Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 159/06 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 3 marca 2006 r. sprawie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. Data utworzenia Numer aktu 159 Kadencja Kadencja Na podstawie: art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, późniejszymi zmianami), art. 199 ust. 1, pkt. 1, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; zm. Dz. U. Nr 169, poz.1420), Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 1 Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 2 Sprawozdanie przekazuje się Sejmikowi Województwa Małopolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 3 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. CZĘŚĆ OPISOWA Wolumen budżetu Województwa Małopolskiego na 2005 r. został zwiększony w trakcie roku o kwotę zł tj. do kwoty zł, w tym: dochody o zł i wyniosły zł (wykonanie zł, tj. 98,6%) wydatki o zł i wyniosły zł (wykonanie zł, tj. 92,3%) planowane przychody zmniejszone o zł, tj. do kwoty zł osiągnęły poziom zł (84,5%), pochodzą z: - nadwyżki budżetowej z 2004 roku w kwocie zł - pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości zł (kwota planowana zł) - zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie zł (plan zł) na sfinansowanie wydatków nieznajdujących zabezpieczenia w planowanych dochodach, - spłaty udzielonych przez Województwo pożyczek w wysokości zł, w tym przez Regionalny Dworzec Autobusowy Sp. z o. o. w Krakowie ( zł) oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie ( zł

2 I rata) rozchody zwiększone o kwotę zł, tj. do kwoty zł wykonane w wysokości zł, przeznaczone zostały na: - spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach w wysokości zł (wykonanie 100%), pożyczki zaciągniętej w 2001 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł (wykonanie 100%) oraz na spłatę pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej na prefinansowanie projektów i zadań realizowanych w ramach ZPORR w wysokości zł (plan zł) spłacanej ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej, stanowiących zwrot poniesionych wydatków. - udzielenie pożyczek z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości zł dla: WSS im. L.Rydygiera w Krakowie, Okręgowego Szpitala Kolejowego w Krakowie, Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowo Rehabilitacyjnego Rodziny Kolejowej im. A. Piłsudskiej SP ZOZ z siedzibą w Rabce ( zł), Małopolskich Parków Przemysłowych Sp. z o.o. w wysokości ( ) Wzrost pierwotnego planu jest wynikiem: A. Zwiększeń : I. dotacji z budżetu państwa o kwotę zł na: 1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zł z tego o kwotę: a) zł na zadania inwestycyjne związane z usuwaniem skutków powodzi w urządzeniach melioracji podstawowych b) zł na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych c) zł na staże podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych d) zł na zadania z zakresu Pomocy Technicznej SPO ROL e) zł na zatrudnienie dodatkowego pracownika do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych (określonych w art. 21, ustawy o świadczeniach rodzinnych z dn. 28 listopada 2003r.) w ramach pełnienia funkcji - instytucji właściwej w związku z udziałem w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. f) zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej i Zespołu Placówek Edukacyjno Opiekuńczo - Wychowawczych w Wielkich Drogach g) zł na realizację zadania objętego programem na rzecz społeczności romskiej w Polsce wsparcie działalności romskiego zespołu flamenco warsztaty flamenco 2. zadania własne zł, w tym: a) wydatków, które nie wygasły w budżecie państwa z upływem roku 2004 w kwocie zł na: Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości i Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ZPORR zł Zakup autobusów szynowych zł Modernizację ul. Konopnickiej (w Oświęcimiu) zł Sezon Polski we Francji - prezentacja regionu zł Realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej ZPORR zł Popularyzowanie regionu z wykorzystaniem Regionalnego Portalu Internetowego zł Modernizację Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Jaroszowcu" zł, Przebudowę parteru i aneksu wejściowego wraz z wykonaniem zadaszonego podjazdu dla karetek w Szpitalu im. J. Dietla w Krakowie" zł Wykonanie elewacji oraz wewnętrznych robót wykończeniowych w Centrum Nauki Życia Farma zł Atrakcyjne ekspozycje w Małopolskich Muzeach - Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem zł Rozwój Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zł b) współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu Pomoc Techniczna ZPORR zł

