ZARZĄDZENIE NR 1353/2014 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 19 sierpnia 2014 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 1353/2014 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2014 roku budżetu Miasta Suwałk, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 911) i uchwały nr LI/474/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Miasta Suwałk oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Suwałkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach: 1) informację o realizacji dochodów budżetu miasta za I półrocze 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1: plan w kwocie zł, wykonanie w kwocie ,04 zł; 2) informację o realizacji wydatków budżetu miasta za I półrocze 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2: plan w kwocie zł, wykonanie w kwocie ,03 zł; 3) informację o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i informację o realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 3; 4) informację o realizacji wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4; 5) zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5; 6) zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe, zgodnie z załącznikiem nr 6; 7) zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7; 8) informację o realizacji dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8; 9) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 9; Id: 5E95553D F66-A762-0A6E1EDFC94D. Podpisany Strona 1

2 10) część opisową dotyczącą realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 10; 11) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz Id: 5E95553D F66-A762-0A6E1EDFC94D. Podpisany Strona 2

3 DOCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU DOCHODY BIEŻĄCE - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1353/2014 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 19 sierpnia 2014 r. Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Działalność usługowa ,00 0,00 0, Cmentarze ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami ,00 0,00 0,00 administracji rządowej Administracja publiczna , ,00 50, Urzędy wojewódzkie , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 50,00 Razem: , ,00 42,63 Id: 5E95553D F66-A762-0A6E1EDFC94D. Podpisany Strona 3

4 DOCHODY BIEŻĄCE - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Transport i łączność , ,90 61, Lokalny transport zbiorowy , ,90 61, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,90 61,11 terytorialnego Oświata i wychowanie , ,20 84, Szkoły podstawowe , ,72 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,72 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,06 54, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,06 54,11 terytorialnego Przedszkola , ,92 68, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,92 68,39 terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego , ,25 36, Pozostałe odsetki 0,00 1,70 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,55 36, Gimnazja , ,25 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,25 100, Licea ogólnokształcące 8 067, ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 6 589, ,56 99,96 terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 1 478, ,44 99,96 terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 644,00 822,00 50, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 644,00 822,00 50, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 1 644,00 822,00 50,00 terytorialnego Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 50,00 Id: 5E95553D F66-A762-0A6E1EDFC94D. Podpisany Strona 4

5 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 50, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, Biblioteki , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00 Razem: , ,10 67,66 Id: 5E95553D F66-A762-0A6E1EDFC94D. Podpisany Strona 5

6 DOCHODY BIEŻĄCE - zadania własne Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Rolnictwo i łowiectwo 3 100, ,00 50, Pozostała działalność 3 100, ,00 50, Wpływy z różnych opłat 3 100, ,00 50, Górnictwo i kopalnictwo , ,10 100, Pozostała działalność , ,10 100, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,10 100, Transport i łączność , ,08 58, Lokalny transport zbiorowy , ,00 75, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 75, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , ,86 62, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,86 100, Wpływy z różnych opłat , ,66 69, Pozostałe odsetki 0, ,68 0, Wpływy z różnych dochodów , ,84 44, Wpływy z różnych dochodów , ,82 54, Pozostała działalność , ,22 41, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, ,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,21 40, Pozostałe odsetki 0,00 30,01 0, Turystyka , ,08 5, Pozostała działalność , ,08 5, Wpływy z różnych dochodów , ,08 5, Gospodarka mieszkaniowa , ,96 92, Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,26 100, Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego , ,26 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,57 92, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,48 102, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,43 97, Pozostałe odsetki , ,57 112,29 Id: 5E95553D F66-A762-0A6E1EDFC94D. Podpisany Strona 6

