Uchwała Nr XLIX/245/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 25 września 2014 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr XLIX/245/2014 Rady Powiatu z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmian w budŝecie powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji do spraw budŝetu i finansów uchwala: 1 Wprowadza się zmiany do uchwały nr XL/210/2013 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budŝetu Powiatu na 2014 rok w następujący sposób: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budŝetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmian w planie wydatków budŝetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr Załącznik nr 4 Zadania inwestycyjne jednoroczne otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr Załącznik nr 11 Dotacje celowe otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Rady Powiatu

2 Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/245/2014 Rady Powiatu z dnia 25 września 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Zmiana planu dochodów budŝetu powiatu Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania , , ,00 wieczystego nieruchomości Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich , , ,00 poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , , , Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące , , , Wpływy z róŝnych opłat 0,00 244,00 244, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000, , , Szkoły zawodowe , , , Wpływy z usług , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 Po zmianie , , Powiatowe urzędy pracy , , ,00 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na 2690 finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , , , , ,92 Razem: , , ,92 BeSTia Rady Powiatu Strona 1

3 Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/245/2014 Rady Powiatu z dnia 25 września 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , , , Zakup usług remontowych , , dministracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , , Zakup materiałów i wyposaŝenia , , Starostwa powiatowe , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , Zakup usług pozostałych , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0, Zmiana planu wydatków budŝetu powiatu Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , Ochotnicze straŝe poŝarne , , Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 000, , , Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 000, , , Obsługa długu publicznego , , , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , , , Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , , , Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 0, Zakup usług pozostałych ,00 625, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 260, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 500,00 136,00 Po zmianie , , , , Szkoły zawodowe , , , , , , , , , , , , ,00 636,00

4 4260 Zakup energii , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 430, , Zakup usług pozostałych ,00 430, Ochrona zdrowia ,00 0, Szpitale ogólne , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , , Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0, , Pomoc społeczna ,60 0, Domy pomocy społecznej ,00 800, ,00 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań ,00 800,00 800,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ośrodki wsparcia ,00-800, , Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00-800, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Powiatowe urzędy pracy , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za , ,00 korzystanie ze środowiska 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 7 000, , , , , , , , , , ,00 Razem: , , ,30 BeSTia Strona 2 Rady Powiatu

5 Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIX/245/2014 Rady Powiatu z dnia 25 września 2014 roku Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe wydatki poniesione do r. rok budŝetowy 2014 ( ) dochody własne jst w tym źródła finansowania kredyty i poŝyczki w tym: kredyty i poŝyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację Planowane wydatki dotacje i środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. wydatki do poniesienia po 2016 roku Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program wydatków "e-świętokrzyskie Budowa (w tym Wydz. Geodezji ) B Systemu Informacji Przestrzennej , , ,97 0,00 Wojew.Świętokrzyskiego" , ,68 Województwo Świętokrzyskie "e-świętokrzyskie Rozbudowa B B , , , ,90 0,00 Infrastruktury Informatycznej JST" ,88 0, Razem: Lp Termomodernizacja budynków uŝyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków , , ,12 uŝyteczności publicznej Powiatu Pińczowskiego , , ,06 0, , , , , ,00 Razem: Lp , , , ,83 0, ,35 0, Dobry zawód - pewna przyszłość , ,00 80,00 12,00 68,00 0,00 ZSZ Pińczów 0, ,77 0, ,06 0, ,00 0, ,00 0,00 Starostwo Pińczów

6 bieŝące Budowa hali widowiskowo-sportowej Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdraŝania nowej podstawy kształcenia ogólnego , , , , , , ,20 0, , ,02 B B B ,89 675, , bieŝące "Staszic" podbija Europę ,85 0, , , ,07 0,00 Dobry zawód - pewna przyszłość , , , , ,46 0, bieŝące Samochód osobowy w leasingu ,87 0, , , , , ,87 PZD Pińczów Starostwo Pińczów SOSz.W ZSZ Pińczów Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój e-usług medycznych oraz wdroŝenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Zespole Opieki Zdrowotnej " , , ,00 Zespół Opieki Zdrowotnej w tym: Ogółem: , , , , , , , , ,87 x wydatki bieŝące , , , , , , , , ,87 x wydatki majątkowe , , , , , , ,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Rady Powiatu. Dotacje i środki z budŝetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