3 c) współfinansowanie projektu pn.: Nowe strategie Akcji Społecznych i Oświatowych dla Uzyskania Oszczędności i Skuteczności Wykorzystania Energii w Europie SOUSTENERGY (3S0128I) realizowanego w ramach Programu Interreg III C przez Małopolską Agencję Energii i Środowiska zł d) współfinansowanie Projektu nr 3W006I pn. COTOUR (Produkt Regionalny jako narzędzie promocji turystyki w regionie) realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA w ramach Programu INTERREG III C WEST ZONE zł e) współfinansowanie Projektu nr 2E00251 pn. INCORD (Zintegrowane Koncepcje Rozwoju Regionalnego) realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA w ramach Programu INTERREG III C EAST ZONE) zł f) wdrażanie Projektów SMART (8 600 zł) i GROW ( zł) realizowanych w ramach Programu Inicjatywy INTERREG III C zł g) na zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja budynku byłego Monopolu Tytoniowego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu w ramach Strategicznego Programu Rządowego dla Oświęcimia zł h) zadanie pn. "Inter Get-Up" - wsparcie powstawania i rozwoju firm branży wysokich technologii (HT) zł i) sfinansowanie wydatków związanych z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego zł j) na realizację następujących zadań objętych Kontraktem dla Województwa Małopolskiego na lata w kwocie zł: Budowa i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą techniczną w ciągu dróg wojewódzkich zł Budowa Zespołu Szkół Specjalnych wraz z zapleczem rehabilitacyjnym przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem zł Budowa Zakładu Radioterapii przy Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie - Etap I zł Modernizacja i rozbudowa Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II (I Etap) zł Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - II Etap oraz Budowa Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zł Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" - "Willa Zofia" etap II zł Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Jaroszowcu - etap II zł Remont sali koncertowej Filharmonii w Krakowie zł Rozbudowa i modernizacja budynku MCK "Sokół" w Nowym Sączu zł Adaptacja poddasza budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Rajskiej 1 w Krakowie zł Rewitalizacja Zamku w Dębnie - etap I - Muzeum Okręgowe w Tarnowie zł Rewitalizacja siedziby Muzeum - etap I Muzeum Okręgowe w Tarnowie zł Rozwój Skansenów w Małopolsce: Rozbudowa Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zł Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie - Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zł Atrakcyjne ekspozycje w Małopolskich Muzeach - Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem - etap II zł k) zadania drogowe realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej zł l) dofinansowanie zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji geodezyjno-inżynierskiej i projektu technicznego stabilizacji osuwiska wraz z remontem drogi w m. Grojec" zł m) na dofinansowanie zadania pn.: Odbudowa korpusu drogi wojewódzkiej nr 981 relacji Zborowice - Grybów - Krzyżówka w km zł n) pokrycie kosztów operacyjnych realizacji programu PHARE 2001 PL Spójność Społeczna i

4 Gospodarcza Rozwój Zasobów Ludzkich i Phare 2002 PL2002/ Spójność Społeczna i Gospodarcza Rozwój Zasobów Ludzkich zł o) współfinansowanie projektów zgłoszonych do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie zł, w tym: Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pacy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie zł Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne zł Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa zł Działania 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi zł Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości zł Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy zł Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa zł 3. zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł, w tym na: a) Akademię Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia. Projekt realizowany w ramach IW EQUAL" zł b) zadanie pn.: Promocja zagraniczna Polski w ramach Roku Polsko Niemieckiego 2005/2006 poprzez organizację przez Województwo Małopolskie Wystawy Ikon Światło ze Wschodu, realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Spraw Zagranicznych zł c) na realizację programu Kampania informacyjna: zdrowie psychiczne w różnorodności form oparcia środowiskowego zł d) na realizację zadań w ramach Programów Operacyjnych w kwocie zł: Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej w kwocie zł dla: Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie zł Opery Krakowskiej w Krakowie zł Filharmonii im. K.Szymanowskiego w Krakowie zł Rozwój infrastruktury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: Kompleksowe roboty modernizacyjne