Uchwała Budżetowa na rok 2016 Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 435/XVI/2015 z dnia r.

Transkrypt

1 Uchwała Budżetowa na rok 26 Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 435/XVI/25 z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 26 Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 99 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 25 r. poz. 55) oraz art. 9 ust., art. 239, art. 258 ust. pkt i pkt 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 23 r. poz. 885 ze zm.) - Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje ;.. Ustala się dochody w łącznej kwocie zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr, nr a, nr b i nr c. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2, nr 2a, nr 2b, nr 2c, nr 2d, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 2, nr 3 i Ustala się deficyt budżetu w wysokości zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie zł i innymi przychodami niezwiązanymi z zaciągnięciem długu przelewy z rachunków lokat w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr. 4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr. 5. Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 zł. 3.. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości zł:

2 a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 96 zł, b) rezerwę celowa na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy w wysokości zł. 4.. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr c, nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr. 7.. Ustala się dochody w kwocie 2 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. 3. Ustala się wydatki w kwocie 25 zł na zwalczanie i zapobieganie AIDS. 8. Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska wysokości zł oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 3.

3 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2... Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień d do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: a) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków, b) w obrębie wydatków na dział i rozdział budżetu związanych z realizacją innych zadań statutowych tych jednostek z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej. Prognozy Finansowej. 3. Upoważnia się Burmistrza do: a) Emisji papierów wartościowych, o której mowa w 2 ust. 3. b) Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, o którym mowa w 2 ust. 5. c) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy... Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem stycznia 26 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie internetowej Gminy... Przewodniczący Rady

4 Załącznik nr do uchwały nr 435/XVI/25 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia r. DOCHODY BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 26 wg działów klasyfikacji budżetowej Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej Dział Nazwa Ogółem Str. z TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA FIZYCZNA Dochody bieżące Dochody majątkowe OGÓŁEM ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal_DZ.Rdf ( ) (przesyłka )

5 Załącznik nr a do uchwały nr 435/XVI/25 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia r. DOCHODY BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 26 wg klasyfikacji budżetowej Dochody wg klasyfikacji budżetowej Str. z 4 Dział Rozdział Nazwa Ogółem Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK CMENTARZE WPŁYWY Z USŁUG URZĘDY WOJEWÓDZKIE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI URZĘDY GMIN WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 25 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 25 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal_DZ.Rdf ( ) (przesyłka )

6 7575 GMIN,POWIATÓW,SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW,POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75 2 WPŁYWY Z USŁUG URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 756 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH RÓŻNE ROZLICZENIA CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal_DZ.Rdf ( ) (przesyłka )

7 8 292 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK PRZEDSZKOLA WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN GIMNAZJA WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 25 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK OCHRONA ZDROWIA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ WPŁYWY Z USŁUG ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZASIŁKI STAŁE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE WPŁYWY Z USŁUG DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal_DZ.Rdf ( ) (przesyłka )

8 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA FIZYCZNA DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ŚWIETLICE SZKOLNE WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD WPŁYWY Z USŁUG GOSPODARKA ODPADAMI WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODWISKA WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW Dochody bieżące Dochody majątkowe OGÓŁEM ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal_DZ.Rdf ( ) (przesyłka )

9 Załącznik nr b do uchwały nr 435/XVI/25 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia r. DOCHODY BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 26 Dochody według ważniejszych źródeł powstawania W y s z c z e g ó l n i e n i e Str. z 4 Plan dochodów na rok 26 Dochody Gminy. Podatki Gminy Podatek od nieruchomości..2 Podatek rolny..3 Podatek leśny..4 Podatek od środków transportu.2 Podatki przekazane przez US Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.2.2 Podatek od spadków i darowizn.2.3 Podatek od czynności cywilnoprawnych.2.4 Podatek dochodowy od osób prawnych.3 Podatki z Ministerstwa Finansów Podatek dochodowy od osób fizycznych.4 Wpływy z opłat, grzywien, kar ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal_ZP.Rdf ( ) przesyłka

