INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr XIV/ 143/ 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Koszalin 31 sierpnia 2011 roku

2 Uchwała Nr XIV / 143 / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska uchwala, co następuje : 1. Przyjmuje Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Władysław Husejko

3 Zarządzenie Nr 100 / 506 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: 1. Przyjmuje się Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, która według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku zamyka się następującymi kwotami: A/ Dochody budżetowe ogółem : plan zł, wykonanie zł, z tego: - dochody gminy plan zł, wykonanie zł, - dochody powiatu plan zł, wykonanie zł, 1) dochody bieżące: plan zł, wykonanie zł, z tego: - gminy plan zł, wykonanie zł, - powiatu plan zł, wykonanie zł, 2) dochody majątkowe: plan zł, wykonanie zł, z tego: - gminy plan zł, wykonanie zł, - powiatu plan zł, wykonanie zł, 1. Dochody na zadania własne ogółem plan zł, wykonanie zł, z tego: 1) dochody gminy plan zł, wykonanie zł, a) bieżące plan zł, wykonanie zł,

4 2 b) majątkowe plan zł, wykonanie zł, 2) dochody powiatu plan zł, wykonanie zł, a) bieżące plan zł, wykonanie zł, b) majątkowe plan zł, wykonanie zł, 2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan zł, wykonanie zł, z tego: 1) dochody gminy - plan zł, bieżące wykonanie zł, 2) dochody powiatu plan zł, wykonanie zł, a) bieżące plan zł, wykonanie zł, b) majątkowe plan zł, wykonanie 0 zł, 3. Dochody na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan zł, wykonanie zł, z tego: 1) dochody gminy - plan zł, bieżące wykonanie zł, 2) dochody powiatu plan zł, bieżące wykonanie zł. B/ Wydatki budżetowe ogółem: plan zł, wykonanie zł, z tego: - wydatki gminy plan zł, wykonanie zł, - wydatki powiatu plan zł, wykonanie zł, 1) wydatki bieżące plan zł, wykonanie zł, z tego: - gminy plan zł, wykonanie zł, - powiatu plan zł, wykonanie zł,

5 3 2) wydatki majątkowe plan zł, wykonanie zł, z tego: - gminy plan zł, wykonanie zł, - powiatu plan zł, wykonanie zł, 1. Wydatki na zadania własne ogółem plan zł, wykonanie zł, z tego: 1) wydatki gminy plan zł, wykonanie zł, a) bieżące plan zł, wykonanie zł, b) majątkowe plan zł, wykonanie zł, 2) wydatki powiatu plan zł, wykonanie zł, a) bieżące plan zł, wykonanie zł, b) majątkowe plan zł, wykonanie zł, 2. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan zł, wykonanie zł, z tego: 1) wydatki gminy - plan zł, bieżące wykonanie zł, 2) wydatki powiatu plan zł, wykonanie zł, a) bieżące plan zł, wykonanie zł, c) majątkowe plan zł, wykonanie 0 zł, 3. Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan zł, wykonanie zł, z tego: 1) wydatki gminy - plan zł, bieżące wykonanie zł, 2) wydatki powiatu - plan zł, bieżące wykonanie zł.

6 4 C/ Deficyt budżetowy D/ Przychody E/ Rozchody plan wykonanie (nadwyżka) plan wykonanie plan wykonanie zł, zł zł, zł zł, zł. F/ Samorządowy zakład budżetowy przychody: plan zł, wykonanie zł, koszty: plan zł, wykonanie zł. G/ Samorządowe instytucje kultury przychody : plan zł, wykonanie zł, koszty : plan zł, wykonanie zł. 2. Informacja, o której mowa w 1 zostanie przedłożona Radzie Miejskiej w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

