Opole, dnia 19 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/133/2016 RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO. z dnia 28 czerwca 2016 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 19 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/133/2016 RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XII/93/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok: 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę zł, w tym: a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł, b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę zł, w tym: a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł, b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 3) zwiększa się przychody budżetu o kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 Wydatki majątkowe (wraz z rezerwą na wydatki inwestycyjne) w 2016 roku. Zmieniony załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały; 5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 Zestawienie dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2016 roku. Zmieniony załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały; 6) wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Krapkowickiego w zakresie ochrony środowiska. Zmieniony załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały; 7) deficyt budżetu powiatu w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie zł, b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w kwocie zł.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 2 Poz Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym. Przewodniczący Józef Bukowiński

3 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 3 Poz DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/133/2016 Zmniejszenie dochodów w złotych Zwiększenie dochodów w złotych DOCHODY BIEŻĄCE Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna Powiatowe centra pomocy rodzinie Wpływy z różnych dochodów Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Fundusz Pracy Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Pozostała działalność Projekt pn. Spółdzielnia socjalna Twoją szansą Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2007 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie

4 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 4 Poz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat DOCHODY MAJĄTKOWE Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte 0800 nieruchomości pod inwestycje celu publicznego Razem dochody Ogółem zwiększenie dochodów

5 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 5 Poz Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/133/2016 WYDATKI BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie wydatków w złotych Zwiększenie wydatków w złotych WYDATKI BIEŻĄCE Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Szkoły artystyczne wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Pomoc społeczna Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Projekt pn. Bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczowychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Projekt pn. Spółdzielnia socjalna Twoją szansą wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacje na zadania bieżące Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacje na zadania bieżące

6 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 6 Poz WYDATKI MAJĄTKOWE Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie dotacje inwestycyjne Administracja publiczna Starostwa powiatowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochrona zdrowia Szpitale ogólne inwestycje i zakupy inwestycyjne Razem wydatki Ogółem zwiększenie wydatków

7 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 7 Poz Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/133/2016 PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2016 ROK Paragraf Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie przychodów przychodów 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Zwiększenie przychodów

8 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 8 Poz Dotychczasowe nakłady Przebudowa drogi powiatowej ul. Główna w miejscowości Jasiona w zakresie budowy chodnika - odcinek II Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1831 O Gogolin - Kamień Śląski i 1832 O Gogolin - Chorula Wykonanie chodnika wraz ze ściezką pieszorowerową od przejazdu kolejowego w miejscowości Dobra do istniejącego chodnika zlokalizowanego przy moście na rzece Osobłoga - droga powiatowa nr 1811O Kórnica - Dobra na odcinku o długości ok mb Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837 O Dobra - Rzepcze w zakresie budowy chodnika w miejscowości Łowkowice - odcinek od skrzyżowania z ul. Wiatrakową do końca zabudowań w stronę Pisarzowic Spełnienie wymogów przeciwpożarowych budynku Starostwa Powiatowego Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, infrastruktury technicznej oraz infrastruktury sieciowej na potrzeby Starostwa Powiatowego ,00 zł ,00 zł ,00 zł B , ,00 zł ,00 zł ,00 zł A , ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł B , ,00 zł ,00 zł ,00 zł Dotacje dla osp ,00 zł ,00 zł ,00 zł Rezerwa na wydatki inwestycyjne ,00 zł ,00 zł ,00 zł , 80120, WYDATKI MAJĄTKOWE (WRAZ Z REZERWĄ NA WYDATKI INWESTYCYJNE) W 2016 ROKU L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej nr 1831 O Gogolin - Kamień Śląski od km do km Etap III Zakup nowej centrali telefonicznej 5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Podwyższenie kapitału zakładowego w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Łączne nakłady finansowe ,00 zł ,00 zł rok budżetowy 2016 ( ) środki własne jst ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki i obligacje środki pochodzące z innych źródeł* A ,00 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVIII/133/2016 w złotych środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka koordynująca Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego

9 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 9 Poz Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczowychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej ,00 zł ,00 zł ,00 zł C ,00 14 Dotacje na inwestycje związane z wymianą pieców na ekologiczne, podłączeniem do sieci zbiorczej ,00 zł ,00 zł ,00 zł Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach ,00 zł ,00 zł (wydatki bieżące) ,00 zł ,00 zł ,00 zł Ogółem ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł x *wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

10 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 10 Poz Załącznik nr 5 do uchwały Nr XVIII/133/2016 ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2016 ROKU w złotych Dział Rozdział Nazwa Kwota dotacji DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe 500 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżace 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

11 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 11 Poz Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury zadań zleconych do realizacji fundacjom zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2720 prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom DOTACJE INWESTYCYJNE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych RAZEM

12 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 12 Poz DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Załącznik nr 6 do uchwały Nr XVIII/133/ DOCHODY BIEŻĄCE Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat RAZEM WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ POWIATU KRAPKOWICKIEGO W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: Wydatki remontowe Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotacje inwestycyjne Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Pozostała działalność RAZEM