UCHWAŁA NR 412/04 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 412/04 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 czerwca 2004 r.w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2004 w działach 010, 600, 630, 710, 750, 758, 801, 851, 852, 853, 921. Data utworzenia Numer aktu 412 Kadencja Kadencja Na podstawie: art. 41 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późniejszymi zmianami), art. 126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późniejszymi zmianami), uchwały Nr XX/291/04 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na rok 2004 w działach 010, 600, 630, 710, 750, 758, 801, 851, 852, 853, 921 Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr 89/04 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Województwa Małopolskiego na 2004 r., zmienionej uchwałami Nr 105/04 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 lutego 2004 r., Nr 147/04 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 marca 2004 r., Nr 160/04 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 marca 2004 r., Nr 219/04 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 kwietnia 2004, Nr 220/04 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 kwietnia 2004 r., Nr 222/04 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 kwietnia 2004 r., Nr 236/04 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 kwietnia 2004 r., Nr 252/04 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 kwietnia 2004 r., Nr 287/04 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r., Nr 289/04 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 maja 2004 r., Nr 287/04 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r., Nr 330/04 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 maja 2004 r., Nr 350/04 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2004 r., Nr 362/04 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 maja 2004 r., wprowadza się następujące zmiany:? w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały? w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały? w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały? w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały? w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały? w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego 2 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Na podstawie uchwały Nr XX/291/04 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2004 r. w działach 010, 600, 630, 710, 750, 758, 801, 851, 852, 853, 921 wprowadza się do układu

2 wykonawczego budżetu Województwa Małopolskiego na 2004 rok następujące zmiany: I. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę zł w: 1) dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę zł w związku z udzieleniem Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej przez: a) Gminę Ciężkowice na budowę chodnika przy drodze woj. nr 977 w m. Ciękowice w ramach zad. inwestycyjnego pn. Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych zł b) Gminę Czarny Dunajec (4 053 zł) i Gminę Kościelisko (4 052 zł) na opracowanie części projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy dróg woj. nr 958 na odc. od Rabki do Zakopanego i nr 959 Chochołów Sucha Hora w ramach zad. inwestycyjnego pn. Dokumentacja techniczna dla dróg krajowych i wojewódzkich zł 2) dz. 630 Turystyka, rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę zł stanowiącą zgodnie z zawartą umową z Polską Organizacją Turystyczną udział Organizacji w kosztach druku wydawnictwa promocyjnego o Małopolsce w postaci katalogu głównych atrakcji turystycznych regionu pn. Małopolska, Kraków największe atrakcje turystyczne. Wydawnictwo o łącznym nakładzie 150 tys. egzemplarzy, w pięciu wersjach językowych (wersja polska, niemiecka, angielska, francuska, rosyjska) prezentuje ponad 100 produktów turystycznych z Małopolski. Całkowity koszt zadania wynosi zł 3) dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie o kwotę zł z tytułu zwrotu: przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, kosztów kursu języka angielskiego pn. Język angielski w drodze do Europy zł przez firmę organizującą szkolenie, kosztu udziału pracownika UMWM w szkoleniu pn. Strategia finansowania jednostek samorządu terytorialnego 882 zł przez Małopolski Urząd Wojewódzki, udziału w kosztach inwestycji pn. Rozbudowa budynku przy ul. Racławickiej 56 w Krakowie z dostosowaniem pod kątem osób niepełnosprawnych zł. Środki powyższe zostaną przeznaczone na szkolenia pracowników w ramach zadania budżetowego pn. Zarządzanie zasobami ludzkimi (7 297 zł) oraz na remont korytarza na IV piętrze UMWM przy ul. Racławickiej 56 ( zł) 4) dz. 851 Ochrona zdrowia, Szpitale ogólne o kwotę zł z tytułu zwrotu przez SPZOZ im. J.