7 Lp. Dział Zadania inwestycyjne jednoroczne Zmniejszenia Zwiększenia w tym: (-) (+) rok budŝetowy Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego poŝyczki dotacje i środki 2014 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i poŝyczki kredyty i zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków pochodzące z innych źródeł* Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIX/245/2014 Rady Powiatu z dnia 25 września 2014 roku środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program B , , Zmiana dachu na budynku warsztatowym , , Ogrodzenie i brama wjazdowa , , Budowa placu składowego Samochód dostawczy 6060 Samochód osobowy , , Samochód cięŝarowy , ,00 Razem dział , , ,00 0, Komputery - 4 szt , ,00 Razem dział , , Samochód słuŝbowy , , Serwer z oprogramowaniem , , Wymiana dachu i ocieplenie budynku przy ul. Złotej , , Zestaw komputerowy , , Drukarka kopiująco - drukująca , ,00 Razem dział , ,00 Starostwo Powiatowe Informatyzacja szpitala , , ,00 Razem dział , , Pralnicowirówka - 2 szt DPS 6060 Samochód Razem dział 852 Starostwo Powiatowe Opracowanie koncepcji trasy rowerowej , ,00 Razem dział , ,00 Starostwo Powiatowe Budowa parkingu przy budynku internatu LO , ,00 Razem dział , ,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: , , ,00 0,00 x. Dotacje i środki z budŝetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Rady Powiatu D. Inne źródła 6050 Remont dróg powiatowych w ramach programu pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych ". Ogółem: , ,99 Powiatowy Zarząd Dróg Starostwo Powiatowe

8 Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIX/245/2014 Rady Powiatu z dnia 25 września 2014 roku Dotacje celowe w 2014 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji po zmianie I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Razem: rozdział Razem: rozdział Razem: rozdział Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój e-usług medycznych oraz wdroŝenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie" Dofinansowanie zakupu akordeonu basowego dla Szkoły Muzycznej I stopnia Razem: rozdział II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dofinansowanie do remontu straŝnicy (zakup okien i drzwi - z rozdz ) Dofinansowanie do remontu straŝnicy (zakup okien i drzwi - z rozdz ) Dofinansowanie do zak. bramy wjazdowej (z rozdz ; pozost ) Dofinansowanie do zak. pompy szlamowej (z rozdz ) Docieplenie budynku remizy (z rozdz ) Docieplenie budynku remizy (z rozdz ) Dofinansowanie do remontu straŝnicy Dofinansowanie do wyposaŝenia straŝnicy Dofinansowanie do zak. bramy garaŝowej (z rozdz ) Dofinansowanie do zak. pompy szlamowej Razem: rozdział Razem: rozdział Dofinansowanie do remontu budynku (wymiana okien - z rozdz ) Zakup strojów sportowych dla członków Klubu Razem: rozdział Dofinansowanie do V Wojewódzkiej Mini Spartakiady dla Osób Niepełnosprawnych "Pińczów 2014". Razem: rozdział Ogółem: Dom Dziecka Kazimierza Wielka Rodzinny Dom Dziecka Bodzentyn Rodzinny Dom Dziecka Wola Kopcowa Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza typu Rodzinnęgo Starachowice Zespół Opieki Zdrowotnej Gmina Pińczów Uników Sancygniów Kozubów Włoszczowice Pawłowice Złota WrocieryŜ KrzyŜanowice Kowala w Sudole Stowarzyszenie "PLEBN" Szarbków Klub Sportowy "ŚWIT" Działoszyce Stowarzyszenie na Rzecz Domu Pomocy Społecznej "OSTOJ" , , , , , , , , , , , ,00 500,00 500,00 800,00 800, ,00 Rady Powiatu