UCHWAŁA NR XXXVI/447/08 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2009 rok.

Transkrypt

1

2

3 1 UHWŁ NR XXXVI/447/08 RDY MIEJSKIEJ IŁEGOSTOKU z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 2009 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz.984 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1112) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz i Nr 122, poz. 1312, z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz i Nr 145, poz. 1623) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości zł, w tym: dochody bieżące zł i dochody majątkowe zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: 1) dochody budżetu gminy w wysokości zł, 2) dochody budżetu powiatu w wysokości zł. 2. Ustala się: 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: a) wydatki budżetu gminy w wysokości zł, b) wydatki budżetu powiatu w wysokości zł, 2) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach , zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a - zadania inwestycyjne w 2009 roku), 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się: 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości zł, który pokrywa się: a) przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie zł, b) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie zł.

4 2 2) przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, 3) celową na remonty placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości zł, 4) celową na podwyżki wynagrodzeń w placówkach oświatowo-wychowawczych w wysokości zł. 5. Ustala się plany: 1) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, 2) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się: 1) plan przychodów i wydatków dla: a) zakładów budżetowych: przychody zł, wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr 8, b) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody zł, wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr 8, 2) plan finansowy dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody zł, wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się: 1) dotacje przedmiotowe dla mentarza Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego, Zespołu Szkół Rolniczych KP, Izby Wytrzeźwień, Żłobków Miejskich, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: a) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania zł, b) z tytułu dopłaty do wydatków majątkowych zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5 3 2) dotacje podmiotowe dla: a) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę zł, b) działających na terenie Miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 3) dotacje celowe na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody zł, 2) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody zł, 2) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 1) przychody zł, 2) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł. 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę zł.

6 4 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów oraz pomiędzy zadaniami wydatków majątkowych, 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty zł, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta. 6) przekazania uprawnień kierownikowi jednostki budżetowej Zarząd Mienia Komunalnego w zakresie dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału Zakłady gospodarki mieszkaniowej, z wyłączeniem zmian dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych. 12. zęść opisowa do budżetu Miasta stanowi załącznik nr Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. PRZEWODNIZĄY RDY Włodzimierz Leszek Kusak

7 5 SPIS TREŚI Projekt Uchwały Rady Miejskiej iałegostoku w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 2009 r. Strona Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu miasta na 2009 r Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu miasta na 2009 r.... Załącznik Nr 3 - Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Załącznik Nr 3a - Zadania inwestycyjne na 2009 r.... Załącznik Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności... Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.... Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.... Załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.... Załącznik Nr 8 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.... Załącznik Nr 9 - Dotacje przedmiotowe w 2009 r.... Załącznik Nr 10 - Dotacje podmiotowe w 2009 r.... Załącznik Nr 11 - Dotacje celowe na zdania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.... Załącznik Nr 12 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej... Załącznik Nr 13 - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej... Załącznik Nr 14 - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym... Załącznik Nr 15 - zęść opisowa do budżetu miasta iałegostoku na 2009 r

8 6 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXVI/447/08 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 19 grudnia 2008r. DOHODY UDŻETU MIST N 2009 R. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 2009 r. Dochody bieżące na 2009 rok Dochody majątkowe na 2009 rok G DOHODY GMINY DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat GOSPODRK MIESZKNIOW Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości mieszkań komunalnych lokali użytkowych 0 0 gruntów i budynków zamiana nieruchomości Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW Pozostała działalność DMINISTRJ PULIZN Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki

9 7 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 2009 r. Dochody bieżące na 2009 rok Dochody majątkowe na 2009 rok Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW Straż Miejska DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu OŚWIT I WYHOWNIE Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Pozostała działalność POMO SPOŁEZN Ośrodki wsparcia Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

10 8 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 2009 r. Dochody bieżące na 2009 rok Dochody majątkowe na 2009 rok Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Pozostała działalność GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK Gospodarka odpadami KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami UDZIŁ GMINY W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ PRWNYH DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa UDZIŁ GMINY W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ FIZYZNYH DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI zęść oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zęść równoważąca subwencji ogólnej dla gmin DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE DMINISTRJ PULIZN Urzędy wojewódzkie URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY 751 PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SĄDOWNITW Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa OHRON ZDROWI Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego Pozostała działalność POMO SPOŁEZN Ośrodki wsparcia Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