10 W y s z c z e g ó l n i e n i e Plan dochodów na rok Opłata skarbowa Opłata targowa Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste.4.4 Opłata za zezwolenia alkoholowe Grzywny, kary, mandaty Wpływy z różnych opłat Opłaty planistyczne Opłaty prolongacyjne Opłaty różne Opłaty różne - jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżaw Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Dzierżawa gruntów Dzierżawa magazynów Dochody z najmu i dzierżawy jednostek budżetowych Odsetki ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal_ZP.Rdf ( ) przesyłka

11 W y s z c z e g ó l n i e n i e Plan dochodów na rok Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.6.2 Pozostałe odsetki.7 Pozostałe dochody Wpływy z usług Czynsze za lokale mieszkalne Wpływy z cmentarza komunalnego Najem lokali użytkowych Pozostałe wpływy: reklamy, dokumentacja przetargowa, zwrot za rozmowy telefoniczne, pozostałe dzierżawy Pozostałe wpływy - jednostki budżetowe Wpływy z zajęcia pasa drogi.7.2 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.7.2. Gruntów.7.3 Dochody różne Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal_ZP.Rdf ( ) przesyłka

12 W y s z c z e g ó l n i e n i e Plan dochodów na rok Dochody ze zbycia praw majątkowych Dochody z tytułu podatku VAT 2 Transfery 2. Subwencje 2.. Subwencja oświatowa 2.2 Dotacje Dotacje celowe Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatnośći w ramach budżetu środków europejskich Dochody bieżące Dochody majątkowe DOCHODY OGÓŁEM ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal_ZP.Rdf ( ) przesyłka

13 Załącznik nr c do uchwały nr 435/XVI/25 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia r. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na rok 26 Dział Rozdz. Nazwa Dochody OGÓŁEM OGÓŁEM GMINA WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POMOC SPOŁECZNA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZASIŁKI STAŁE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

14 Załącznik nr 2 do uchwały nr 435/XVI/25 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia r. WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 26 wg działów klasyfikacji budżetowej Dział ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wyszczególnienie WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA Strona z Plan wydatków na rok 26 Ogółem 23 3, 5, , , 58 98, , 3 948, , 3 57, , , , , 97, , , , , w tym : R A Z E M wydatki bieżące wydatki majątkowe , , , ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal2.Rdf ( ) przesyłka

15 Załącznik nr 2a do uchwały nr 435/XVI/25 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia r. Dział Rozdział ROLNICTWO I ŁOWIECTWO IZBY ROLNICZE WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 26 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy) WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ DOSTARCZANIE WODY TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ INFRASTRUKTURA KOLEJOWA LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE 63 DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ ESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW ESTYCYJNYCH 64 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 63 DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ ESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW ESTYCYJNYCH 66 DROGI PUBLICZNE GMINNE DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ ESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW ESTYCYJNYCH GOSPODARKA MIESZKANIOWA 74 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE NAGRODY KONKURSOWE ZAKUP ENERGII ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI WYDATKI ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYDATKI ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH Wyszczególnienie ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII WYDATKI ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Strona z 4 Plan wydatków na rok 26 Ogółem 23 3, 2, 2, 3 3, 8, 5,, 5, 5, 5, , 667,, 7, 34, 35, 2,,, 8 77, 8 59, 8, 225, 25, 2, 8, 8, , , 4 4 5, 2, , 5, , , ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal2.Rdf ( ) przesyłka

16 Strona 2 z 4 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na rok 26 Ogółem ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WYDATKI ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WYDATKI NA ZAKUPY ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 9 5, 69, 47, 523, 23, 22, ,, 725, 77, 9, 5, 7, 5, 4, 374 8, 9 835, 265, 95, 4, 7 46 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3, 58 98, PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POZOSTAŁE ODSETKI KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI CMENTARZE ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 43 98, 65, 74, 7, 283 8, 4, 5, 2, 2, 73 5, 653 5, 5, 4 5, 6,, 3, 3 5, 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , URZĘDY WOJEWÓDZKIE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 33 2, , 5 247, , 7 74, 6, 48 5, ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal2.Rdf ( ) przesyłka

17 Strona 3 z 4 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na rok 26 Ogółem 426 ZAKUP ENERGII 44, , 7522 RADY GMIN , RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH URZĘDY GMIN WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ WYDATKI ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WYDATKI NA ZAKUPY ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 54 78, 4, 4 75, , 5, 4, , 7 67, 2 355, 94 8, 8, 3, 2 6, 46, 32, 5, , 9, 59, 2 9,, 23 8, 3, 43,, 347 5, 95, 25, 3 46, 63,, 25, 5, 36 6, 7,, 64 8, 3, 2, 3, 35, 8, 365, 468, 9 74,, ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal2.Rdf ( ) przesyłka

