Uchwała Nr XV / 71 / 07

Transkrypt

1 Uchwała Nr XV / 71 / 07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III / 9 / 06 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budŝetu powiatu na 2007 rok. Na podstawie art.12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. nr 142, poz.1592 z 2001r, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 ), oraz w związku z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 249, poz.2104 z 2005r. zmiana; Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr.45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz.1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007r. Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791) oraz pismem Ministra Finansów nr ST p/BK/2007 i decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr.FN.I /2007 uchwala się co następuje: 1 1/ Zwiększa się planowane dochody w załączniku nr 1 do uchwały budŝetowej zł. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Rozdział Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej w dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę W dziale RóŜne rozliczenia Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa o kwotę zł zł zł. 2/Zwiększa się planowane wydatki w załączniku nr 3 o kwotę W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Rozdział Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej w wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę Rozdział Licea ogólnokształcące w zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę w zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę zł zł zł zł.

2 1/Zwiększa się planowane dochody w załączniku nr 1 o kwotę W dziale 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne powiatowe w 0690 wpływy z róŝnych opłat o kwotę zł. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami w 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze o kwotę zł zł zł. w wpływy z usług o kwotę w wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych o kwotę W dziale Pomoc społeczna Rozdział Domy pomocy społecznej w wpływy z usług o kwotę w pozostałe odsetki o kwotę w wpływy z róŝnych dochodów o kwotę 9.500zł zł zł zł zł zł zł zł. 500zł. 2/Zwiększa się planowane wydatki w załączniku nr 3 o kwotę W dziale 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne powiatowe w 4300 zakup usług pozostałych o kwotę w zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę W dziale Pomoc społeczna Rozdział Domy pomocy społecznej w zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę w wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł zł zł zł zł zł zł zł 3 1/Zmniejsza się planowane dochody w załączniku nr 1 o kwotę zł zł zł.

3 w wpływy z usług o kwotę 1.450zł. w pozostałe odsetki o kwotę 3.400zł. w wpływy z róŝnych dochodów o kwotę 2.500zł. W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział85410-Internaty i bursy szkolne w wpływy z róŝnych dochodów o kwotę 2/Zwiększa się planowane dochody w załączniku nr 1 o kwotę zł. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 5.800zł. Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.800zł. w 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze o kwotę 5.800zł. w 0690 wpływy z róŝnych opłat o kwotę w wpływy z róŝnych dochodów o kwotę W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział85410-Internaty i bursy szkolne w wpływy z usług o kwotę 1.550zł zł. 150zł zł. 4 1/ Zmniejsza się wydatki w załączniku nr 3 jak następuje o kwotę zł. W dziale 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne powiatowe w wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę w składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę w zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę zł zł zł zł. W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Powiatowe urzędy pracy zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę 2/ Zwiększa się wydatki w załączniku nr 3 jak następuje o kwotę zł. W dziale 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne powiatowe w wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 3.000zł. w zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę zł. w zakup usług pozostałych o kwotę zł.

4 w wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę Rozdział Pozostała działalność w zakup usług pozostałych o kwotę W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Powiatowe urzędy pracy w wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł zł zł zł zł 5 1/Zwiększa się planowane dochody w załączniku nr 1 do uchwały budŝetowej W dziale Ochrona zdrowia Rozdział Szpitale ogólne w 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 2/ Zwiększa się planowane wydatki w załączniku nr 3 do uchwały budŝetowej W dziale Ochrona zdrowia Rozdział Szpitale ogólne w 6220 dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 6 1/Zwiększa się planowane dochody w załączniku nr 1 do uchwały budŝetowej W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Pozostała działalność w 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2/ Zwiększa się planowane wydatki w załączniku nr 3 do uchwały budŝetowej W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Pozostała działalność w zakup usług pozostałych o kwotę

5 7 1/ Zwiększa się planowane dochody w załączniku nr 1 do uchwały budŝetowej W dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2/ Zwiększa się wydatki w załączniku nr 3 jak następuje o kwotę W dziale 758-RóŜne rozliczenia Rozdział Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego w 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 8 Dokonuje się przeniesień wydatków między działami jak następuje: 1/ zmniejsza się wydatki zł. W dziale 750 Administracja publiczna 2.528zł. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2.528zł. w wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000zł. w zakup usług pozostałych o kwotę 528zł. Rozdział Pozostała działalność w zakup usług pozostałych o kwotę zł zł zł. 2/ zwiększa się wydatki zł. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł. Rozdział Pozostała działalność zł. w zakup usług pozostałych o kwotę zł. W dziale Kultura fizyczna i sport Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w zakup usług pozostałych o kwotę 1.000zł 1.000zł zł. 9

