ZARZĄDZENIE NR 98/2016 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 98/2016 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626 i poz oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz.1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz i poz. 2150), 3 uchwały nr XIX/192/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Suwałki na lata , 5 ust. 1 uchwały nr LI/472/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Miastu Suwałki lub jego jednostkom podległym oraz Uchwały nr L/557/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Miastu Suwałki lub jego jednostkom podległym: 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Suwałkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach: 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 łącznie ze sprawozdaniem z realizacji inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 3: a) plan dochodów wynosi ,00 zł, w tym: - bieżących wynosi ,00 zł, - majątkowych wynosi ,00 zł, b) wykonanie dochodów wynosi ,87 zł, w tym: - bieżących wynosi ,27 zł, - majątkowych wynosi ,60 zł, c) plan wydatków wynosi zł, w tym: - bieżących wynosi zł, - majątkowych wynosi zł, d) wykonanie wydatków wynosi ,94 zł, w tym: - bieżących wynosi ,30 zł, - majątkowych wynosi ,64 zł; 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2015 rok samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr Przedkładam Radzie Miejskiej w Suwałkach: Id: F86A161E AAA3-CD6B9D0D8DBE. Podpisany Strona 1

2 1) informację o dokonanych w 2015 roku umorzeniach, odroczeniach terminu spłaty oraz rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny; 2) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz Id: F86A161E AAA3-CD6B9D0D8DBE. Podpisany Strona 2

3 DOCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2015 ROK DOCHODY BIEŻĄCE - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 24 marca 2016 r. Plan na dz. Wyk. na dz. Dz. Roz. Par Działalność usługowa 6 000, ,00 100, Cmentarze 6 000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 6 000, ,00 100,00 administracji rządowej Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,85 92, Pozostała działalność , ,85 92, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami , ,00 91,35 administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 250, ,85 97,13 % (5:4) Razem: , ,85 98,32 Id: F86A161E AAA3-CD6B9D0D8DBE. Podpisany Strona 3

4 DOCHODY BIEŻĄCE - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Plan na dz. Wyk. na dz. Dz. Roz. Par Transport i łączność , ,04 104, Lokalny transport zbiorowy , ,04 104, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,04 104,00 terytorialnego Informatyka , ,88 695, Pozostała działalność , ,88 695, Wpływy z różnych dochodów , ,10 100, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 751, , , Oświata i wychowanie , ,04 98, Szkoły podstawowe , ,72 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,72 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,52 89, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,52 89,30 terytorialnego Przedszkola , ,88 97, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,88 97, Przedszkola specjalne , ,00 100, Pozostałe odsetki 0,00 15,00 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,00 100,00 terytorialnego Gimnazja , ,16 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,16 100, Licea ogólnokształcące , ,76 99, Pozostałe odsetki 0,00 2,00 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 452, ,20 99,93 % (5:4) Id: F86A161E AAA3-CD6B9D0D8DBE. Podpisany Strona 4

5 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 319, ,56 99, Ochrona zdrowia , ,34 78, Izby wytrzeźwień , ,34 78, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,34 78, Pomoc społeczna , ,75 107, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,75 107, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,75 107,04 terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 644, ,00 100, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 644, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 1 644, ,00 100,00 terytorialnego Edukacyjna opieka wychowawcza , ,22 100, Świetlice szkolne , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,00 100,00 terytorialnego Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 458, ,52 100, Pozostałe odsetki 0,00 4,00 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 458, ,52 99, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,70 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,70 100,00 terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, Biblioteki , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00 Razem: , ,27 106,00 Id: F86A161E AAA3-CD6B9D0D8DBE. Podpisany Strona 5

6 DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Plan na dz. Wyk. na dz. Dz. Roz. Par Informatyka , ,49 100, Pozostała działalność , ,49 100, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % (5:4) , ,49 100,01 Razem: , ,49 100,01 Id: F86A161E AAA3-CD6B9D0D8DBE. Podpisany Strona 6