18 Dział Rozdział POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE NAGRODY KONKURSOWE OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW KOMENDY POWIATOWE POLICJI WPŁATY OD JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ESTYCYJNYCH OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYDATKI ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WYDATKI NA ZAKUPY ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE Wyszczególnienie Strona 4 z 4 Plan wydatków na rok 26 Ogółem 5, 88 79, , , , 3, 2, 85 6, 23 4, 52, 5 2, 85, 34 3, 25, 49, 3 3, 3 948, 3 948, 2 23, 758, 67, , 2, 45, 75, , 32, 24, 6,, 55, 5, 23, , 25, 55, 6, 75, 6 5, 36, 6, , 5, 324 4, 3, 247 9, 35 2, 4, ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal2.Rdf ( ) przesyłka

19 Strona 5 z 4 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na rok 26 Ogółem ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ WYDATKI ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYDATKI ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH WYDATKI ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 5, 6,, 4, 5, 75, 287, 2, 6, 32, 6 287, 382 5, 6,, 24, 6 5, 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 3 57, OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE 3 57, 5, ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIETYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK RÓŻNE ROZLICZENIA 3 52, , REZERWY OGÓLNE I CELOWE REZERWY CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN WPŁATY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA , , , , 8 OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE NAGRODY KONKURSOWE ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH , 3, 6 52, 829, , , , , , , 8, 5, 37 98, 262 3, , , 3 56, 66 2, 95 5, ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal2.Rdf ( ) przesyłka

20 Strona 6 z 4 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na rok 26 Ogółem 44 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 575 7, 44 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 4 975, 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 25, 444 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 5 36, 452 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7 26, 47 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ , WYDATKI ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 9 93, 83 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 74 45, 32 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ 9 437, 4 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , 44 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE , , , 44 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2 69, 444 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 3 98, 84 PRZEDSZKOLA , 254 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY , DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ 6 29, 86 72, 4 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , 44 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 7 39, , , 44 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 72, , 424 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 977, 426 ZAKUP ENERGII , 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 73 66, 428 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 6 4, , ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 4 5, 26 58, 44 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 3 395, 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 24 47, 444 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , 452 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6 67, 47 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 22 63, WYDATKI ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 86 3, 86 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 34 3, 254 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 34 3, 8 GIMNAZJA , 254 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 946, 32 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ , 4 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , 44 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE , , , 44 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH , ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal2.Rdf ( ) przesyłka

21 Strona 7 z 4 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na rok 26 Ogółem 477 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 4 68, 49 NAGRODY KONKURSOWE 6 9, , , 4247 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 2 836, 424 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 3 73, 426 ZAKUP ENERGII 95, 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 27 3, 428 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 5 65, , , 436 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 46 65, 44 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 9 64, 4427 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 27 27, 4437 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2 627, 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 33 65, 444 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , 452 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 8 89, 477 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 5 299, 47 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ , 83 WYDATKI ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 626 4, 97 78, ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 97 78, , 32 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ 3, 4 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , 44 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 52 3, , , 44 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 45, 47 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 3 5, 49 NAGRODY KONKURSOWE 5 825, 42 95, 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH, 428 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 2, , 436 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 3, 44 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 36, 44 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 7, 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 3, 444 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 4 84, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 23, 5, DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 5, 3, , SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ STOŁÓWKI SZKOLNE , , ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal2.Rdf ( ) przesyłka

22 Strona 8 z 4 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na rok 26 Ogółem 32 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ 5 65, 4 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , 44 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 59 55, , , 44 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 8 877, , 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 45 3, 428 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 4 5, , 444 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 8 865, 47 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 2 2, 849 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 8 56, 32 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ 22, 4 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 86 3, , , , 424 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 23, 426 ZAKUP ENERGII 73, 43 26, 436 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 32, 444 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2 79, 452 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 23, 85 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH , 32 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ 3, 4 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , 4 242, , 42 25, 424 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 4, 426 ZAKUP ENERGII 29, 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5, 43 3, 436 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 8, 444 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 6 965, 452 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5, 895 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 52 99, 32 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ 7 36, 42, 424 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK, 43 3, 439 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 5, 444 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , 85 OCHRONA ZDROWIA , 852 LECZNICTWO AMBULATORYJNE 388 6, ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal2.Rdf ( ) przesyłka