polegające na renowacji elementów architektonicznych zewnętrznych z malowaniem elewacji budynku oraz wymianą urządzeń grzewczo - wentylacyjnych w budynku Teatru im. Juliusza Słowackiego przy Pl. Św. Ducha 4 w Krakowie zł Digitalizacja zbiorów Muzeum Okręgowego w Tarnowie zł Modernizacja infrastruktury technicznej Krakowskiego Teatru STU zł Promocja Czytelnictwa Priorytet I: Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów z przeznaczeniem na zadanie Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych zł. Promocja Twórczości Priorytet: Wspieranie wydarzeń artystycznych w Polsce z przeznaczeniem na zadania: Premiera spektaklu Matka St. I. Witkiewicza w reż. Piotra Chłodzińskiego realizowane przez Krakowski Teatr Scena STU w Krakowie zł XIII Festiwal i XI Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari realizowane przez Małopolskie Centrum Kultury "SOKÓŁ" w Nowym Sączu zł Promocja kultury polskiej za granicą z przeznaczeniem na zadanie Udział Teatru im. St. I. Witkiewicza z Zakopanego w 17 Międzynarodowym Festiwalu Teatru Eksperymentalnego w Kairze zł Rozwój inicjatyw lokalnych z przeznaczeniem na zadania: My Małopolanie realizowane przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu zł Podniesienie standardu ekspozycyjnego w Muzeum Lotnictwa Polskiego zł Projekt promocji edukacji regionalnej: Bliższe Ojczyzny Małopolska realizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury "SOKÓŁ" w Nowym Sączu zł

5 Śladami Żwirki i Wigury pierwszy etap wzbogacenia kolekcji o eksponatach reprezentujących myśl techniczną II Rzeczpospolitej realizowanego przez Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zł. Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury na zadanie XIII Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór realizowane przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu zł Dziedzictwo Kulturowe. Priorytet: Rozwój i konserwacja kolekcji muzealnych z przeznaczeniem na zadania: Zakup kolekcji rysunków Jana Matejki realizowanego przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie zł Zakup dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza realizowane przez Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem zł zakup obrazu: fragment Panoramy Siedmiogrodzkiej autorstwa Jana Styki dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie zł Obserwatorium kultury z przeznaczeniem na zadania: Biblioteka centrum życia kulturalnego regionu zł, Budowa nowego modelu działalności instrukcyjno-metodycznej zł, Bibliografia regionalna Małopolski zł. realizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie Międzynarodowa konferencja naukowa Środkowoeuropejskie dziedzictwo lotnicze realizowane przez Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zł e) dofinansowanie zadania realizowanego w ramach projektów inwestycyjnych, współfinansowanych z funduszy europejskich pn. Przebudowa i modernizacja Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48 w Krakowie, ze środków które nie wygasły w budżecie państwa z upływem roku 2004 (na podstawie pisma Ministerstwa Kultury DE-V/5659/2004/KP z dn. 18 listopada 2004r. oraz zgodnie z Aneksem nr 1 z dn. 15 grudnia 2004r.) zł II. dotacji na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zł na: 1. opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację wału wiślanego na odcinku Gromiec i odcinku Mętków oraz na likwidację przesiąków pod stopą wału wiślanego w Gminie Szczucin zł, 2. finansowanie remontów i inwestycji drogowych zł 3. prowadzenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach z powiatu myślenickiego zł 4. dofinansowanie wyposażenia w pomoce naukowe i dydaktyczne Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu zł 5. dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu z przeznaczeniem na wydatki związane z rozpoczęciem działalności Uczelni zł 6. dofinansowanie zadania pn.: Budowa Centrum Dydaktyczno - Bibliotecznego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu zł 7. dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku byłego Monopolu Tytoniowego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu zł 8. dofinansowanie realizacji zadań związanych z leczeniem odwykowym mieszkańców Gminy Niedźwiedź przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie zł 9. dofinansowanie Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie zł, 10. zakup samochodów ratowniczych dla OSP do ratownictwa ekologicznego zł, 11. dofinansowania zadania polegającego na wykonaniu uzupełnień scenograficznych do spektaklu Zemsta realizowanego przez Krakowski Teatr Scena STU w Krakowie zł