11 9 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 2009 r. Dochody bieżące na 2009 rok Dochody majątkowe na 2009 rok Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ Drogi publiczne gminne OŚWIT I WYHOWNIE Pozostała działalność POMO SPOŁEZN Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Ośrodki pomocy społecznej Pozostała działalność KULTUR FIZYZN I SPORT Obiekty sportowe DOTJE ELOWE N ZDNI WSPÓLNE RELIZOWNE. N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T OŚWIT I WYHOWNIE Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli KULTUR FIZYZN I SPORT Obiekty sportowe DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW mentarze DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy P DOHODY POWITU DOHODY WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW Nadzór budowlany DMINISTRJ PULIZN Urzędy wojewódzkie Starostwa powiatowe EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej OŚWIT I WYHOWNIE Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe

12 10 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 2009 r. Dochody bieżące na 2009 rok Dochody majątkowe na 2009 rok entra kształcenia ustawicznego i praktycznego Gospodarstwa pomocnicze POMO SPOŁEZN Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pozostała działalność UDZIŁ POWITU W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ PRWNYH DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa UDZIŁ POWITU W PODTKU DOHODOWYM OD OSÓ FIZYZNYH DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIEPOSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa SUWENJE RÓŻNE ROZLIZENI zęść oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zęść równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE GOSPODRK MIESZKNIOW Gospodarka gruntami i nieruchomościami DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne ) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany DMINISTRJ PULIZN Urzędy wojewódzkie Komisje poborowe EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej OHRON ZDROWI Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 852 POMO SPOŁEZN

13 11 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 2009 r. Dochody bieżące na 2009 rok Dochody majątkowe na 2009 rok Pomoc dla uchodźców Pozostała działalność POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności DOTJE ELOWE N ZDNI WŁSNE TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu POMO SPOŁEZN Domy pomocy społecznej DOTJE ELOWE N ZDNI RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T OŚWIT I WYHOWNIE Szkoły zawodowe POMO SPOŁEZN Placówki opiekuńczo-wychowawcze Rodziny zastępcze OGÓŁEM ( G + P )

14 12 Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXVI/447/08 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 19 grudnia 2008r. WYDTKI UDŻETU MIST N 2009 R. w tym: Wydatki majątkowe Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługe długu Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne Dotacje ROLNITWO I ŁOWIETWO ZDNI GMINY Izby rolnicze Pozostała działalność LEŚNITWO ZDNI GMINY Pozostała działalność ZDNI POWITU Nadzór nad gospodarką leśną WYTWRZNIE I ZOPTRYWNIE W ENERGIĘ ELEKTRYZNĄ, GZ I WODĘ 400 ZDNI GMINY Dostarczanie wody TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ ZDNI GMINY Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne ZDNI POWITU Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

15 w tym: Wydatki majątkowe Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługe długu Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne Dotacje GOSPODRK MIESZKNIOW ZDNI GMINY Zakłady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Towarzystwa budownictwa społecznego Pozostała działalność ZDNI POWITU Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja zł) DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW ZDNI GMINY Prace geodezyjne i kartograficzne Opracowania geodezyjne i kartograficzne mentarze ( dotacja na podst.poroz zł) Pozostała działalność ZDNI POWITU Prace geodezyjne i kartograficzne - zadania z zakresu administracji rządowe (dotacja zł) Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja zł) Nadzór budowlany - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja zł) INFORMTYK ZDNI GMINY Pozostała działalność DMINISTRJ PULIZN ZDNI GMINY

16 14 w tym: Wydatki majątkowe Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługe długu Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne Dotacje Urzędy wojewódzkie - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja zł) Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność ZDNI POWITU Urzędy wojewódzkie - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja zł) Starostwa powiatowe Komisje poborowe - zadanie z zakresu administracji rządowej ( dotacja zł) URZĘDY NZELNYH ORGNÓW WŁDZY PŃSTWOWEJ, KONTROLI I OHRONY PRW ORZ SĄDOWNITW 751 ZDNI GMINY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadanie zlecone ( dotacja zł ) EZPIEZEŃSTWO PULIZNE I OHRON PRZEIWPOŻROW 754 ZDNI GMINY Straż Miejska Pozostała działalność ZDNI POWITU Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zadanie z zakresu administracji rządowej (dotacja zł) Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność

17 w tym: Wydatki majątkowe Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługe długu Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne Dotacje DOHODY OD OSÓ PRWNYH, OD OSÓ FIZYZNYH I OD INNYH JEDNOSTEK NIE POSIDJĄYH OSOOWOŚI PRWNEJ ORZ WYDTKI ZWIĄZNE Z IH POOREM 756 ZDNI GMINY Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych OSŁUG DŁUGU PULIZNEGO ZDNI GMINY Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t RÓŻNE ROZLIZENI ZDNI GMINY Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe w tym: rezerwa ogólna rezerwa celowa - art.. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym rezerwa celowa na remonty placówek oświatowo-wychowaczych rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń w placówkach oświatowo-wychowawczych ZDNI POWITU zęść równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów OŚWIT I WYHOWNIE ZDNI GMINY Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja

18 16 w tym: Wydatki majątkowe Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługe długu Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne Dotacje Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli iblioteki pedagogiczne Stołówki szkolne Pozostała działalność ZDNI POWITU Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja specjalne Licea ogólnokształcące Licea ogólnokształcące specjalne Licea profilowane Szkoły zawodowe Szkoły zawodowe specjalne entra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Gospodarstwa pomocnicze OHRON ZDROWI ZDNI GMINY Szpitale ogólne Programy polityki zdrowotnej Zapobieganie i zwalczanie IDS Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi

19 w tym: Wydatki majątkowe Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługe długu Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne Dotacje Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego - zadanie zlecone (dotacja zł) Izby wytrzeźwień Pozostała działalność ZDNI POWITU Składki na ub. zdr. oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja zł) POMO SPOŁEZN ZDNI GMINY Ośrodki wsparcia zadania własne gminy (DDPS) zadania zlecone gminie (MOPR) - dotacja zł Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone (dotacja zł) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania zlecone (dotacja zł ) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zadania własne (dotacja zł) zadania zlecone (dotacja zł) Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej (dotacja zł)

20 18 w tym: Wydatki majątkowe Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługe długu Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne Dotacje Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zadania własne zadania zlecone (dotacja zł ) Pozostała działalność ZDNI POWITU Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej (dotacja zł) Rodziny zastępcze Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Pomoc dla uchodźców - zadanie z zakresu administracji rządowej (dotacja zł) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ ZDNI GMINY Żłobki Pozostała działalność ZDNI POWITU Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja zł) Powiatowe urzędy pracy Pozostała działalność

21 w tym: Wydatki majątkowe Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługe długu Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne Dotacje EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 854 ZDNI GMINY Świetlice szkolne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów Pozostała działalność ZDNI POWITU Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Placówki wychowania pozaszkolnego Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniów Szkolne schroniska młodzieżowe Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 900 ZDNI GMINY Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg

22 20 w tym: Wydatki majątkowe Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługe długu Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne Dotacje Pozostała działalność ZDNI POWITU Oczyszczanie miast i wsi Zmniejszenie hałasu i wibracji Pozostała działalność KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 921 ZDNI GMINY Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Galerie i biura wystaw artystycznych Pozostałe instytucje kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność ZDNI POWITU Teatry Galerie i biura wystaw artystycznych iblioteki Muzea (Muzeum Wojska) OGRODY OTNIZNE I ZOOLOGIZNE ORZ NTURLNE OSZRY I OIEKTY HRONIONEJ PRZYRODY 925 ZDNI GMINY Ogrody botaniczne i zoologiczne KULTUR FIZYZN I SPORT ZDNI GMINY Obiekty sportowe Instytucje kultury fizycznej

23 w tym: Wydatki majątkowe Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługe długu Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne Dotacje Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Pozostała działalność W Y D T K I O G Ó Ł E M ZDNI GMINY ZDNI POWITU