23 Dział 852 Rozdział DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS 236 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.22 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 8553 ZWALCZANIE NARKOMANII PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POMOC SPOŁECZNA WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.22 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP ENERGII OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RODZINY ZASTĘPCZE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WSPIERANIE RODZINY WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE Wyszczególnienie Strona 9 z 4 Plan wydatków na rok 26 Ogółem 388 6, 2, 2, 25, 25, 28 26, 62 26, 66, , 7, 7 65, 35, , 5, 7 2, 8 465, 38 4, 6,, 3, 26, 4 6, 7,, 99, 2 5, , 995, 995, 65, 65, 98 4, 68, 6, 3 5, 9,, 6, 64, , , 4 96, 83 9, , ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal2.Rdf ( ) przesyłka

24 Strona z 4 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na rok 26 Ogółem , 47 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 5, , ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE DODATKI MIESZKANIOWE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ZASIŁKI STAŁE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.22 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 25, 5, 7, 9, 26, 2, 5, 5, 7, 7 8, 7 8, 995 2, 965 2, 3, 87, 87, 859 4, 859 4, , 8, 82, 2 64, 2, 54, 72, 8, 6, 9 8, 47, 3, 5, 3, 5, 383, 8, 5, 53 97, 2 5, 5, 5, 93 2, 7, 86 2, ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal2.Rdf ( ) przesyłka

25 Dział Rozdział POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI REHABILACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 236 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.22 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.22 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.22 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH STYPENDIA DLA UCZNIÓW INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW GOSPODARKA ODPADAMI WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP ENERGII Wyszczególnienie OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII Strona z 4 Plan wydatków na rok 26 Ogółem , 75, , 3 67, 67, 2 66, 47, 5, 2 2, 622,, 5, 3, 5, 97, 845, 845, 25, 25, , , 9 642, , , 66 6, 76 84, 7 98, , 5, 5, , 573 5, 5, , 2 825, 658 9, 55 25, 24 65, 3 3,, 29, 6 5, , 4, 4, ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal2.Rdf ( ) przesyłka

26 Strona 2 z 4 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na rok 26 Ogółem 44 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 36 5, 44 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 2, 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 5, 452 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3, 47 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ, 93 WYDATKI ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OCZYSZCZANIE MIAST I WSI, , 4 2, , 47 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 89 2, , 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 365 5, , 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 5, WYDATKI ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 3, WYDATKI NA ZAKUPY ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 43 5, , , , 452 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, 95 WYDATKI ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU 853 8,, DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI ESTYCJI I ZAKUPÓW ESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU, 6, SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 6, 56, OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG 56, , 42 5, 426 ZAKUP ENERGII 4 25, 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 548, 43 35, 995 WYDATKI ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH 8 5, 78, 2 74, , 47 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 58 5, 49 NAGRODY KONKURSOWE 2, , 426 ZAKUP ENERGII 229 5, 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , , 439 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 6, 44 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 94, ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal2.Rdf ( ) przesyłka

27 Strona 3 z 4 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na rok 26 Ogółem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY,ŚWIETLICE I KLUBY DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI ESTYCJI I ZAKUPÓW ESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH BIBLIOTEKI DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI ESTYCJI I ZAKUPÓW ESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH MUZEA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 236 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.22 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO KULTURA FIZYCZNA RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI WYDATKI ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH WYDATKI ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY WYDATKI ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OBIEKTY SPORTOWE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH WYDATKI ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ STYPENDIA RÓŻNE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE NAGRODY KONKURSOWE ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ, 6, 62, , , , 7, 6, 235 5, 986 4, 983 4, 3, 965, 965, 5, 5, , , 95 2, , , 4,, 25, 949, 55, 364, 35, 52, 36,, 29, 973, 685, 5, 652, 7, 6 2, 4, 3 5, 47 4, 4 5, 8, 5, 6, ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal2.Rdf ( ) przesyłka