Uchwala Nr XIII/78/2012 Rady Gminy Czemierniki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

Transkrypt

1 Uchwala Nr XIII/78/2012 Rady Gminy Czemierniki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litd, lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, póz z późn. zm.) oraz art. 212 ust.2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie zł, z tego dochody bieżące zł i dochody majątkowe zł zgodnie z zał. nr l, w tym: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie zł, 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł, 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie zł. 2 Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie zł, z tego wydatki bieżące zł i wydatki majątkowe zł zgodnie z zał. nr 2, w tym: 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie zł, 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł, 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania. narkomanii w kwocie zł. 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie zł. 3 ; Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości zł. Nadwyżkę budżetową przeznacza się na rozchody zaplanowane w zał. nr 3.

2 11 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 100 zł. 2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 100 zł Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie zł. 2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działo w klasyfikacji budżetowej. 2. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy. 14 Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 15 Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. 16 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy

3 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Czemierniki Nr XIII/78/2012 z dn r. w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Nazwa Plan ogółem bieżące Rolnictwo i łowiectwo Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej f 700 Gospodarka mieszkaniowa , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości : 1271, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Administracja publiczna Wpływy z usług Pozostałe odsetki Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomości 3 odatek rolny Podatek leśny 'odatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej 45, , , , Strona 1 z 4

4 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,0( 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 42 OOO.OC 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1211, Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Różne rozliczenia , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie ,00 wydatków na realizaqę zadań finansowanych z Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 45^ Pomoc społeczna Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 00 o.ool Wpływy z różnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej bieżące razem: , majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Strona 2 z 4

5 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,» T" Transport i łączność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka mieszkaniowa 1pkt2i3 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1pkt2i3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "^ majątkowe razem: , , , , ,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Nazwa Plan ogółem bieżące 750 Administracja publiczna ,00 Strona 3 z 4

6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: C ,^ ,00 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00

7 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czemierniki Nr XIII/78/2012 z dnia r. Rodzaj zadania: Własne Z tego złego: z tego: Dział Nazwa 4 Plan 5 Wydatki bieżące 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją Ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych: 11 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu poręczeń l gwarancji 13 obsługa długu 14 Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13, 17 zakup l objęcie akcji l udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Transport i łączność Drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego o.oo 750 Administracja publiczna , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast l miast na prawach powiatu) , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zarządzanie kryzysowe Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia , , , , Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego Rezerwy ogólne i celowe , , Oświata i wychowanie S , , , Szkoły podstawowe , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , Przedszkola , , Strona 1 z 3

8 80110 Gimnazja , , :^ , ^h Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne l przedszkolne , , , , Pozostała działalność Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna , , , , , Domy pomocy społecznej , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej , , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stale Ośrodki pomocy społecznej , , , , Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , świetlice szkolne , , , , Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa l ochrona wód Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów l dróg Wpływy l wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat l kar za korzystanie ze środowiska e Pozostała działalność Kultura l ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy l ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki razem: , , , , , , > Strona 2 z 3

9 Rodzaj zadania: Zlecone Ztego z tego: ztego: Dział Nazwa 4 Plan 5 Wydatki bieżące 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją Ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust. 1 pkt 2I3 12 wypłaty z tytułu poręczeń l gwarancji 13 obsługa długu 14 Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy Inwestycyjne 16 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 1 3, 17 zakup l objęcie akcji! udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie 63517, , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 1 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 1 ochrony prawa 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Pomoc społeczna , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne t rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Usługi opiekuńcze 1 specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki razem: , , , , , ,00 Strona 3 z 3

10 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/1g/2012 Rady Gminy Czemierniki z dnia 30 stycznia 2012 r. Przychody i rozchody budżetu gminy Lp. Przychody Kwota w złotych 1. Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe na rynku krajowym Razem przychody Lp. Rozchody Kwota w złotych Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 963 środków pochodzących z budżetu UE Spłaty rat kredytów długoterminowych Razem rozchody

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/78/2012 Rady Gminy Czemierniki z dnia 30 stycznia 2012 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2012 roku. Dział Jednostka sektora finansów publicznych Jednostka spoza sektora finansów publicznych Treść 4 Nazwa jednostki Samorządowy Zakład Budżetowy Gminna Biblioteka Publiczna Nazwa jednostki Kluby sportowe podmiotowej Kwota dotacji przedmiotowej celowej 7 40 RAZEM

12 Lp. 1 WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2012 ROKU Nazwa zadania inwestycyjnego Dział W tym: 2 3 Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia 4 Nakłady planowane na rok 6 Środki własne UG 8 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/78/2012 Rady Gminy Czemierniki z dnia 30 stycznia 2012 r. Środki z UE 9 Inne dotacje 10 OGÓŁEM Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Wygnanów i części m. Czemierniki Przebudowa drogi Nr 1249L Lichty - Wrzosów / utwardzenie grysem/ 300 mb Przebudowa drogi gminnej w Niewęgłoszu tzw. Bramka Przebudowa drogi gminnej Skoki - Przecinka Budowa drogi gminnej w Bełczącu Ostrowy (wykonanie nasypu z piasku) Budowa drogi gminnej w Czemiernikach Nr Opracowanie dokumentacji drogi gminnej w Stoczku tzw. Dolna-Stara Wieś Remont świetlicy wiejskiej oraz budowa placu zabaw przy OSP w Bełczącu W tym : pożyczka z WFOŚiGW 670 kredyt f-sz sołecki 10 f-sz sołecki f-sz sołecki f-sz sołecki f-sz sołecki f-sz sołecki RPO PROW

13 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/78/2012 Rady Gminy Czemierniki z dnia 30 stycznia 2012 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Lp. Dział Nazwa zakładu budżetowego Przychody (w zł) Dotacje z budżetu Zakres dotacji Koszty (w zł) W tym Wpłata do budżetu Gminny Zakład Komunalny w Czemiernikach Dotacja przedmiotowa do 1 m3 ścieków w kwocie 2,30 zł 250

14 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/78/2012 Rady Gminy Czemierniki z dnia 30 stycznia 2012 r. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok Lp. Dział Jednostki budżetowe przy których utworzono rachunki dochodów Dochody (w zł) Wydatki (w zł) Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Czemiernikach

15 Wydatki z funduszu sołeckiego na 2012 rok Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/78/2012 Rady Gminy Czemierniki z dnia 30 stycznia 2012 r. Lp. Nazwa jednostki pomocniczej Wydatki inwestycyjne Remonty dróg gruntowych Koszty odśnieżania dróg gminnych Z tego wydatki bieżące na: Remonty i inne wydatki w budynkach użyteczności publicznej RAZEM Dział 600 Dział 600 Dział 600 Dział Dział 921 y 92105, OGÓŁEM Bełcząc Czemierniki Czemierniki II Lichty Niewęgłosz Skoki Stoczek Stójka Wygnanów

16 Uzasadnienie do zmian dokonanych do projektu budżetu gminy na 2012 r. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę zł - środki z PROW na doposażenie świetlic wiejskich Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę zł - środki z PROW na rozbudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Czemiernikach/ / Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę zł W tym: Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (instrumentu muzycz.) - l.000 dla Szkoły Podstawowej w Czemiernikach Rezerwa ogólna Rady Gminy Nadwyżkę budżetu zmniejsza się o kwotę zł z kwoty zł na kwotę po zmianach zł. Ponadto dokonano zmniejszeń w wielkościach planowanych rozchodów budżetu tj. spłaty pożyczki BGK na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Rozchody zmniejszono o zł z kwoty zł na kwotę po zmianach zł.