Śniadeckiego w Nowym Sączu dotacji celowej z budżetu państwa podlegającej odprowadzeniu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, przeznaczonej na Program Działań Osłonowych w Ochronie Zdrowia. Zwrot środków dotyczy wypłaconej odprawy i odszkodowania dla zwolnionego pracownika, który na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział VI Pracy został przywrócony do pracy 5) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz Regionalne ośrodki polityki społecznej o kwotę zł w związku refundacją części wynagrodzenia 2 pracowników ROPS w ramach zawartych umów z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zatrudnianie osoby niepełnosprawnej) oraz z Urzędem Pracy (zatrudnianie absolwenta) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla tych pracowników 6) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie zł w: rozdz Wojewódzkie urzędy pracy zł wpływy ze środka specjalnego Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej na zadania wynikające z pełnienia przez WUP funkcji beneficjenta końcowego w procesie realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (na podstawie porozumienia pomiędzy Ministrem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej a samorządem Województwa) na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń i odpisów na fundusz świadczeń socjalnych za miesiąc maj rozdz Pozostała działalność 300 zł z tytułu zwrotu dotacji przez Akademię Górniczo- Hutniczą w Krakowie i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie, pozostałej po zrealizowaniu zadania pn. Akademickie Biura Karier 7) dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł: - z tytułu dotacji celowej ze środka specjalnego na podstawie porozumień z Ministrem Kultury dotyczących finansowania lub dofinansowania zadań

3 z zakresu kultury ze środków z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa w: rozdz Teatry muzyczne, opery, operetki zł dla Opery Krakowskiej na realizację premiery opery Halka Stanisława Moniuszki rozdz Muzea zł dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie na zakup: dwóch portretów przedstawiających Teodora Kozelę ( zł) oraz obrazu Leona Lewkowicza Rodzina cygańska ( zł) - w rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zł w związku ze zwrotem dotacji z budżetu województwa niewykorzystanej przez: Krakowski Teatr Scena STU na premierę spektaklu pn. Dogrywka zł Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu na Forum Kultury Europy Środkowo- Wschodniej przy Forum Ekonomicznym Polska-Wschód zł oraz XVII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne o Pawie Pióro i Gliniany Dzban zł Operę Krakowską w Krakowie na plenerowe widowisko opery G.Verdiego Nabucco zł. O powyższą kwotę zwiększa się wydatki na program grantowy dla instytucji kultury w ramach zadania Prowadzenie regionalnych instytucji kultury oraz inne zadania z zakresu kultury. - w rozdz Galerie i Biura Wystaw Artystycznych zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminę Nowy Targ z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu Galerii Jatki w Nowym Targu II. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Wojewódzkie urzędy pracy, w ramach dotacji otrzymanej ze środka specjalnego Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczonej na zadania wynikające z pełnienia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie funkcji beneficjenta końcowego w procesie realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, w związku z zatrudnieniem osób wykonujących w/w zadania na okres krótszy niż planowano i częściową refundacją wynagrodzeń z Funduszu Pracy przenosi się środki w kwocie zł z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na zakupy inwestycyjne. III. Zwiększa się dochody w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę zł z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej w tym:? części wyrównawczej o zł,? części regionalnej o zł w związku z pismem Ministra Finansów informującym o zmianie ostatecznej wysokości subwencji ogólnej wynikającej ze zmiany granic województwa podkarpackiego i małopolskiego (włączenie do Województwa Małopolskiego Gminy Szerzyny) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie zmiany granic województwa podkarpackiego i małopolskiego Dz. U. Nr 93, poz. 823). O kwotę zł zmniejsza się planowany kredyt bankowy na finansowanie deficytu budżetu Województwa. Kwota subwencji ogólnej po uwzględnieniu w/w zmiany wynosi zł. IV. Przenosi się wydatki pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej: 1. w kwocie zł z działu 710 Działalność usługowa z zadania pn. Plan działań komunikacyjnych do działu 750 Administracja publiczna na zadanie pn. Obsługa zadań finansowanych z pomocy technicznej w ramach wdrażania funduszy strukturalnych na sfinansowanie wydatków na szkolenia pracowników w zakresie zarządzania i wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata ( zł) oraz kosztów delegacji służbowych ( zł). 2) w kwocie zł w związku z uchwałą Nr 283/04 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez: Departament Polityki Społecznej, Departament Edukacji i Kultury, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Kancelarię Zarządu Województwa Małopolskiego, Pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego do spraw Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnień w Krakowie i Szpital Specjalistyczny im. św. Łukasza w Tarnowie zadań z zakresu