6 12. pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Teatru Scena STU w Krakowie zł 13. dofinansowanie działalności "Galerii U Jaksy" w Miechowie, dotacja dla Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu zł, III. dotacji z funduszy celowych zł, w tym z: a. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadania pn: Modernizacja bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Małopolskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myślenicach - Etap II: Termomodernizacja budynków internatu i segmentu północnego szkoły zł, System zarządzania klimatem akustycznym w dużych miastach na przykładzie Krakowa zł, Promocja Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata zł Melioracje w zakresie urządzeń podstawowych i szczegółowych oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego zł zwrot poniesionych w 2004 r. kosztów zadania "Współpraca międzyregionalna samorządu Województwa Małopolskiego w kontekście zadań samorządu w dziedzinie ochrony środowiska" zł b. Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na: współfinansowanie zadania pn. Konserwacja potoku Chechło zł konserwację potoku Kozi Bród zł c. Funduszu Promocji Kultury Ministra Kultury na zakup fortepianu do Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu zł IV. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) o zł (na podstawie uzyskanych wpływów, oszacowano, iż prognozowane dochody będą wyższe od dochodów przyjętych w uchwale budżetowej) V. Części oświatowej subwencji ogólnej zł, VI. rezerwy subwencji ogólnej zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: 1. Modernizacja drogi woj. Nr 969 Nowy Targ Stary Sącz zł, 2. Modernizacja drogi woj. Nr 971 Krynica Piwniczna zł, 3. Modernizacja drogi woj. Nr 968 Lubień Mszana Dolna - Zabrzeż zł. VII. dochodów z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej zł, z tytułu: a) środków na realizację projektu "Wspólnymi siłami do Europy" w ramach programu PHARE 2002 Koordynacja działań instytucji rynku pracy na podstawie porozumienia z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zł b) środków z programu PHARE-SIERRA-PEIE (grant Europa Wspólny Dom) na realizację programu Sokrates Comenius, który przyczynił się do poprawy jakości kształcenia i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej zł c) grantu udzielonego przez Komisję Europejską (na podstawie porozumienia z Ministrem Gospodarki i Pracy) na dofinansowanie realizacji Krajowego Planu Działań EURES na lata zł d) planowanych wpływów z UE na zad. "Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia. Projekt realizowany w ramach IW EQUAL" zł VIII. pozostałych dochodów zł, z tytułu: 1. zwrotu w wysokości zł niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa i budżetu Województwa, w tym: a) zł zwrot przez przewoźników, dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego niewykorzystanej w 2004 roku na dopłaty do przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg, b) 441 zł zwrot przez beneficjentów niewykorzystanych do końca 2004r. środków finansowych pochodzących z

7 budżetu państwa w ramach Działania 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, c) zł przez jednostki realizujące staże podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych w 2004 roku, d) zł przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - zwrot podatku VAT naliczonego i rozliczonego z Urzędem Skarbowym w ramach dotacji z budżetu Województwa na inwestycje za rok 2004 e) zł - przez Centrum Młodzieży "U Siemiachy" w Tarnowie oraz Podhalańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego w Zakopanem dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego niewykorzystanej w 2004 roku, f) zł - przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dotacji otrzymanej ze środka specjalnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy na rozwój działalności Akademickich Biur Karier. g) zł przez Operę Krakowską dotacji udzielonej w 2004r. z budżetu Województwa na zadanie "Przebudowa i modernizacja Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48 w Krakowie". 2. pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego zł, w tym: a) zł - na konserwację potoku Malecki, potoku Młynówka Czarniecka, potoku Macocha Łęki, kanału Ulgi Nowa Wieś b) zł na zadania drogowe, w tym zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach ZPORR, c) zł na zadanie inwestycyjne pn. " Adaptacja budynku byłego Monopolu Tytoniowego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu" d) zł na dofinansowanie uruchomienia Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Szpitalu Woj. im. Św. Łukasza w Tarnowie e) zł na dofinansowanie działalności w ramach Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu Galerii Sztuki w Olkuszu i Galerii "Jatki" w Nowym Targu f) zł - dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie na konserwację