7 DOCHODY BIEŻĄCE - zadania własne Plan na dz. Wyk. na dz. Dz. Roz. Par Rolnictwo i łowiectwo 3 100, ,37 96, Pozostała działalność 3 100, ,37 96, Wpływy z różnych opłat 3 100, ,00 95, Wpływy z różnych dochodów 0,00 16,37 0, Górnictwo i kopalnictwo , ,10 99, Pozostała działalność , ,10 99, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,10 99, Transport i łączność , ,83 99, Lokalny transport zbiorowy , ,99 94, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 94, Pozostałe odsetki 73,00 72,99 99, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , ,65 101, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,32 100, Wpływy z różnych opłat , ,85 113, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0, ,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 0, ,90 0, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0, ,85 0, Pozostałe odsetki 0, ,38 0, Wpływy z różnych dochodów , ,13 87, Wpływy z różnych dochodów , ,22 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0, ,00 0, Drogi publiczne gminne 0, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0, Pozostała działalność , ,19 79, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,00 100, Wpływy z różnych opłat , ,19 78, Turystyka , ,38 100, Pozostała działalność , ,38 100,00 % (5:4) Id: F86A161E AAA3-CD6B9D0D8DBE. Podpisany Strona 7

8 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Wpływy z różnych dochodów , ,13 100, Wpływy z różnych dochodów , ,25 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,12 100, Zakłady gospodarki mieszkaniowej 41, , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 41,00 41,36 100, Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 0, ,32 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,26 100, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,62 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,96 98, Pozostałe odsetki , ,84 101, Wpływy z różnych dochodów 7 000, ,23 104, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,61 102,24 zleconych ustawami Pozostała działalność , ,18 100, Wpływy z różnych dochodów , ,18 100, Działalność usługowa , ,37 108, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,71 108, Wpływy z różnych opłat , ,78 108, Wpływy do wyjaśnienia 0,00-401,07 0, Nadzór budowlany 150,00 92,66 61, Pozostałe odsetki 0,00 35,64 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 46,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 150,00 11,02 7, Administracja publiczna , ,03 101, Urzędy wojewódzkie 500,00 108,50 21, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 500,00 108,50 21, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,93 154, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 6 500, ,90 119,26 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 3 800, ,34 106, Pozostałe odsetki 0,00 0,80 0, Wpływy z różnych dochodów , ,89 172, Wpływy do wyjaśnienia 0,00 17,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,60 95, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 890,00-309,48 34, Pozostałe odsetki 0,00 8,78 0,00 Id: F86A161E AAA3-CD6B9D0D8DBE. Podpisany Strona 8

9 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Wpływy z różnych dochodów , ,61 100, Wpływy z różnych dochodów , ,72 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt , ,08 90,49 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 7 964, ,89 79, Obrona narodowa 2 900, ,05 109, Pozostałe wydatki obronne 1 300, ,00 95, Wpływy z różnych dochodów 1 300, ,00 95, Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 1 600, ,05 120, Pozostałe odsetki 0,00 0,30 0, Wpływy z różnych dochodów 1 600, ,75 120, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,47 98, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7 786, ,87 113, Pozostałe odsetki 0,00 731,75 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 4 736, ,25 99, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 050, ,87 111, Straż gminna (miejska) , ,60 92, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,80 92, Wpływy z różnych opłat 93,00 92,80 99, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z , ,74 100,41 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,11 102, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,07 102, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 496,00 566,04 114, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób , ,00 100,32 prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości , ,33 100, Podatek rolny 400,00 369,00 92, Podatek leśny , ,00 108, Podatek od środków transportowych , ,00 100, Wpływy z opłaty targowej , ,00 98, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 103, Wpływy z różnych opłat 776, ,40 259, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,27 122, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz , ,08 100,76 podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości , ,76 100, Podatek rolny , ,40 100,65 Id: F86A161E AAA3-CD6B9D0D8DBE. Podpisany Strona 9

10 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Podatek leśny 3 000, ,50 105, Podatek od środków transportowych , ,47 99, Podatek od spadków i darowizn , ,00 88, Opłata od posiadania psów 127,00 153,72 121, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 102, Wpływy z różnych opłat , ,66 110, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,57 104, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,17 96, Wpływy z opłaty skarbowej , ,41 98, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,30 99, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,80 91, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,41 185, Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,50 101, Wpływy z różnych opłat 6 405, ,80 103, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 516,00 522,00 101, Pozostałe odsetki 558,00 565,95 101, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,19 100, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 100, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,19 101, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,19 100, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 100, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,19 101, Różne rozliczenia , ,08 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Srodki na uzupelnienie dochodów powiatów , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,08 107, Pozostałe odsetki , ,45 108, Wpływy z różnych dochodów 278,00 346,87 124, Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 7 856, ,76 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,78 98,02 Id: F86A161E AAA3-CD6B9D0D8DBE. Podpisany Strona 10