7 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Wpływy z różnych dochodów , ,32 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,77 64, Pozostała działalność , ,13 100, Wpływy z różnych dochodów , ,13 100, Działalność usługowa , ,07 74, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 65, Wpływy z różnych opłat , ,84 66, Wpływy z usług , ,16 52, Nadzór budowlany 150,00 52,07 34, Pozostałe odsetki 0,00 25,50 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 24,81 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 150,00 1,76 1, Pozostała działalność , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, Informatyka , ,50 153, Pozostała działalność , ,50 153, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, ,10 0, Wpływy z różnych dochodów 5 824, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,40 23,18 jednostkami samorządu terytorialnego Administracja publiczna , ,65 76, Urzędy wojewódzkie 500,00 99,20 19, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 500,00 99,20 19,84 zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,97 95, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 6 500, ,23 61,11 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 3 500, ,83 94, Pozostałe odsetki 0,00 1,47 0, Wpływy z różnych dochodów , ,44 110, Wpływy do wyjaśnienia 0,00 31,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,48 75, Wpływy z różnych dochodów , ,48 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 47, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 47,77 Id: 5E95553D F66-A762-0A6E1EDFC94D. Podpisany Strona 7

8 Plan na dz. Wyk. na dz. Dz. Roz. Par Obrona narodowa 6 000,00 6,10 0, Pozostałe wydatki obronne 5 000,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 0,00 0, Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 1 000,00 6,10 0, Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 6,10 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,14 44, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 050, ,74 114, Pozostałe odsetki 0,00 490,61 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 050, ,13 90,35 zleconych ustawami Straż gminna (miejska) , ,40 42, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,40 42, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z , ,93 50,95 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,03 42, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,13 41, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 497,90 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób , ,76 54,14 prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości , ,49 54, Podatek rolny 1 000,00 664,00 66, Podatek leśny , ,00 61, Podatek od środków transportowych , ,47 51, Wpływy z opłaty targowej , ,00 60, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 33, Wpływy z różnych opłat 0,00 914,40 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,40 101, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz , ,21 62,61 podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości , ,74 62, Podatek rolny , ,20 74, Podatek leśny 3 000, ,88 85, Podatek od środków transportowych , ,34 61, Podatek od spadków i darowizn , ,00 25, Opłata od posiadania psów 1 200, ,22 92, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,55 65, Wpływy z różnych opłat , ,78 74, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, ,50 0, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,60 52, Wpływy z opłaty skarbowej , ,69 51,41 % (5:4) Id: 5E95553D F66-A762-0A6E1EDFC94D. Podpisany Strona 8

9 Plan na dz. Wyk. na dz. Dz. Roz. Par Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,60 50, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,13 75, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,80 48, Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,00 33, Wpływy z różnych opłat , ,03 112, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, ,34 0, Pozostałe odsetki 0,00 676,51 0, Wpływy do wyjaśnienia 0,00 73,50 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,97 46, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 44, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,97 86, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,36 45, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 44, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,36 84, Różne rozliczenia , ,29 60, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Różne rozliczenia finansowe , ,53 124, Pozostałe odsetki , ,04 124, Wpływy z różnych dochodów 0,00 262,49 0, Wpływy do wyjaśnienia 0,00 115,76 0, Wpływy do wyjaśnienia 0,00 115,76 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Oświata i wychowanie , ,41 58, Szkoły podstawowe , ,10 80, Wpływy z różnych opłat 745,00 207,00 27, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,25 77,54 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,20 63, Pozostałe odsetki 2 550, ,53 86, Wpływy z różnych dochodów , ,12 97, Szkoły podstawowe specjalne 0,00 18,00 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 18,00 0,00 Id: 5E95553D F66-A762-0A6E1EDFC94D. Podpisany Strona 9 % (5:4)

10 Plan na dz. Wyk. na dz. Dz. Roz. Par Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,88 85, Wpływy z różnych dochodów , ,88 85, Przedszkola , ,54 51, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,60 52,81 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,52 51, Pozostałe odsetki 3 290, ,10 53, Wpływy z różnych dochodów , ,32 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 50, Inne formy wychowania przedszkolnego 1 283, ,96 100, Wpływy z różnych dochodów 1 283, ,96 100, Gimnazja , ,53 87, Wpływy z różnych opłat 231,00 129,00 55, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,11 61,51 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 0,00 352,34 0, Wpływy z różnych dochodów , ,08 99, Licea ogólnokształcące , ,05 71, Wpływy z różnych opłat 1 030,00 844,00 81, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,11 68,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 600,00 300,00 50, Pozostałe odsetki 1 200,00 530,36 44, Wpływy z różnych dochodów , ,58 100, Licea profilowane , ,89 100, Wpływy z różnych dochodów , ,89 100, Szkoły zawodowe , ,82 84, Wpływy z różnych opłat 1 700, ,00 62, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,13 74,02 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 1 300,00 759,06 58, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 500,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,63 148, Szkoły zawodowe specjalne 0, ,72 0, Wpływy z usług 0, ,72 0, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,79 50, Wpływy z różnych opłat 0,00 18,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,92 81,12 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,79 44, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 200,00 139,06 69,53 Id: 5E95553D F66-A762-0A6E1EDFC94D. Podpisany Strona 10 % (5:4)