dwóch ksiąg rękopiśmiennych: Regestr zmarłych braci cech ślusarskiego, kowalskiego, kotlarskiego, mieczniczego, złotniczego, szichterskiego, konwisarskiego, garncarskiego, założony 30 maja 1721r., Księgi wyzwolin uczniów cechu rzeźniczego z lat g) zł na pokrycie kosztów utrzymania lokalu i wsparcie przedsięwzięć kulturalnych Muzeum Pienińskiego im. Józefa Szalaya w Szczawnicy funkcjonującego jako Oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu 3. dotacji celowych otrzymanych ze środków specjalnych zł: a) Ministerstwa Gospodarki i Pracy na przeprowadzenie konkursów i udzielenie grantów samorządom gminnym i organizacjom pozarządowym na Tworzenie lub rozwój Gminnych Centrów Informacji ( zł) oraz szkołom wyższym i organizacjom studenckim na Rozwój działalności Akademickich Biur Karier ( zł) w ramnach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów PIERWSZA PRACA b) Ministerstwa Kultury dla ODSTK "Cricoteka" na zad. "Tadeusz Kantor - Jego Teatr i Malarstwo. Osobiste wyjście poza granice estetycznego faktu - wystawy dzieł Tadeusza Kantora" ( zł) 4. wpływy z różnych dochodów zł z tytułu: 1). wprowadzenia do budżetu Województwa niewykorzystanych w ustalonym terminie środków, uznanych uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXVII/364/04 z dnia 20 grudnia 2004 r. za niewygasające z upływem roku 2004 w kwocie zł przeznaczonych na: - modernizację budynków zespołu dworskiego w Brzeznej zł - realizowane w ramach ZPORR: Działanie 2.5 "Promocja Przedsiębiorczości" i Działanie 2.6 "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy" zł

8 - remont chodnika przy drodze woj. Nr 966 w m. Lipnica Murowana zł - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego budynku Ośrodka Zdrowia w Rybnej do miejskiej sieci kanalizacyjnej zł - prowadzenie polityki rozwoju Województwa zł - adaptację budynku byłego Monopolu Tytoniowego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu zł - budowę pawilonu psychiatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie zł - realizację projektu "Wspólnymi siłami do Europy" i Pomoc Techniczną ZPORR zł - Działanie 2.1 ZPORR Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pacy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie zł - przebudowę i modernizację Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48 w Krakowie zł - realizowane przez Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie zł: prace renowacyjno konserwatorskich wnętrz Teatru zł dokumentację projektową dla zagospodarowania nieruchomości Teatru im. J. Słowackiego położonej przy ul. Rajskiej w Krakowie zł - realizowane przez Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zł: Projekty wielobranżowe uzupełniające dokumentację Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie; w tym konkurs architektoniczny zł Przygody z wiedzą adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceów i techników zł - realizowane przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zł: Publikacja Skarby Małopolski zł, Opieka nad zabytkami zł, Dokumentację projektową - Ośrodek rzemiosła regionalnego w Bartnem Łemkowscy kamieniarze zł, Dokumentację sieci hydrantowej w Sądeckim Parku Etnograficznym oraz aktualizacja części dokumentacji projektu Miasteczko Galicyjskie zł. 2). zawartej umowy z Gminą Miejską Kraków na opracowanie planu uruchomienia i organizacji montażu rozbieralnych ścianek przeciwpowodziowych systemu DPS 2000 na wałach wiślanych w Krakowie zł 3). środków z Zakładów Górniczych Trzebionka S.A zł i Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie zł na współfinansowanie zadania pn. Konserwacja potoku Chechło zł 4). kary umownej wyegzekwowanej od wykonawcy za nieterminowe wykonanie prac inwestycyjnych realizowanych na podstawie umowy zawartej w 2002 r. na odbudowę wałów przeciwpowodziowych rz. Skawy w miejscowości Roków, zgodnie z zawartą w dniu 7 marca 2005 r. ugodą sądową zł 5). partycypacji Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w kosztach promocji Agencji na Międzynarodowych Targach Produkcji Ekologicznej Bio Fach 2005 w Norymberdze zł 6). uregulowania przez gminę Niepołomice (7 320 zł) i gminę miejską Oświęcim ( zł) poniesionych w 2004 r. przez Województwo wydatków na inwestycje drogowe zł 7). przejęcia należności wraz z odsetkami po zlikwidowanych jednostkach w kwocie zł, w tym: Małopolskiej Dyrekcji Inwestycji, Centrum Medycyny Profilaktycznej i ZOZ dla Szkół Wyższych w Krakowie 8). zwrotu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatków poniesionych przez Województwo w 2004 r. na realizację zadania "Inwentaryzacja składowisk odpadów oraz byłych terenów przemysłowych w Województwie Małopolskim - ROPSIM" zł 9). środków z PFRON na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zł 10). zwrotu przez WUP 56,24% kosztów ponoszonych przez Województwo na podstawie umowy użyczenia pomieszczeń biurowych w budynku przy Al. Solidarności w Tarnowie zł 11). odszkodowań uzyskanych z towarzystw ubezpieczeniowych ( zł), sprzedaży samochodu osobowego ( zł), wpłaty za zużyte tonery (1 925 zł) i wpłat pracowników za rozmowy telefoniczne (4 031 zł) zł 12). środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie kosztów organizacji konkursu "Wzorcowy