11 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Szkoły podstawowe , ,78 98, Wpływy z różnych opłat 772,00 525,20 68, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,11 95, Wpływy z usług 7 520, ,88 144, Pozostałe odsetki 3 006, ,88 133, Wpływy z różnych dochodów , ,71 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Szkoły podstawowe specjalne , ,88 100, Wpływy z różnych opłat 27,00 27,00 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 198, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 5 989, ,88 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 000, ,00 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,07 100, Pozostałe odsetki 79,00 79,91 101, Wpływy z różnych dochodów , ,16 100, Przedszkola , ,32 96, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,37 107, Wpływy z usług , ,17 86, Pozostałe odsetki 5 581, ,15 72, Wpływy z różnych dochodów , ,63 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,75 63, Wpływy z różnych dochodów , ,75 63, Gimnazja , ,43 88, Wpływy z różnych opłat 200,00 61,00 30, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,35 82, Pozostałe odsetki 5,00 334, , Wpływy z różnych dochodów , ,94 102, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 398, ,00 100, Gimnazja specjalne 8 400, ,16 103, Wpływy z różnych dochodów 8 400, ,16 103, Licea ogólnokształcące , ,38 96, Wpływy z różnych opłat 1 270, ,60 101, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,49 94,77 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 600,00 500,00 83, Pozostałe odsetki 1 330,00 799,63 60,12 Id: F86A161E AAA3-CD6B9D0D8DBE. Podpisany Strona 11

12 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Wpływy z różnych dochodów , ,66 106, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 082, ,00 100, Licea profilowane 800,00 748,05 93, Wpływy z różnych dochodów 800,00 748,05 93, Szkoły zawodowe , ,90 100, Wpływy z różnych opłat 2 548, ,00 101, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,34 100, Wpływy z usług 1 002, ,16 99, Pozostałe odsetki 1 001,00 962,49 96, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 500, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,91 100, Szkoły zawodowe specjalne , ,29 85, Wpływy z usług , ,90 84, Wpływy z różnych dochodów 649,00 649,39 100, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,92 94, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,19 95,88 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,15 94, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 200,00 47,64 23, Pozostałe odsetki 306,00 169,32 55, Wpływy z różnych dochodów 250,00 275,62 110, Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr , ,46 111, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 580, ,00 100,63 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,00 119, Pozostałe odsetki 0,00 211,25 0, Wpływy z różnych dochodów , ,21 100, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,56 98, Wpływy z usług , ,94 98, Pozostałe odsetki 2 265,00 712,78 31, Wpływy z różnych dochodów , ,84 100, Pozostała działalność , ,83 99, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 300,00 300,00 100, Wpływy z usług , ,00 100, Pozostałe odsetki 48,00 53,50 111, Wpływy z różnych dochodów , ,22 99, Wpływy z różnych dochodów 6 773, ,13 100, Wpływy z różnych dochodów , ,31 100,00 Id: F86A161E AAA3-CD6B9D0D8DBE. Podpisany Strona 12

13 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,32 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, , ,35 92,81 pozyskane z innych źródeł Ochrona zdrowia , ,60 88, Szpitale ogólne 0,00-0,09 0, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00-0,09 0, Programy polityki zdrowotnej 150,00 245,00 163, Wpływy z różnych dochodów 150,00 245,00 163, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 955,00 955,13 100, Pozostałe odsetki 39,00 39,13 100, Wpływy z różnych dochodów 916,00 916,00 100, Izby wytrzeźwień , ,36 88, Wpływy z różnych opłat 8 000, ,09 51, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,61 100, Wpływy z usług , ,10 84, Pozostałe odsetki 0,00 259,91 0, Wpływy z różnych dochodów , ,65 89, Pozostała działalność 100,00 124,20 124, Pozostałe odsetki 0,00 1,00 0, Wpływy z różnych dochodów 100,00 123,20 123, Pomoc społeczna , ,12 97, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,18 139, Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 287,00 286,67 99, Wpływy z usług 6 000, ,46 114, Pozostałe odsetki 264,00 958,34 363, Wpływy z różnych dochodów , ,57 101, Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na , ,14 150,13 dofinansowanie zadań bieżących Domy pomocy społecznej , ,64 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 579,00 578,70 99, Wpływy z usług , ,26 100, Pozostałe odsetki 324, ,35 484, Wpływy z różnych dochodów , ,63 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,70 98, Ośrodki wsparcia 1 958, ,37 115, Pozostałe odsetki 9,00 8,40 93, Wpływy z różnych dochodów 1 149, ,70 121,99 Id: F86A161E AAA3-CD6B9D0D8DBE. Podpisany Strona 13

