UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stanisławów na 2019 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stanisławów na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.235, ary 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz z późn. zm.) Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje: Ustala się dochody budżetu Gminy Stanisławów w łącznej kwocie zł, a) w kwocie ,30 zł, b) majątkowe w kwocie ,70 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się budżetu Gminy Stanisławów w łącznej kwocie zł z tego : a) w kwocie ,00 zł, b) majątkowe w kwocie ,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2019 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2019 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2019 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie sfinansowany przychodami: 1) z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w wysokości zł oraz kredytów w wysokości zł, 2) z tytułu wolnych środków, o w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie zł. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości ,12 zł z tytułu: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie zł, w tym: a) pożyczek z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie zł, b) pożyczek z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie zł, c) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie zł, d) ) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zł, 2) wolnych środków, o w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie ,12 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6 (rozchody). 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie ,12 zł z następujących tytułów: 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie zł, 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie ,12 zł, Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 1

2 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6 (rozchody). 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie, występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł. 5. Ustala się limit zobowiązań : 1) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty określonej w 2 ust. 2 pkt 1, lit.a i lit.b, 2) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty określonej w 2 ust. 2 pkt 1, lit.c, 3) na zaciągnięcie kredytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty określonej w 2 ust. 2 pkt 1, lit.d Ustala się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr Ustala się dochody pochodzące z opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminach oraz związane z realizacją zadań Gminy określone ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 9. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 2 ust. 4 niniejszej uchwały. 2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesienia między działami. 4. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków inwestycyjnych w ramach działu oraz bez możliwości wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania uprzednio przyjętego do realizacji Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 2

3 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów Waldemar Zbytek Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 3

4 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2018 Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych Kwota dotacji /w zł./ Dział Rozdział Treść podmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Samorządowa instytucja kultury Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie Biblioteki Jednostki Samorządu Terytorialnego - Gminy Dotacje celowe przekazane gminom na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. dotyczące zwrotu kosztów poniesionych na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i niebędącego uczniem gminy dotującej (art. 80 ust 2a, art.90 ust. 2c oraz art 79a ustawy o systemie oświaty) Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania - podmiotu Niepubliczne jednostki systemu oświaty - przedszkole "Promyczek","Tęczowa Dolina" i "Raj Malucha"- realizujące zadania z zakresu oświaty Niepubliczne jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny "Dolina Muminków" - realizujący zadania z zakresu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki, promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów Realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki, promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 1

5 Realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty Realizacja pomocy materialnej dla uczniów o charakterze stypendialnym na podstawie art u.f.p tj. Realizacja zadań zawartych w gminnym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym na podstawie art. 221 u.f.p. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, na podstawie art 221 u.f.p. tj. organizowanie rozgrywek i zajęć w dziedzinie piłki nożnej i karate TANG SOO DO. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu. Ogółem Ogółem udzielone dotacje Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 2

6 Tabela Nr 2 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2019 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0830 Wpływy z usług 4 00 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 1

7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych ,00 jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 541,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 2

8 Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Oświata i wychowanie Przedszkola Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 3

9 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 4

10 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 8 00 opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 8 00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wspieranie rodziny Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 5

11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,30 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek Gospodarka odpadami komunalnymi Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej 2 00 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 00 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze razem: ,30 Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 6

12 majątkowe Transport i łączność Drogi publiczne gminne Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Oświata i wychowanie , ,70 Szkoły podstawowe , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 7

13 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), 2 00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe razem: , ,70 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ,70 środków, o pkt 2 i 3 Strona 8 z 8 Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 8

14 Tabela Nr 2 budżetu Gminy Stanisławów na rok 2019 Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych inwestycyjne jednostek budżetowych Z tego: obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem zakup i objęcie środków, o akcji i udziałów, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wpłaty gmin na rzecz izb 2850 rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 1

15 Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetu państwa inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem zakup i objęcie środków, o akcji i udziałów, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 Gospodarka gruntami i , , , ,00 nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostała działalność Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Cmentarze Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup usług pozostałych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne na rzecz osób fizycznych Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 2

16 Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem zakup i objęcie środków, o akcji i udziałów, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4120 Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Różne na rzecz osób fizycznych 4430 Różne opłaty i składki Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 3

17 Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Urzędy naczelnych organów 751 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 367, , , ,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1 367, , , ,00 ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych 1 367, , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem zakup i objęcie środków, o akcji i udziałów, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne Różne na rzecz osób fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zarządzanie kryzysowe Wynagrodzenia bezosobowe Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 4

18 Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Rezerwy świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem zakup i objęcie środków, o akcji i udziałów, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 801 Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Przedszkola , , , , , , Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 5

19 Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem zakup i objęcie środków, o akcji i udziałów, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu 2540 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu 2540 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 8 745, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie , , , ,00 nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,00 Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 6

20 Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Stołówki szkolne i przedszkolne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem zakup i objęcie środków, o akcji i udziałów, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu 2540 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i , , , , młodzieży w szkołach podstawowych 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 5 171, , , , Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 7

21 Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem zakup i objęcie środków, o akcji i udziałów, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 852 Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 8

22 Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem zakup i objęcie środków, o akcji i udziałów, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz , , , ,00 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , Świetlice szkolne , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 9

23 Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem zakup i objęcie środków, o akcji i udziałów, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 707, , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu 2540 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 4 716, , , , Składki na Fundusz Pracy Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3240 Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rodzina , , , , , Świadczenie wychowawcze , , Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 239, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 289, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 322, , , ,00 Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 10

24 Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem zakup i objęcie środków, o akcji i udziałów, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4260 Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, , , ,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , , rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 742, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1 178, , , , Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, , , ,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny , , , , , Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 738, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 213, , , , Składki na Fundusz Pracy 884,00 884,00 884,00 884, Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz , , , ,00 świadczeń socjalnych Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 11

25 Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem zakup i objęcie środków, o akcji i udziałów, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Gospodarka odpadami komunalnymi Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 12

26 Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu inwestycyjne jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem zakup i objęcie środków, o akcji i udziałów, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup energii Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu 2480 dla samorządowej instytucji kultury Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu 2480 dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Id: 9294AD5B-DABC-463B-98C2-88F82A3B51E9. Uchwalony Strona 13