11 Plan na dz. Wyk. na dz. Dz. Roz. Par Pozostałe odsetki 250,00 133,02 53, Wpływy z różnych dochodów 250,00 139,00 55, Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr , ,60 67, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 300, ,00 99,62 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,00 65, Pozostałe odsetki 0,00 50,03 0, Wpływy z różnych dochodów 500,00 637,57 127, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,40 57, Wpływy z usług , ,24 57, Pozostałe odsetki 2 130,00 663,52 31, Wpływy z różnych dochodów , ,64 73, Pozostała działalność , ,13 83, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 100,00 100,00 100, Wpływy z różnych opłat 10,00 10,00 100, Pozostałe odsetki 0,00 136,30 0, Wpływy z różnych dochodów 377,00 376,60 99, Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,08 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, , ,15 78,99 pozyskane z innych źródeł Ochrona zdrowia , ,72 51, Programy polityki zdrowotnej 150,00 30,00 20, Wpływy z różnych dochodów 150,00 30,00 20, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 700,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 700,00 0, Izby wytrzeźwień , ,72 51, Wpływy z różnych opłat 7 500, ,60 58, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,21 50,34 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,98 56, Pozostałe odsetki 0,00 165,90 0, Wpływy z różnych dochodów , ,03 30, Pozostała działalność 3 000, ,00 101, Pozostałe odsetki 0,00 30,00 0, Wpływy z różnych dochodów 3 000, ,00 100, Pomoc społeczna , ,51 58, Placówki opiekuńczo-wychowawcze 7 262, ,58 80, Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 463,00 463,00 100,00 % (5:4) Id: 5E95553D F66-A762-0A6E1EDFC94D. Podpisany Strona 11

12 Plan na dz. Wyk. na dz. Dz. Roz. Par Wpływy z usług 3 500, ,79 47, Pozostałe odsetki 23,00 699, , Wpływy z różnych dochodów 3 276, ,08 93, Domy pomocy społecznej , ,98 50, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 2 560,00 181,66 7,10 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,97 53, Pozostałe odsetki 293, ,51 415, Wpływy z różnych dochodów , ,84 7, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 45, Ośrodki wsparcia 700,00 328,33 46, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 700,00 328,33 46,90 zleconych ustawami Rodziny zastępcze , ,43 49, Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych , ,62 69, Wpływy z usług , ,50 44, Pozostałe odsetki 757,00 895,49 118, Wpływy z różnych dochodów 2 750, ,82 87, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 100, Wspieranie rodziny , ,54 100, Pozostałe odsetki 0,00 3,54 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , ,74 58,25 ubezpieczenia społecznego Pozostałe odsetki , ,28 39, Wpływy z różnych dochodów , ,05 73, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,41 54,56 zleconych ustawami Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre , ,20 65,16 swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej Wpływy z różnych dochodów 3 200, ,20 89, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 64, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,83 78, Pozostałe odsetki 557,00 371,14 66, Wpływy z różnych dochodów , ,69 65, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 78, Dodatki mieszkaniowe 0,00 118,80 0, Pozostałe odsetki 0,00 43,30 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 75,50 0, Zasiłki stałe , ,89 73,00 Id: 5E95553D F66-A762-0A6E1EDFC94D. Podpisany Strona 12 % (5:4)