14 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 800,00 849,27 106, Rodziny zastępcze , ,79 97, Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 2 513, ,80 99, Wpływy z usług , ,63 97, Pozostałe odsetki 632,00 631,44 99, Wpływy z różnych dochodów 3 995, ,68 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,24 99, Wspieranie rodziny , ,01 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,01 98, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , ,98 80,09 ubezpieczenia społecznego Pozostałe odsetki , ,42 67, Wpływy z różnych dochodów , ,63 95, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,93 74,38 zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre , ,64 97,55 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 324,33 32, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,31 97, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,47 92, Pozostałe odsetki 854,00 387,18 45, Wpływy z różnych dochodów , ,57 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,72 92, Dodatki mieszkaniowe 0,00 0,06 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,06 0, Zasiłki stałe , ,81 98, Pozostałe odsetki 2 600, ,42 61, Wpływy z różnych dochodów , ,62 88, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,77 98, Ośrodki pomocy społecznej , ,02 100, Wpływy z różnych opłat 4 397, ,80 103, Pozostałe odsetki 6 500, ,12 100, Wpływy z różnych dochodów , ,07 104, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,03 99, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 5 677, ,30 100, Pozostałe odsetki 2,00 1,60 80, Wpływy z różnych dochodów 5 675, ,70 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,33 102,54 Id: F86A161E AAA3-CD6B9D0D8DBE. Podpisany Strona 14

15 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Wpływy z usług , ,08 103, Pozostałe odsetki 49,00 52,17 106, Wpływy z różnych dochodów , ,06 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 300, ,02 95,46 zleconych ustawami Pozostała działalność , ,52 92, Pozostałe odsetki 788,00 297,93 37, Wpływy z różnych dochodów , ,41 98, Wpływy z różnych dochodów , ,60 100, Wpływy z różnych dochodów , ,58 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 91, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,14 84, Żłobki , ,87 99, Wpływy z różnych opłat 0,00 87,50 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 180,00 180,00 100, Wpływy z usług , ,13 99, Pozostałe odsetki 800,00 765,31 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,93 98, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,79 100, Wpływy z różnych dochodów , ,29 99, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 650,00 745,50 114, Pozostała działalność , ,48 63, Wpływy z usług 2 900, ,19 104, Pozostałe odsetki 212,00 211,64 99, Wpływy z różnych dochodów 13,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt , ,31 64,31 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt , ,11 59,09 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00-0,77 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,59 98, Świetlice szkolne 2 424, ,28 99, Wpływy z różnych dochodów 2 424, ,28 99, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 5 554, ,44 106, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000, ,70 104, Wpływy z usług 318,00 317,76 99, Pozostałe odsetki 336,00 372,01 110,72 Id: F86A161E AAA3-CD6B9D0D8DBE. Podpisany Strona 15