7 SPIS TREŚCI strona Wstęp 7 Tabela nr 1 - Realizacja planu budżetowego - Syntetyczne zestawienie budżetu za I półrocze 2011 roku 9 ROZDZIAŁ I-DOCHODY 10 Tabela nr 2 - Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina za I półrocze 2011 r. wg źródeł powstawania 11 Tabela nr 3 - dochodów Koszalina wg źródeł powstawania wiatach Tabela nr 4 - Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina za I półrocze 2011 r. wg działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej 16 Tabela nr 5 - Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina za I półrocze 2011 r. wg działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na zadania bieżące i majątkowe 20 Syntetyczne objaśnienia do wykonania dochodów za I półrocze 2011 r. 23 Tabela nr 6 - planu dochodów Miasta Koszalina za I półrocze 2011 r. 32 ROZDZIAŁ II-WYDATKI 62 Tabela nr 7 - Realizacja planu wydatków Miasta Koszalina za I półrocze 2011 r. wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej 63 Tabela nr 8 - Dynamika wydatków Miasta Koszalina wg działów klsyfikacji budżetowej w latach Tabela nr 9 - Realizacja wydatków na zadania własne gminy, własne powiatu, zlecone gminie i powiatowi w I półroczu 2011 r. w układzie działów z podziałem na wydatki bieżące, i majątkowe 69 Syntetyczne objaśnienia do wykonania wydatków za I półrocze 2011 r. 81 Tabela nr 10 - planu dochodów i wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2011 r. 110 Tabela nr 11 - planu dochodów i wydatków zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2011 r. 112 Tabela nr 12 - planu dochodów i wydatków zadań realizowanych

8 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2011 r. 114 Tabela nr 13 - dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2011 r. 115 Tabela nr 14 - Informacja o wysokości i źródłach pokrycia deficytu budżetowego w 2011 r. 116 Tabela nr 15 - Dotacje udzielone z budżetu miasta w I półroczu 2011 r. na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych 117 Tabela nr 16 - Dotacje udzielone z budżetu miasta w I półroczu 2011 r. na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 121 Tabela nr 17 - Dochody i wydatki Miasta Koszalina na projekty realizowane ze środków zewnętrznych za I półrocze 2011 r. 124 planów finansowych jednostek organizacyjnych miasta za I półrocze 2011 r Samorządowy zakład budżetowy Instytucje kultury 135 Tabela nr 18 - planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 r. 139 ROZDZIAŁ III - CZĘŚĆ INFORMACYJNA Informacja o dokonanych w budżecie Miasta Koszalina w I półroczu 2011 r. 140 Tabela nr 19 - Informacja z realizacji wydatków majątkowych i remontów w I półroczu 2011 r. 148 Tabela nr 20 - Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat za I półrocze 2011 r. 168 Tabela nr 21 - planu wydatków Miasta Koszalina za I półrocze 2011 r. wg pełnej klasyfikacji budżetowej 173 Tabela nr 22 - Realizacja wydatków budżetowych jednostek pomoniczych Rad Osiedli za I półrocze 2011 r.

9 7 WSTĘP Prezydent Koszalina wypełniając ustawowy obowiązek, wynikający z art. 266, ust. 1 i 3 Ustawy o finansach publicznych, przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku. Zaplanowane dochody w kwocie ,5 tys. zł zostały wykonane w wysokości ,8 tys. zł, tj. w 46,8, w tym dochody bieżące w kwocie ,9 tys. zł (53,6 planu), a majątkowe ,9 tys. zł (15,0 planu). Dynamika wpływów ogółem w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 109,4, w tym dochodów bieżących 107,8, a majątkowych 144,7. Zaplanowane wydatki w wysokości ,6 tys. zł zostały wykonane w kwocie ,6 tys. zł, co stanowi 37,7 planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie ,8 tys. zł (48,9 planu), a wydatki majątkowe w wysokości ,8 tys. zł (13,6 planu). Dynamika zrealizowanych wydatków w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynosi 106,7. Wynik budżetu bieżącego (różnica między uzyskanymi dochodami bieżącymi i zrealizowanymi wydatkami bieżącymi) jest dodatni i wynosi 16,1 mln zł. wydatków budżetowych realizowany jest zgodnie z harmonogramem. Za I półrocze osiągnięto nadwyżkę budżetową, która wynosi 5.200,2 tys. zł, na zaplanowany roczny deficyt w wysokości ,1 tys. zł. Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca br. wynosiło ,3 tys. zł, co stanowi 32,8 planowanych dochodów ogółem. W I półroczu spłacono 8.289,5 tys. zł rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, co stanowi 4,1 uzyskanych wpływów w tym okresie. Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano 3.072,9 tys. zł (42,8 planu rocznego), w tym 4,2 tys. zł stanowią koszty emisji samorządowych papierów wartościowych. Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wynoszą 3.869,1 tys. zł. W I półroczu udzielono pożyczki dla Miejskiego Zakładu Komunikacji spółka z o.o. w wysokości 2 mln zł na zakup autobusów. Jest to zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