4 profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom na rok 2004, z działu 851 Ochrona zdrowia z zad. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień do działu 750 Administracja publiczna na: wspieranie realizacji pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem zł promowanie kampanii edukacyjnych i społecznych w zakresie uzależnień - realizacja projektu Bezpieczny Internet zł. V. Zwiększa się wydatki o kwotę zł: 1) w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę zł z tytułu zwrotu dotacji pozostałej po realizacji projektów objętych dofinansowaniem z funduszy pomocowych UE Phare Odbudowa 2001 w zakresie usuwania skutków powodzi w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych, w związku z: różnicami kursowymi, odsetkami od środków na rachunku bankowym, zastosowaniem mniej kosztownych, w stosunku do projektowanych, robót zamiennych przy zadaniu pn. Odcinkowa zabudowa koryta rzeki Stradomki, wykonaniem właściwego zakresu przesłony przeciwfiltracyjnej w ramach zadania pn. Przebudowa i modernizacja wałów rzeki Białej (w trakcie przeprowadzania procedury przetargowej błędnie określono ilość m2) 2) w dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne wojewódzkie zł z tytułu zwrotu dotacji pozostałej po realizacji projektów objętych dofinansowaniem z funduszy pomocowych UE Phare Odbudowa 2001 w zakresie dróg (różnice kursowe, odsetki od środków na rachunku bankowym). 3) w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę zł na zabezpieczenie kosztów realizacji zadań związanych z wdrażaniem ZPORR przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej. Koszty zakwalifikowane do pomocy technicznej obejmują: - wsparcie procesu wdrażania w tym sfinansowanie zatrudnienia dodatkowych 11 pracowników realizujących zadania od 1 czerwca 2004 r. oraz koszty związane z oceną i wyborem projektów - zakup wyposażenia stanowisk pracy oraz szkolenia pracowników realizujących zadania - prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dla projektodawców 4) w dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w Kontrakcie Wojewódzkim na 2004 rok: Budowa budynku dydaktycznego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem zł Unowocześnienie bazy dydaktycznej Krakowskiej Szkoły Medycznej zł Unowocześnienie bazy dydaktycznej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej zł Unowocześnienie bazy oświatowej Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Krakowie zł Unowocześnienie bazy oświatowej Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Sączu filia w Limanowej zł Unowocześnienie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Myślenicach zł 5) w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa o kwotę zł na realizację zadań służących modernizacji i unowocześnieniu instytucji kultury w tym dla: Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu zł na rozwój Sądeckiego Parku Etnograficznego, Opery Krakowskiej w Krakowie zł na modernizację budynku Baletu i Studia Baletowego przy ul. Św. Tomasza w Krakowie. Powyższe zadania wykonywane są w ramach Kontraktu Wojewódzkiego oraz na: wykonanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania nieruchomości Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie położonej przy ul. Rajskiej w Krakowie zł

5 6) rezerwę celową na przygotowanie projektów do aplikacji środków z funduszy strukturalnych UE o kwotę zł Jako źródło finansowania w/w wydatków wprowadza się wolne środki pozostałe po sfinansowaniu deficytu budżetu Województwa Małopolskiego w 2003 roku w kwocie zł. VI. Planowane jest udzielenie pożyczki z budżetu województwa na realizację inwestycji pn. Regionalny Dworzec Autobusowy w Krakowie. Pożyczka ta zostanie zwrócona do budżetu województwa przez Regionalny Dworzec Autobusowy Sp. z o.o. po otrzymaniu z urzędu skarbowego zwrotu podatku VAT. W związku z powyższymi zmianami:? zwiększa się deficyt budżetu Województwa Małopolskiego do kwoty zł (tj. o zł).? ustala się przychody w wysokości zł z tytułu: zwiększenia wolnych środków pozostałych po sfinansowaniu deficytu budżetu Województwa Małopolskiego w 2003 r. do kwoty zł (tj. o zł). zmniejszenia kredytu bankowego do kwoty zł (o zł). spłaty udzielonych pożyczek w kwocie zł? ustala się rozchody w wysokości zł, w tym pożyczki do udzielenia w kwocie zł. 412 zal.xls Załączniki 412zal.xls Data: :53:48 Rozmiar: 85.5k Liczba odwiedzin: 7 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Podmiotu Administrator Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :54:54 Czas publikacji: :54:54 Data przeniesienia do archiwum: Brak