16 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Wpływy z różnych dochodów 1 900, ,97 111, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 420,00 420,42 100, Wpływy z różnych dochodów 420,00 420,42 100, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 700, ,64 177, Pozostałe odsetki 180,00 205,70 114, Wpływy z różnych dochodów 1 520, ,94 185, Pomoc materialna dla uczniów , ,81 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,53 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,28 80, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,69 100, Gospodarka odpadami , ,00 102, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,10 102, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 350,00 350,00 100, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 100, Wpływy z różnych opłat , ,92 109, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 082, ,90 111, Wpływy z różnych dochodów 6 797, ,08 100, Oczyszczanie miast i wsi , ,58 150, Wpływy z usług 0, ,50 0, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0, ,00 0, Pozostałe odsetki 987,00 987,70 100, Wpływy z różnych dochodów , ,38 101, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,68 7, Wpływy z usług , ,20 3, Wpływy ze sprzedaży wyrobów , ,06 17, Pozostałe odsetki 0,00 1,42 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg 700,00 700,12 100, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 700,00 700,00 100, Pozostałe odsetki 0,00 0,12 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,23 100, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 498, ,40 100, Wpływy z różnych opłat , ,51 100, Pozostałe odsetki 0,00 3,00 0, Wpływy z różnych dochodów 96,00 96,32 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 7 953, ,32 99, Wpływy z opłaty produktowej 7 953, ,32 99, Pozostała działalność , ,76 100, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 7 577, ,80 100, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,80 100,00 Id: F86A161E AAA3-CD6B9D0D8DBE. Podpisany Strona 16

17 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Pozostałe odsetki 0,00 0,16 0, Wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 400, ,35 100, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 400, ,55 100, Pozostałe odsetki 0,00 0,55 0, Wpływy z różnych dochodów 1 400, ,00 100, Pozostała działalność 0,00 4,80 0, Pozostałe odsetki 0,00 4,80 0, Kultura fizyczna , ,74 106, Obiekty sportowe , ,74 106, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,72 99, Wpływy z usług , ,51 102, Pozostałe odsetki 0, ,65 0, Wpływy z różnych dochodów , ,86 137, Instytucje kultury fizycznej , ,95 109, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 5 621, ,30 99, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 768, ,50 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,39 100,66 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,45 108, Pozostałe odsetki 0, ,51 0, Wpływy z różnych dochodów , ,80 111, Pozostała działalność 504,00 507,05 100, Pozostałe odsetki 3,00 5,57 185, Wpływy z różnych dochodów 501,00 501,48 100,10 Razem: , ,55 100,01 Id: F86A161E AAA3-CD6B9D0D8DBE. Podpisany Strona 17

18 DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania własne Plan na dz. Wyk. na dz. Dz. Roz. Par Transport i łączność , ,90 99, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , ,90 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt , ,00 100,00 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par , ,60 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , ,30 98, Turystyka , ,48 99, Pozostała działalność , ,48 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par , ,48 99, Gospodarka mieszkaniowa , ,47 101, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,47 101, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,67 102, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,80 100, Administracja publiczna 180,00 184,80 102, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 180,00 184,80 102, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 180,00 184,80 102, Różne rozliczenia , ,50 100, Różne rozliczenia finansowe , ,50 100, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,50 100, Oświata i wychowanie , ,48 100, Szkoły podstawowe , ,48 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 363,00 362,48 99, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100, Szkoły zawodowe 910,00 910,00 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 910,00 910,00 100, Pomoc społeczna , ,00 100,00 Id: F86A161E AAA3-CD6B9D0D8DBE. Podpisany Strona 18 % (5:4)

19 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100, Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,48 88, Żłobki , ,48 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,48 94, Pozostała działalność 0, ,00 0, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0, ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 185, ,00 100, Oczyszczanie miast i wsi 4 185, ,00 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 185, ,00 100, Kultura fizyczna , ,00 99, Instytucje kultury fizycznej , ,00 99, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 99,92 Razem: , ,11 99,89 Id: F86A161E AAA3-CD6B9D0D8DBE. Podpisany Strona 19

20 DOCHODY BIEŻĄCE - zadania zlecone Plan na dz. Wyk. na dz. Dz. Roz. Par Rolnictwo i łowiectwo , ,22 99, Pozostała działalność , ,22 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,22 99, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , ,00 100,00 realizowane przez powiat Działalność usługowa , ,00 100, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , ,00 100,00 realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne 500,00 500,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 500,00 500,00 100,00 realizowane przez powiat Nadzór budowlany , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Administracja publiczna , ,10 94, Urzędy wojewódzkie , ,00 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Kwalifikacja wojskowa , ,10 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , ,10 98,43 realizowane przez powiat Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,77 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,19 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,19 99,99 % (5:4) Id: F86A161E AAA3-CD6B9D0D8DBE. Podpisany Strona 20