9 Urząd w Małopolsce" zł 13). zwrotu przez Miasto Kraków 50% kosztów czynszu za podnajem lokalu w Biurze Przedstawicielstwa Małopolski w Brukseli zł 14). dochodów z uzyskanych przez jednostki organizacyjne Województwa, w tym: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie z tytułu wpłat za uzgodnienia (dot. m.in. lokalizacji ogrodzeń budynków, przejść rurociągami gazowymi, wodnymi, kanalizacyjnymi w sąsiedztwie cieków wodnych oraz budowy kładek, mostów, przepustów na w/w ciekach, sprzedaży składników majątkowych oraz wpłaty do budżetu części zysku przez gospodarstwo pomocnicze działającego przy Małopolskim Zarządzie Melioracji I Urządzeń Wodnych zł Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie z tytułu: refundacji środków z PARP poniesionych w 2004 r. z budżetu Województwa na realizację projektu Wspólnymi siłami do Europy ; zwrotu z US podatku VAT z 2004 r. dotyczącego kosztów realizacji projektu Wspólnymi siłami do Europy ; otrzymania środków wypłaconych przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zgodnie z wyrokiem Sądu; odszkodowania za skradzione mienie oraz rozliczeń z lat ubiegłych w tym zwrot przez Małopolski Ośrodek Szkoleniowy (gospodarstwo pomocnicze) kosztów podnajmu lokalu, opłat za czynsz, usługi telekomunikacyjne, abonament internetowy; wpłaty do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego działającego przy WUP zł Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w tym m.in. należności z lat ubiegłych (z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych); opłaty za wydanie decyzji za zajęcie pasa drogowego i zwrot kosztów upomnień; zwrot kosztów rozmów telefonicznych, przesyłek pocztowych, należności za wynajęcie pokoi gościnnych w Drogomistrzówce w Piwnicznej; środków pieniężnych pozostałych po likwidacji środków specjalnych; wpłaty części (50%) zysku trzech gospodarstw pomocniczych działających przy Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie zł szkoły, placówki oświatowe i zakłady kształcenia nauczycieli, w tym przez: NKJO w Suchej Beskidzkiej (zwrot przez Uniwersytet Wrocławski odpłatności za kształcenie nauczyciela); SOSW w Myślenicach (wpłaty pracowników pokrywających koszty przygotowania obiadów); Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach (wpływy ze sprzedaży starej stolarki okiennej i złomu, wpłaty za materiały przetargowe oraz refundacja przez Urząd Pracy kosztów zatrudnienia absolwenta wyższej uczelni); Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach (odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci (wychowanków) w placówce, dzierżawa gruntów oraz wynajem pomieszczeń oraz zwrot kosztów za ogrzewanie mieszkań w Domu Nauczyciela); Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (zwrot podatku VAT naliczonego i rozliczonego z Urzędem Skarbowym w ramach dotacji z budżetu Województwa na inwestycje za rok 2004); Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie (wpłata przez mieszkańców za ogrzewanie budynku mieszkalnego przez kotłownię znajdującą się w budynku Biblioteki) oraz z tytułu odprowadzenia środków pieniężnych pozostałych po likwidacji środków specjalnych funkcjonujących przy szkołach, placówkach oświatowych i zakładach kształcenia nauczycieli zł 15). zwrotu przez ZUS w Tarnowie nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za 2000 r. (zgodnie ze skorygowanymi przez Urząd Marszałkowski WM dokumentami rozliczeniowymi ZUS) za pracownika zlikwidowanego Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnowie 185 zł 16). wpłaty przez PZU odszkodowania dla pacjentki zlikwidowanego szpitala Położniczo-Ginekologicznego im. R. Czerwiakowskiego w Krakowie zł 17). wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2004 r. Zakładów Sanitarnych zł 18). wpłaconych przez wykonawców kaucji gwarancyjnych, stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami w związku z ujawnieniem w trakcie odbiorów gwarancyjnych wad wykonanych prac na dwóch drogach wojewódzkich zł 19). odsetek od nieterminowych wpłat za najem i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa Małopolskiego zł 20). odsetek od założonych lokat na rachunkach bankowych zł 21). opłaty komunikacyjnej zł 22). wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z opłat produktowych zł