13 Plan na dz. Wyk. na dz. Dz. Roz. Par Pozostałe odsetki 800,00 51,07 6, Wpływy z różnych dochodów , ,82 89, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 72, Ośrodki pomocy społecznej , ,09 54, Wpływy z różnych opłat 3 800, ,69 71, Wpływy z usług 2 000,00 0,00 0, Pozostałe odsetki , ,04 43, Wpływy z różnych dochodów , ,63 60, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 54, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,73 41, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , ,09 68, Wpływy z różnych dochodów , ,09 68, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,69 51, Wpływy z usług , ,50 55, Pozostałe odsetki 47,00 53,18 113, Wpływy z różnych dochodów , ,33 45, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 950,00 665,68 70,07 zleconych ustawami Pozostała działalność , ,32 54, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0, ,00 0, Pozostałe odsetki 597,00 276,32 46, Wpływy z różnych dochodów , ,86 67, Wpływy z różnych dochodów , ,02 24, Wpływy z różnych dochodów , ,12 25, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00 % (5:4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 62, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,81 74, Żłobki , ,36 70, Wpływy z usług , ,71 44, Pozostałe odsetki 650,00 240,65 37, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Pozostała działalność , ,45 76, Wpływy z usług 4 000, ,18 52, Wpływy z usług 2 341,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 500, ,22 347,64 Id: 5E95553D F66-A762-0A6E1EDFC94D. Podpisany Strona 13

14 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Wpływy z różnych dochodów , ,11 148, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,12 75, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,82 79, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,26 99, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 4 498, ,00 66, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 482,00 789,70 53,29 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 0,00 238,32 0, Pozostałe odsetki 456,00 242,02 53, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 1 560,00 707,96 45, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 100, ,26 95, Pozostałe odsetki 300,00 244,56 81, Wpływy z różnych dochodów 800,00 801,70 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 99, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,94 13, Oczyszczanie miast i wsi , ,59 102, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 550, ,00 108, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 100, Wpływy z usług 500, ,00 257, Pozostałe odsetki 0,00 5,59 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,17 9, Wpływy z usług , ,10 10, Wpływy ze sprzedaży wyrobów , ,00 8, Pozostałe odsetki 0,00 7,07 0, Ochrona gleby i wód podziemnych ,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0, Schroniska dla zwierząt 0,00 264,92 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 264,92 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,78 145, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 000,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,78 147, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 6 000, ,13 113, Wpływy z opłaty produktowej 6 000, ,13 113, Pozostała działalność ,00 600,35 0, Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 Id: 5E95553D F66-A762-0A6E1EDFC94D. Podpisany Strona 14

15 Plan na dz. Wyk. na dz. Dz. Roz. Par Pozostałe odsetki 0,00 0,35 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 600,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,12 9, Muzea 0,00 641,42 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 641,42 0, Pozostała działalność , ,70 9, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 9 752, ,47 100, Wpływy z różnych dochodów , ,23 5, Kultura fizyczna , ,56 53, Obiekty sportowe , ,25 48, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,80 43,68 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,39 46, Pozostałe odsetki 0,00 871,04 0, Wpływy z różnych dochodów , ,02 77, Instytucje kultury fizycznej , ,05 73, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,31 46,86 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,81 57, Pozostałe odsetki 0, ,41 0, Wpływy z różnych dochodów , ,52 197, Pozostała działalność 915,00 914,26 99, Wpływy z różnych dochodów 915,00 914,26 99,92 % (5:4) Razem: , ,23 55,07 Id: 5E95553D F66-A762-0A6E1EDFC94D. Podpisany Strona 15

16 DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania własne Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Transport i łączność , ,27 6, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , ,28 6, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,28 6, Drogi publiczne gminne 0,00 0,01 0, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 0,01 0, Turystyka , ,32 10, Pozostała działalność , ,32 10, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,32 10, Gospodarka mieszkaniowa , ,39 73, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,39 73, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,97 98, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,42 43, Dochody ze zbycia praw majątkowych , ,00 100, Informatyka , ,22 7, Pozostała działalność , ,22 7, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień , ,22 7,50 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe ,00 0,00 0, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,00 0, Licea ogólnokształcące ,00 0,00 0,00 Id: 5E95553D F66-A762-0A6E1EDFC94D. Podpisany Strona 16