10 8 Na obecnym etapie realizacji budżet wykonywany jest prawidłowo po stronie dochodów i wydatków, stosownie do zawartych umów oraz harmonogramów ich realizacji. Konieczna jest korekta budżetu uwględniająca zmiany głównie w realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych na ich dofinansowanie. Stosowny projekt uchwały zmieniającej budżet zostanie przedłożony Radzie Miejskiej na najbliższej sesji. W celu osiągnięcia korzystnych wyników finansowych za 2011 rok oraz pełnego wykonania zadań rzeczowych należy kontynuować działania w zakresie maksymalizacji wpływów oraz racjonalnie realizować wydatki. W związku z tym należy: - na bieżąco analizować budżet w zakresie obniżania kosztów wykonywanych zadań, m.in. poprzez ścisłe przestrzeganie przez dysponentów budżetu zasady celowości i oszczędności dokonywania wydatków, - wnikliwie analizować wpływy, a wydatki realizować w oparciu o możliwości finansowe w danym okresie, - kontynuować działania w zakresie wzmożonej windykacji należności budżetowych, - skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu.

11 Lp. Treść REALIZACJA PLANU BUDŻETOWEGO SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU WYKONANIE I półrocze 2010r. pierwotny 2011 rok WYKONANIE I półrocze dynamika 6:3 w złotych planu 6:4 planu 6: I. DOCHODY OGÓŁEM ,4 46,9 46,8 z tego: dochody bieżące ,8 54,7 53,6 dochody majątkowe ,7 14,0 15,0 1. Dochody na zadania własne gminy i powiatu ,2 46,3 46,3 dochody bieżące ,5 54,7 53,6 dochody majątkowe Dotacje na zadania zlecone ,7 14,0 15,1 2. gminie i powiatowi z zakresu administracji ,8 54,5 53,8 rządowej dochody bieżące ,8 55,1 54,3 dochody majątkowe * 0,0 0,0 3. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,0 0,0 0,0 dochody bieżące ,2 455,8 92,0 II. WYDATKI OGÓŁEM ,7 38,0 37,7 1. z tego: wydatki bieżące ,0 50,1 48,9 wydatki majątkowe ,1 13,3 13,6 Wydatki na realizację zadań własnych gminy i powiatu ,2 37,2 36,9 wydatki bieżące ,3 49,9 48,7 wydatki majątkowe ,1 13,3 13,7 2. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie i powiatowi z zakresu ,0 51,4 50,8 administracji rządowej wydatki bieżące ,0 52,0 51,3 wydatki majątkowe * 0,0 0,0 3. Wydatki na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie ,3 56,2 11,3 porozumień z organami administracji rządowej wydatki bieżące ,3 56,2 11,3 III. Deficyt budżetowy bieżące majątkowe IV. Nadwyżka budżetowa bieżące majątkowe

12 ROZDZIAŁ I DOCHODY

13 10 DOCHODY Przyjęty przez Radę Miejską 20 stycznia 2011 roku plan dochodów ogółem na 2011 rok wynosił ,7 tys. zł. W trakcie I półrocza został zwiększony o 1.201,8 tys. zł do wysokości ,5 tys. zł. Zmiana wielkości planu dochodów w ciągu I półrocza br. wynika głównie z wprowadzenia do planu dochodów dywidend z działalności spółek miejskich za 2010 rok, z otrzymania dotacji celowych na realizację programu z zakresu bezpieczeństwa publicznego (program Lokalny system powiadamiania o przemocy i patologiach społecznych - Razem skuteczni, razem bezpieczni ), na program Radosna Szkoła ). dochodów ogółem za I półrocze wynosi ,8 tys. zł, co stanowi 46,8 planu. W ogólnej kwocie wpływów dochody majątkowe wynoszą ,9 tys. zł, a dochody bieżące ,9 tys. zł. Za I półrocze wystąpiło wysokie zaawansowanie wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (55,3 planu), podatków pobieranych przez urzędy skarbowe (59,4 planu) oraz pozostałych dochodów (62,4 ). Niższe zaawansowanie planu występuje w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (43,1 ) oraz w dochodach ze środków zewnętrznych - 7,9 planu. Za I półrocze br. roczny plan dochodów został wykonany: wpływy na realizację zadań własnych w 46,3, dotacje na zadania zlecone w 53,8, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 92,0. Dynamika wpływów ogółem w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynosi 109,4.

