UCHWAŁA NR XLIII/284/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 27 września 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIII/284/218 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO zmieniająca uchwałę budżetową na 218 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 218 r. poz. 995 z późn.zm.) oraz art.211, art.212, art.236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 217 r. poz. 277 z późn.zm.), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala co następuje: 1. 1.Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 218 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dochody budżetu powiatu na rok 218 po dokonanych zmianach wynoszą ,3 zł Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 218 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. budżetu powiatu na rok 218 po dokonanych zmianach wynoszą ,13 zł Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie ,83 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie ,83 zł oraz kredytu w kwocie , zł. 2. Przychody budżetu w wysokości , zł, pochodzące z kredytu przeznacza się na rozchody w wysokości , zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów). 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie ,83 zł oraz rozchody budżetu w wysokości , zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 4. Ustala się związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 5. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 5 do uchwały. 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 218 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 218 rok Nr XLIII/284/218 Rady Powiatu Nowodworskiego Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Leśnictwo , , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 75 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz , 7 59, innych umów o podobnym charakterze 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 75 82, 75 82, 6 Transport i łączność , -2 43, 2 43, , , -2 43, 2 43, , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych 291 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 2 43, -2 43, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2 43, 2 43, 7 Gospodarka mieszkaniowa , , ,

3 , , , 22 4, , , , 62 23, 75 Administracja publiczna 15 19, 6 885, , 15 19, 6 885, , 64 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 9 489, 243, 9 732, 95 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 246, 6 591, 1 837, 97 Wpływy z różnych dochodów 2 51, 2 51, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz , , , związane z ich poborem , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , 91 87, , 1 797, 2 335, 4 132, 92 Wpływy z pozostałych odsetek Różne rozliczenia , ,

4 , , 92 Wpływy z pozostałych odsetek , , 852 Pomoc społeczna , , , , Wpływy z usług , 5 548, , 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 13, 4 13, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 236 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 116, 84, 2 zadań zleconych ustawami Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 29 samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków 5 469, 1 48, 6 517, metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących razem: , , , , , ,62 majątkowe 7 Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,

5 , , , 75 Administracja publiczna 7 97, 7 97, 7 97, 7 97, (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7 97, 7 97, majątkowe razem: , , ,68 Ogółem: , , , ,3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , ,62 których

6 ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 218 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 218 rok Nr XLIII/284/218 Rady Powiatu Nowodworskiego Z tego Dzia ł Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego przed zmianą Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Melioracje wodne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Leśnictwo zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Gospodarka leśna zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Administracja publiczna zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Rady powiatów zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Starostwa powiatowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Ochrona zdrowia zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Szpitale ogólne zmniejszenie zwiększenie po zmianach

7 Z tego Dzia ł Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego przed zmianą 69274, , , Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej 855 Rodzina 8558 Rodziny zastępcze 8551 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy Działalność placówek opiekuńczowychowawczych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 995 Pozostała działalność razem: zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,51 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , ,87 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , ,87 przed zmianą , ,87 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , ,87 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,

8 Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 218 Nr XLIII/284/218 Rady Powiatu Nowodworskiego Przychody i rozchody budżetu w złotych Treść Plan 1 2 Dochody , ,13 Wynik budżetu ,83 Przychody budżetu ,83 Wolne środki, o których mowa w art ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciagnietych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,83 12 Rozchody budżetu , Spłaty kredytów ,

9 Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 218 Nr XLIII/284/218 Rady Powiatu Nowodworskiego związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między Dział Rozdział Nazwa zadania majątkowe Transport i łączność x 614 Drogi publiczne powiatowe x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ogółem w złotych Zakres porozumienia lub umowy Porozumienie na utrzymanie drogi powiatowej 242W dla gminy Czosnów - 2; zimowe utrzymanie dróg - gmina Nowy Dwór Maz. - 25zł; utrzymanie dróg - gmina Pomiechówek - 2 zł Dotacja dla Gminy Czosnów na realizację zadania przebudowy drogi powiatowej nr 242W Czosnów-Łomna - Łomianki 71 Działalność usługowa , , x 7195 Pozostała działalność , , x Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między , , Dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny na realizację w partnerstwie projektu pn."regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji 81 Oświata i wychowanie 4 4 x 8117 Branżowe szkoły I i II stopnia x Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przeprowadzenia kursów wielozawodowych dla uczniów szkół branżowych 813 Szkoły zawodowe x Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przeprowadzania zajęć teoretycznych, przedmiotów zawodowych, dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół powiatu nowodworskiego. 855 Rodzina , , x 8558 Rodziny zastępcze x

10 Dział Rozdział Nazwa zadania ogółem majątkowe Zakres porozumienia lub umowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych , , x , , , , utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 4 x Biblioteki 4 4 x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między Ogółem 4 4 Porozumienie w sprawie przekazania gminie prowadzenia biblioteki powiatowej , , x

11 Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 218 Nr XLIII/284/218 Rady Powiatu Nowodworskiego Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w złotych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Nazwa zadania , Dotacja na realizację projektu Wprowadzanie e usług w drodze rozbudowy infrastruktury ICT w Nowodworskim Centrum 5 Medycznym Dotacja na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu Poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie , nowodworskim poprzez rozbudowę i doposażenie SOR Nowodworskiego Centrum Medycznego Dotacja na remont i doposażenie Oddziału Ginekologiczno - 63 Położniczego Nowodworskiego Centrum Medycznego Dotacja na wymianę drzwi zewnętrznych wejściowych w starszej części budynku na nowe o niskim współczynniku przenikania ciepła U równym 1,3W/m 2 K w Nowodworskim Centrum 6 Medycznym Dotacja na wykonanie szybu windowego i montaż windy wraz z remontem klatki schodowej w budynku Przychodni specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7 w Nowym Dworze 32 Maz. Remont recepcji w budynku Przychodni specjalistycznej przy ul Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Maz. Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych Nazwa zadania Dotacja dla Gminnych Spółek Wodnych na melioracje szczegółowe Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej - Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup psa - ratownika. 14 Dotacja dla Fundacji Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa LEGION na realizację zadania: "Kampania edukacyjnoinformacyjna 2 5 o honorowym dawstwie krwi" Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego 49 Dotacja dla Stowarzyszenia Artystyczno-Społecznego SKAFANDER na realizację zadania publicznego: "Festiwal 2 5 Muzyki Wielopokoleniowej Pępek" Dotacje dla Klubów Sportowych 6 Dotacja dla Stowarzyszenia Rozbiegamy Nowy Dwór na organizację imprez sportowych na terenie powiatu 1 nowodworskiego Razem ,