17 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust ,00 0,00 0,00 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 9 350,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 650,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oczyszczanie miast i wsi 9 091, ,00 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 9 091, ,00 100, Ochrona gleby i wód podziemnych 2 125,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 125,00 0,00 0, Pozostała działalność 0, ,00 0, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0, ,00 0, Kultura fizyczna ,00 0,00 0, Instytucje kultury fizycznej ,00 0,00 0, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00 Razem: , ,66 16,29 Id: 5E95553D F66-A762-0A6E1EDFC94D. Podpisany Strona 17

18 DOCHODY BIEŻĄCE - zadania zlecone Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Rolnictwo i łowiectwo , ,05 99, Pozostała działalność , ,05 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,05 99,99 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Gospodarka mieszkaniowa ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 0,00 0,00 realizowane przez powiat Działalność usługowa , ,00 43, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 0,00 0,00 realizowane przez powiat Nadzór budowlany , ,00 52, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , ,00 52,53 realizowane przez powiat Administracja publiczna , ,00 53, Urzędy wojewódzkie , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,00 50,72 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 50, Kwalifikacja wojskowa , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 95, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 49, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 49, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00 Id: 5E95553D F66-A762-0A6E1EDFC94D. Podpisany Strona 18

19 Plan na dz. Wyk. na dz. Dz. Roz. Par Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 59, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 59, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , ,00 59,39 realizowane przez powiat Ochrona zdrowia , ,00 60, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,00 57, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 000,00 0,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , ,00 66,28 realizowane przez powiat Pozostała działalność 7 000, ,00 67, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 7 000, ,00 67,60 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna , ,00 52, Ośrodki wsparcia , ,00 39, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,00 39,01 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 560,00 4, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 560,00 4,00 realizowane przez powiat Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , ,00 53,52 ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,00 53,52 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre , ,00 41,79 swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,00 41,79 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dodatki mieszkaniowe , ,00 33, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,00 33,33 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 52, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,00 52,91 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność , ,00 59, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,00 59,35 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 52, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 52, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 52,28 % (5:4) Id: 5E95553D F66-A762-0A6E1EDFC94D. Podpisany Strona 19

20 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Razem: , ,05 54,18 Id: 5E95553D F66-A762-0A6E1EDFC94D. Podpisany Strona 20

21 DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania zlecone Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Pomoc społeczna ,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,00 0,00 0,00 Razem: ,00 0,00 0,00 Id: 5E95553D F66-A762-0A6E1EDFC94D. Podpisany Strona 21

22 Wyszczególnienie Plan Wykonanie % DOCHODY OGÓŁEM , ,04 50,68% Dochody bieżące, w tym: , ,38 55,05% z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art , ,71 39,27% ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody majątkowe, w tym: , ,66 16,19% z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,74-1,62% Id: 5E95553D F66-A762-0A6E1EDFC94D. Podpisany Strona 22

23 WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU WYDATKI BIEŻĄCE - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1353/2014 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 19 sierpnia 2014 r. Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Działalność usługowa ,00 0,00 0, Cmentarze ,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,00 50, Urzędy wojewódzkie , ,00 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 50,00 Razem: , ,00 42,63 Id: 5E95553D F66-A762-0A6E1EDFC94D. Podpisany Strona 23

24 WYDATKI BIEŻĄCE - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Transport i łączność , ,90 61, Lokalny transport zbiorowy , ,90 61, Zakup usług pozostałych , ,90 61, Oświata i wychowanie , ,50 84, Szkoły podstawowe , ,72 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,72 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,06 54, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,20 18, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 83, Zakup energii , ,86 74, Przedszkola , ,92 68, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 34, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,92 100, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,55 36, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,55 36, Gimnazja , ,25 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,25 100, Zakup energii , ,00 100, Licea ogólnokształcące 8 067, ,00 74, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 067, ,00 74, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 644,00 822,00 50, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 644,00 822,00 50, Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 644,00 822,00 50, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,52 49, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,52 49, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,20 54, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,16 45, Składki na Fundusz Pracy , ,99 47, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 69, Zakup energii , ,74 25,14 Id: 5E95553D F66-A762-0A6E1EDFC94D. Podpisany Strona 24