14 11 Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN PIERWOTNY REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA OGÓŁEM GMINA POWIAT Stru PLAN PO PLAN PLAN PO PLAN PLAN PO ZMIANY WYKONANIE ktura WYKONANIE WYKONANIE ZMIANACH wykon. PIERWOTNY ZMIANACH wykon. PIERWOTNY ZMIANACH A DOCHODY WŁASNE (I - VI) ,1 52, , ,3 I PODATKI I OPŁATY LOKALNE (osoby prawne) ,6 10, ,6 1 Podatek od nieruchomości , ,3 2 Podatek rolny , ,1 3 Podatek leśny , ,1 4 Podatek od środków transportowych , ,3 5 Opłata targowa , ,8 II PODATKI I OPŁATY LOKALNE (osoby fizyczne) ,3 3, ,3 1 Podatek od nieruchomości , ,7 2 Podatek rolny , ,7 3 Podatek leśny , ,2 4 Podatek od środków transportowych , ,6 5 Opłata targowa , ,9 PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ III URZĄD SKARBOWY ,4 2, ,4 1 Karta podatkowa , ,7 2 Podatek od spadku i darowizn , ,2 Podatek od czynności 3 cywilnoprawnych (osoby prawe) , ,8 Podatek od czynności 4 cywilnoprawnych (osoby fizyczne) , ,0 IV DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA ,5 6, ,5 Wpływy z opłat za zarząd i 1 użytkowanie nieruchomości (osoby , ,2 Dochody z dzierżawy nieruchomości i 2 najmu , ,8 3 Dochody ze sprzedaży nieruchomości , ,6 4 Wpływy z tytułu przekształceń , ,9 5 Pozostałe wpływy , ,1 Tabela nr 2 w złotych wykon.

15 12 Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN PIERWOTNY OGÓŁEM GMINA POWIAT Stru PLAN PO PLAN PLAN PO PLAN PLAN PO ZMIANY WYKONANIE ktura WYKONANIE WYKONANIE ZMIANACH wykon. PIERWOTNY ZMIANACH wykon. PIERWOTNY ZMIANACH V UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU ,1 21, , ,5 PAŃSTWA Podatek dochodowy od osób 1 fizycznych , , ,8 Podatek dochodowy od osób 2 prawnych , , ,2 VI POZOSTAŁE DOCHODY ,4 9, , ,1 B SUBWENCJE ,8 33, , ,3 1 Część oświatowa , , ,5 2 Część równoważąca , , ,0 3 Część wyrównawcza , ,0 C ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - UNIJNE ,9 2, , ,5 D DOTACJE CELOWE NA ZADANIA: ,8 11, , , ,9 1 Własne , , ,5 Zlecone z zakresu administracji 2 rządowej Realizowane na podstawie 3 porozumień z organami administracji rządowej DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D) , , , , , , , ,8 100, , ,2 z tego : bieżące ,6 94, , ,4 majątkowe ,0 5, , ,1 wykon. Zadania własne Zadania zlecone Zadania realizowane na podstawie porozumień z org. administracji rządowej , , , , , , , , ,0