6 W załączniku nr 8 do uchwały budŝetowej na 2007r. Wykaz planowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 2007r. Dokonuje się zmian jak następuje: W dziale 600 rozdział w 6050 I. Zmniejsza się wartość zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E w ramach budowy Traktu Kalisko-Wieluńskiego o kwotę zł Po zmianie wartość zadania wynosi II. Zwiększa się wartość zadania pn. 1.LOD 32 Wydzielenie przestrzeni dla ruchu lekkiego w tym budowa ścieŝki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4729E od drogi Nr 8 Wieruszów Kuźnica Skakawska o kwotę 3.000zł Po zmianie wartość zadania wynosi zł. W dziale 754 rozdział w 6050 I. Dodaje się zadanie pn. Modernizacja uŝytkowanych obiektów na kwotę W dziale 801 rozdział w 6060 I. Dodaje się zadanie pn. Zakupy maszyny do mycia sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie na kwotę zł. W dziale 852 rozdział w 6060 I. Dodaje się zadanie pn. Zakup pieca co na kwotę zł. W dziale 853 rozdział w 6050 I. Dodaje się zadanie pn. MontaŜ systemu alarmowego i monitoringu VIDEO w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie na kwotę Załącznik nr 8 do uchwały budŝetowej na 2007r. Wykaz planowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 2007r Przyjmuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Jednocześnie dokonuje się zmian w załączniku nr 13 do Uchwały Nr III/9/2006 Rady Powiatu z dnia r w sprawie uchwalenia budŝetu powiatu na 2007r Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata który otrzymuje brzmienie Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 10 Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały budŝetowej nr III/9/06 z dnia 29 grudnia 2006 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budŝetu powiatu na 2007r Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007r, który otrzymuje brzmienie Załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŝyczek na finansowanie 11

7 planowanego deficytu budŝetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie zł. Planowany deficyt budŝetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów. 12 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego. 13 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

8 Załącznik Nr 3 do uchwały budŝetowej Rady Powiatu Wieruszowskiego na 2007r. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007r. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poz. Wyszczególnienie Plan w zł. I. Stan funduszu na początek roku ,86 II. Przychody , przelewy redystrybucyjne ,00 III. Wydatki , wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych 2.500, , ,00 426, , ,00 IV. Stan funduszu na koniec roku 2.584,86

9 Wykaz planowanych inwestycji i zakupów Załącznik nr 1 do uchwały budŝetowej Rady Powiatu Wieruszowskiego na 2007r. Stan według uchwały Rady Powiatu Nr XV/71/07 z dnia r. Dz. Rozdz Par Wyszczególnienie Planowana kwota w zł Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów- Cieszęcin- Osiek- Weglewice polegającej na wydzieleniu przestrzeni dla ruchu lekkiego w tym budowa chodnika / ścieŝki rowerowej Uspokojenie ruchu poprzez zawęŝenie jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4729Eod drogi Nr8 Wieruszów - Kuźnica Skakawska ( ul.kępińska) 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E w ramach budowy Traktu Kalisko Wieluńskiego LOD 32 Wydzielenie przestrzeni dla ruchu lekkiego w tym budowa 6054 ścieŝki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 6050 Nr 4729E od drogi Nr 8 Wieruszów- Kuźnica Skakawska Przebudowa drogi powiatowej Radostów-Łubnice-gr.województwa Razem Zakup komputera Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych 6060 Zakup sprzętu komputerowego,biurowego i oprogramowania Zakup samochodów osobowych Zakup sprzętu komputerowego Zakup sprzętu komputerowego Razem Zakup sprzętu transportowego,poŝarniczego oraz kwatermistrzowskiego Modernizacja uŝytkowanych obiektów Utworzenie powiatowego zespołu reagowania kryzysowego Razem Termomodernizacja budynku ZSR w Lututowie Zakup maszyny do mycia sali gimnastycznej w ZSP Wieruszów Razem: Ograniczenie emisji i zastosowanie biomasy w kotłowniach wiejskich obiektów uŝyteczności publicznej w tym;

10 851 Razem Zakup pieca co Budowa kotłowni w Środowiskowym Domu Samopomocy Chróścin Wieś Zakup sprzętu komputerowego Zakup mikrobusu Razem Zakup sprzętu komputerowego MontaŜ systemu alarmowego i monitoringu VIDEO w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie 853 Razem: Ogółem

11 Załącznik nr 2 do uchwały nr XV / /07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia r. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata L.p Nazwa programu Jednostka organizacyjna realizująca program Okres realiz. inwest. Łączne nakłady inwestyc. Planowane wydatki w roku 2007 Planowane wydatki w roku 2008 Planowane wydatki w roku 2009 Planowane wydatki w roku Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E w ramach budowy Traktu Kalisko- Wieluńskiego 2. Uspokojenie ruchu poprzez zawęŝenie jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4729E od drogi Nr8 Wieruszów - Kuźnica Skakawska /ul.kępińska/ 3. Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie Starostwo Powiatowe w Wieruszowie Razem