80 Świetlica przy PSP Biesiadki , ,65 54% , ,65 Wynagrodzenia osobowe 7 048, ,85 50% 7 048, ,85 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 504,00 463,68 92% 504,00 463,68 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 073,00 540,67 50% 1 073,00 540, Składki na FP 185,00 60,58 33% 185,00 60,58 Odpis na ZFSŚ 471,00 375,00 80% 471,00 375, Zakup materiałów 1 000,00 576,87 58% 1 000,00 576, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100% , , wydatki bieżące , ,00 100% , ,00 Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów , ,00 100% , , Dokształcanie i doskonalenie 381,00 0,00 0% 381,00 0,00 nauczycieli - - wydatki bieżące 381,00 0,00 0% 381,00 0, Świetlica Szkolna Uszew - delegacje, 381,00 0,00 0% 381,00 0, materiały Strona 32

24 900 Gospodarka komunalna , ,14 32% , , , ,90 ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,62 39% , ,62 wydatki bieżące: , ,62 39% , , Zakup materiałów i usług pozostałych 2 481, ,55 67% 2 481, , Zakup energii , ,60 52% , , Bieżąca eksploatacja i utrzymanie , ,31 41% , , oczyszczalni różne opłaty i składki ,00 941,16 6% ,00 941,16 wpłaty gmin na rzecz związków komunalnych i oplata za odprowadzenie ścieków do wód Oczyszczanie miast i wsi , ,00 37% , ,00 wydatki bieżące , ,00 37% , ,00 Wywóz śmieci z terenu Gminy , ,00 37% , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,90 50% , ,90 wydatki bieżące , ,90 50% , ,90 Zakup energii elektrycznej , ,32 52% , ,32 - wieś Gnojnik , ,59 57% , ,59 - wieś Uszew , ,69 54% , ,69 - wieś Biesiadki , ,70 46% , ,70 - wieś Lewniowa , ,33 51% , ,33 - wieś Gosprzydowa , ,67 45% , ,67 - wieś Zawada Uszewska , ,31 55% , ,31 - wieś Żerków 2 622, ,03 44% 2 622, ,03 Zakup usług remontowych , ,58 46% , ,58 - wieś Gnojnik , ,20 46% , ,20 - wieś Uszew , ,42 46% , ,42 - wieś Biesiadki 7 806, ,52 46% 7 806, ,52 - wieś Lewniowa , ,20 46% , ,20 - wieś Gosprzydowa 5 373, ,50 46% 5 373, ,50 Strona 33

25 - wieś Zawada Uszewska 7 193, ,98 46% 7 193, ,98 - wieś Żerków 1 378,00 635,76 46% 1 378,00 635, Pozostała działalność , ,62 29% , ,62 wydatki bieżące , ,49 19% , ,49 Wydatki osobowe nie zaliczone do 600,00 0,00 0% 600,00 0,00 wynagrodzeń -ekwiwalent za używanie odzieży własnej wynagrodzenia osobowe , ,01 20% , ,01 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 733, ,60 100% 2 733, ,60 składki ZUS 6 047,00 810,11 13% 6 047,00 810,11 składki FP 990,00 209,27 21% 990,00 209,27 odpis na ZFŚS 316,00 0,00 0% 316,00 0,00 zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac interwencyjnych 200,00 0,00 0% 200,00 0,00 Zakup usług pozostalych 52,00 0,00 0% 52,00 0,00 Zakup usług pozostałych usuwanie 8 400,00 0,00 0% 8 400,00 0,00 azbestu z terenu gminy z dotacji ze Starostwa Badania lekarskie 1 400,00 159,50 11% 1 400,00 159,50 wydatki majątkowe , ,13 29% , ,13 Program " Odnowa wsi " , ,13 29% , , Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego , ,77 47% , , , , Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby , ,00 50% , , , ,00 dotacje w tym : , ,00 50% , , , ,00 wiejskie Uszew 500,00 500,00 100% 500,00 500,00 wiejskie Gosprzydowa 1 000, ,00 100% 1 000, , Biblioteki , ,00 50% , ,00 - dotacje , ,00 50% , , Pozostała działalność , ,77 25% , , , ,81 wydatki bieżące , ,81 10% 0,00 0, , ,81 Strona 34

26 Energia w DL w tym: 4 300, ,41 44% 0,00 0, , ,41 - DL Biesiadki 1 800, ,57 59% 1 800, ,57 - DL Zawada Uszewska 2 500,00 824,84 33% 2 500,00 824,84 Zakup materiałów i usług 6 500,00 0,00 0% remontowych Dom Ludowy Zawada Uszewska, 6 500,00 0,00 Zakup materiałów i usług pozostałych ,00 386,40 3% Dom Ludowy Biesiadki ,00 386,40 wydatki majątkowe , ,96 34% , ,96 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne -DL Biesiadki , ,96 34% , , Kultura fizyczna i sport , ,72 38% , , , , Obiekty sportowe , ,72 27% , ,72 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,72 27% , ,72 Boisko Żerków , ,31 94% , ,31 Boisko Gnojnik 4 000,00 0,00 0% 4 000,00 - Boisko Uszew , ,30 95% , ,30 Budowa kompleksów rekreacyjno sportowych , ,11 7% , ,11 0,00 0, Zadania w zakresie kultury , ,00 84% fizycznej i sportu dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 95% , , , , , , , ,00 - LKS Gnojnik , ,00 91% , , ,00 - LKS Uszew , ,00 94% , , ,00 - LKS Biesiadki 8 000, ,00 100% 8 000, ,00 - LKS Gosprzydowa 9 500, ,00 100% 8 000, , , ,00 Wydatki bieżące 7 053,00 0,00 0% 7 053,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenia bezosobowe - trener ,00 0,00 0% 6 553,00 Orlik 2012 zakup materiałów - Orlik ,00 0,00 0% 500,00 0,00 ogółem , ,90 38% , , , ,13 Strona 35

27 Wydatki bieżące , ,70 48% Wydatki majątkowe , ,20 18% razem , ,90 38% Strona 36

28 Strona 37

29 Strona 38

30 Strona 39

31 Strona 40

32 Strona 41

33 Strona 42

34 Strona 43

35 Strona 44

36 Strona 45

37 Strona 46

38 Strona 47

39 Strona 48