16 WYKONANIE DOCHODÓW KOSZALINA W LATACH wg źródeł ich powstawania stan na 30 czerwca

17 14 WYKONANIE DOCHODÓW KOSZALINA WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA W LATACH stan na 30 czerwca Tabela nr 3 Lp I półrocze 2010 po I półrocze Dynamika (5 : 3) w złotych A RAZEM DOCHODY WŁASNE (od I do VI) ,2 49,1 bieżące ,6 49,8 majątkowe ,5 40,0 I PODATKI I OPŁATY LOKALNE osoby prawne ,1 49,6 1 Podatek od nieruchomości ,9 49,3 2 Podatek rolny ,3 41,1 3 Podatek leśny ,3 52,1 4 Podatek od środków transportowych ,3 58,3 5 Opłata targowa ,1 43,8 II PODATKI I OPŁATY LOKALNE osoby fizyczne ,1 55,3 1 Podatek od nieruchomości ,0 55,7 2 Podatek rolny ,0 59,7 3 Podatek leśny ,0 44,2 4 Podatek od środków transportowych ,0 46,6 5 Opłata targowa ,6 47,9 III PODATKI POBIERANE PRZEZ URZĄD SKARBOWY ,6 59,4 1 Wpływy z podatku opłacane w formie karty podatkowej ,2 37,7 2 Podatek od spadków i darowizn ,4 66,2 3 Podatek od czynności cywilnoprawnych -osoby prawne ,9 224,8 4 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne planu (5 : 4) ,5 56,0 IV DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA ,9 51,5 1 bieżące ,7 71,3 majątkowe ,4 38,9 Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) ,2 70,2 2 Dochody z dzierżawy nieruchomości i najmu ,6 60,8 3 Dochody ze sprzedaży nieruchomości ,0 35,6 4 Wpływy z tytułu przekształceń ,2 114,9 5 Pozostałe wpływy ,4 89,1 V UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD PAŃSTWA 2011 rok ,6 43,1 1 Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ,4 42,8 2 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych ,6 47,4

18 15 Lp I półrocze 2010 po 2011 rok I półrocze Dynamika (5 : 3) VI POZOSTAŁE DOCHODY ,0 62,4 bieżące ,2 62,1 majątkowe ,9 86,2 B SUBWENCJA ,5 60,8 1 Część na cele oświatowe ,3 61,5 2 Część równoważąca ,0 50,0 3 Część wyrównawcza ,8 50,0 C ŚRODKI ZEWNĘTRZNE, UNIJNE ,9 7,9 bieżące ,3 31,1 majątkowe ,9 6,2 D DOTACJE CELOWE, z tego: , ,3 49,8 bieżące ,2 55,3 majątkowe ,5 25,9 1 na realizację własnych zadań ,4 42,4 2 3 bieżące ,3 58,0 majątkowe ,5 26,8 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planu (5 : 4) , ,8 53,8 bieżące ,8 54,3 majątkowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,2 92,0 bieżące ,2 92,0 majątkowe DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D) , ,00 109,4 46,8 z tego : bieżące , ,8 53,6 majątkowe ,7 15, ,2 46,3 z tego : bieżące ,5 53,6 majątkowe ,7 15, , ,8 53,8 z tego : bieżące , ,8 54,3 majątkowe ,0 96,6 z tego : bieżące ,0 96,6 majątkowe ZADANIA WŁASNE ZADANIA ZLECONE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

19 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej 1 Tabela nr Dział pierwotny po OGÓŁEM GMINA POWIAT I półrocze 2011 r. planu Struktur a po I półrocze 2011 r. planu po w złotych I półrocze 2011 r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,0 0, ,0 - zlecone TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,4 0, , ,6 - własne GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,3 6, , #### - własne , ,9 - zlecone , ,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,0 0, , ,0 - własne , , ,9 - zlecone , ,0 - porozumienia z organami administracji rządowej , ,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,5 0, , , własne , , ,9 - zlecone , , ,8 - porozumienia z organami , ,0 administracji rządowej URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,0 0, ,0 - zlecone OBRONA NARODOWA własne planu

20 Dział pierwotny po 2 OGÓŁEM GMINA POWIAT I półrocze 2011 r. planu Struktur a po I półrocze 2011 r. planu po I półrocze 2011 r BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ,5 2, , ,1 PRZECIWPOŻAROWA - własne zlecone , ,0 - porozumienia z organami administracji rządowej DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB , ,1 40, , ,2 - własne RÓŻNE ROZLICZENIA ,4 34, , ,8 - własne OŚWIATA I WYCHOWANIE ,8 2, , ,1 - własne OCHRONA ZDROWIA ,2 0, ,0 - własne zlecone , POMOC SPOŁECZNA ,9 6, , ,8 - własne, w tym: , , ,5 porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego , ,7 - zlecone , , ,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI ,5 0, , ,2 SPOŁECZNEJ - własne, w tym: , ,3 porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego , ,0 - zlecone , ,2 EDUKACYJNA OPIEKA 854 WYCHOWAWCZA ,7 0, , ,1 - własne planu