24 Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXXVI/447/08 Rady Miejskiej iałegostoku z dnia 19 grudnia 2008r. LIMIT WYDTKÓW N WIELOLETNIE PROGRMY INWESTYYJNE W LTH Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Rok budżetowy 2009 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki i obligacje środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Rok budżetowy 2010 Rok budżetowy 2011 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu udowa kanalizacjia sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Zagórki i ul. rzoskwiniowej / / RZEM "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta iałegostoku" - Etap II. Modernizacja ul. ntoniuk Fabryczny (odc.od ul.swobodnej do ul.ntoniukowskiej), ul. ntoniukowskiej oraz ulic:knyszyńskiej, Owsianej, Głowackiego i Narewskiej wraz z promocją projektu / / Przebudowa ul. Gen. St. Maczka / / Przebudowa l. Tysiąclecia Państwa Polskiego (odc. od ul. Gen. St. Maczka do granic miasta) / / Przebudowa ulic w centrum miasta - I etap (ul. K. Kalinowskiego, Mazowiecka ze skrzyżowaniem ulic: Mazowiecka - Zwierzyniecka - Wiejska - M. Kopernika, ul. Kijowska, Kard. St. Wyszyńskiego, Młynowa, Wiejska) / / Przebudowa drogi do Hryniewicz z dokumentacją techniczną budowy ścieżki rowerowej i chodnika oraz oświetlenia / / Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przedłużenia ul. Gen. ndersa (odcinek od ul. Wasilkowskiej do ul. aranowickiej) / / / FE 1) / / / / 22

25 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Rok budżetowy 2009 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki i obligacje środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Rok budżetowy 2010 Rok budżetowy 2011 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) / / udowa ul. Świętokrzyskiej od ul. Gen. Maczka do ul. Gen. Z. erlinga i ul. Gen. Z. erlinga od ul. Świętokrzyskiej do ul. Dziesięciny / / udowa dróg dojazdowych do podlaskiego lotniska regionalnego na Krywlanach - ul. iołkowskiego / / Przebudowa ul. Wiadukt od ul. Sławińskiego do granicy miasta wraz z budową nowego wiaduktu i przebudową istniejącego wiaduktu nad linią kolejową relacji iałystok - ielsk Podlaski / / Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Gen. Wł. ndersa / / Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Gen. F.Kleeberga / / "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta iałegostoku" - Etap III. Remont węzła drogowego l. Solidarności - J.H. Dąbrowskiego / / Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa skrzyżowania ul. oh. Monte assino i ul. Kopernika oraz przebudowa ul. oh. Monte assino / / Przebudowa ul. Nowowarszawskiej od ul. Wołyńskiej do ul. aranowickiej i ul. Zaściańskiej od ul. Nowowarszawskiej do ul. Opolskiej / / Uzbrojenie terenów części os. Skorupy z budową nawierzchni ulic 04L, 05L i 6D / / Przebudowa l. Tysiąclecia Państwa Polskiego wraz ze skrzyżowaniem l. Tysiąclecia Państwa Polskiego z ul. Wileńską / / DT / / / / 23

26 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Rok budżetowy 2009 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki i obligacje środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Rok budżetowy 2010 Rok budżetowy 2011 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa nawierzchni na całej długości ulic / / RZEM udowa ul.polowej na przedłużeniu ul. Francuskiej wraz z infrastrukturą / / udowa ulic Lodowej, Końcowej, Dolnej, Jesionowej z dojazdem oraz Oliwkowej z dojazdami / / Dokończenie budowy nawierzchni ulic w os. acieczki wraz z uzbrojeniem / / Przebudowa ul. Warmińskiej i ul. Gospodarskiej wraz ze skrzyżowaniem / / Przebudowa mostu w ul. Świętojańskiej / / DT RZEM Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja mieszkań komunalnych / / ZMK RZEM udowa mentarza Miejskiego / / OSGK RZEM udowa iałostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz budowa ulic obsługujących PNT / / / FE 1) RZEM / 24

27 25 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Rok budżetowy 2009 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki i obligacje środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Rok budżetowy 2010 Rok budżetowy 2011 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Rozbiórka budynku przy ul. J.K. ranickiego 3/5 oraz budowa obiektu na potrzeby Departamentu Obsługi Mieszkańców / / RZEM Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe / / Inf RZEM udowa Szkoły Podstawowej na os. acieczki / / udowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 (Szkoła Podstawowa Nr 52 i Publiczne Gimnazjum Nr 31) ul. Dojlidy Górne 48 / / udowa entrum Rekreacji z kompleksem boisk szkolnych ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 przy ul. Łagodnej 10 - opracowanie dokumentacji / / EKiS RZEM Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 5 przy ul. Pułaskiego 25 / / Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 15 przy ul. Porzeczkowej 11 / / Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 4 przy ul. iepłej 32 / / RZEM Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przy ul. ntoniuk Fabryczny 1 / / RZEM