UCHWAŁA NR III RADY GMINY BRAŃSZCZYK. z dnia 28 grudnia 2018 r. W SPRAWIE UCHWALENIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY BRAŃSZCZYK NA ROK 2019.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III RADY GMINY BRAŃSZCZYK z dnia 28 grudnia 2018 r. W SPRAWIE UCHWALENIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY BRAŃSZCZYK NA ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018, poz. 994 ze zm. ) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art.217,art.222,art.235,art.236,art.237,art 239,art.242,art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz.2077 z późn.zm) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie ,00zł, dochody bieżące w kwocie ,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie ,00zł, wydatki bieżące w kwocie ,52zł, wydatki majątkowe w kwocie ,48zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały. 1. Ustala się: a) przychody budżetu gminy w kwocie ,00zł. z tytułu zaciągniętych kredytów, b) rozchody budżety w kwocie ,00zł. z następujących tytułów: - spłaty otrzymanych kredytów w kwocie zł, - spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie ,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek : a) na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,00zł, b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł Ustala się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł. 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Id: 1B70FAFA-38E8-47C8-B712-E07EFB77219C. Uchwalony Strona 1

2 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. Upoważnia się Wójta do: zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł. 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy. 3. dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy. 4. dokonywania przeniesień kwot wydatków majątkowych pomiędzy rocznymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu bez możliwości wprowadzenia nowych bądź rezygnacji z realizacji już wprowadzonych zadań inwestycyjnych. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Beata Wielgolaska Id: 1B70FAFA-38E8-47C8-B712-E07EFB77219C. Uchwalony Strona 2

3 DOCHODY Załącznik Nr 1 Uchwały Nr III Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2018 roku. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Id: 1B70FAFA-38E8-47C8-B712-E07EFB77219C. Uchwalony Strona 1

4 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 668, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 668, , , Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego 3 00 Id: 1B70FAFA-38E8-47C8-B712-E07EFB77219C. Uchwalony Strona 2

5 0330 Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , Różne rozliczenia ,00 Id: 1B70FAFA-38E8-47C8-B712-E07EFB77219C. Uchwalony Strona 3

6 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 Id: 1B70FAFA-38E8-47C8-B712-E07EFB77219C. Uchwalony Strona 4

7 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Gimnazja Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z usług 9 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Id: 1B70FAFA-38E8-47C8-B712-E07EFB77219C. Uchwalony Strona 5

8 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Rodzina Świadczenie wychowawcze Wpływy z pozostałych odsetek 1 10 Id: 1B70FAFA-38E8-47C8-B712-E07EFB77219C. Uchwalony Strona 6

9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Id: 1B70FAFA-38E8-47C8-B712-E07EFB77219C. Uchwalony Strona 7

10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z różnych dochodów Gospodarka odpadami komunalnymi Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Zakłady gospodarki komunalnej Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat bieżące razem : ,00 Id: 1B70FAFA-38E8-47C8-B712-E07EFB77219C. Uchwalony Strona 8

11 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 1B70FAFA-38E8-47C8-B712-E07EFB77219C. Uchwalony Strona 9

12 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III Rady Gminy Branszczyk z dnia 28 grudnia 2018 roku. wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki Wydatki grupa Wydatki bieżące wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i Wniesienie wkładów wynagrodzenia i związane z dotacje na udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o środków, o akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne handlowego naliczane statutowych zadań; i 3 i 3, Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb 2850 rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600 Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 710 Działalność usługowa , , , ,48 Z tego: Strona 1 z 14 Id: 1B70FAFA-38E8-47C8-B712-E07EFB77219C. Uchwalony Strona 1

13 wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki Wydatki grupa Wydatki bieżące wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i Wniesienie wkładów wynagrodzenia i związane z dotacje na udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o środków, o akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne handlowego naliczane statutowych zadań; i 3 i 3, Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 1 197, , , ,48 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6639 realizowane na podstawie 1 197, , , ,48 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 720 Informatyka Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 948, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 422,00 422,00 422,00 422,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków żywności Zakup energii Z tego: Strona 2 z 14 Id: 1B70FAFA-38E8-47C8-B712-E07EFB77219C. Uchwalony Strona 2

14 wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki Wydatki grupa Wydatki bieżące wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i Wniesienie wkładów wynagrodzenia i związane z dotacje na udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o środków, o akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne handlowego naliczane statutowych zadań; i 3 i 3, Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Z tego: Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 668, , , ,00 497,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1 668, , , ,00 497,00 ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 171,00 171,00 171,00 171, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 497,00 497,00 497,00 497, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne Strona 3 z 14 Id: 1B70FAFA-38E8-47C8-B712-E07EFB77219C. Uchwalony Strona 3

15 wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki Wydatki grupa Wydatki bieżące wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i Wniesienie wkładów wynagrodzenia i związane z dotacje na udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o środków, o akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne handlowego naliczane statutowych zadań; i 3 i 3, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup świadczeń zdrowotnych 4290 dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Zakup usług pozostałych Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 2590 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka , , ,20 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 Z tego: Strona 4 z 14 Id: 1B70FAFA-38E8-47C8-B712-E07EFB77219C. Uchwalony Strona 4

16 wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki Wydatki grupa Wydatki bieżące wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i Wniesienie wkładów wynagrodzenia i związane z dotacje na udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o środków, o akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne handlowego naliczane statutowych zadań; i 3 i 3, Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 2590 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka , , ,04 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Z tego: Strona 5 z 14 Id: 1B70FAFA-38E8-47C8-B712-E07EFB77219C. Uchwalony Strona 5

17 wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki Wydatki grupa Wydatki bieżące wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i Wniesienie wkładów wynagrodzenia i związane z dotacje na udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o środków, o akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne handlowego naliczane statutowych zadań; i 3 i 3, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkola , , , , , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu 2540 dla niepublicznej jednostki , , ,88 systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gimnazja , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Z tego: Strona 6 z 14 Id: 1B70FAFA-38E8-47C8-B712-E07EFB77219C. Uchwalony Strona 6

18 wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki Wydatki grupa Wydatki bieżące wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i Wniesienie wkładów wynagrodzenia i związane z dotacje na udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o środków, o akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne handlowego naliczane statutowych zadań; i 3 i 3, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 793, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 144, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , , , Z tego: Strona 7 z 14 Id: 1B70FAFA-38E8-47C8-B712-E07EFB77219C. Uchwalony Strona 7

19 wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki Wydatki grupa Wydatki bieżące wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i Wniesienie wkładów wynagrodzenia i związane z dotacje na udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o środków, o akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne handlowego naliczane statutowych zadań; i 3 i 3, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 323, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach , , , , policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 2 315, , , , Składki na Fundusz Pracy 332,00 332,00 332,00 332, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Z tego: Strona 8 z 14 Id: 1B70FAFA-38E8-47C8-B712-E07EFB77219C. Uchwalony Strona 8

20 wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki Wydatki grupa Wydatki bieżące wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i Wniesienie wkładów wynagrodzenia i związane z dotacje na udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o środków, o akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne handlowego naliczane statutowych zadań; i 3 i 3, Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Ochrona zdrowia , , , , , , Szpitale ogólne , , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych , , ,00 jednostek sektora finansów publicznych Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 6 732, , ,00 jednostkami samorządu terytorialnego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 268, , , , Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z tego: Strona 9 z 14 Id: 1B70FAFA-38E8-47C8-B712-E07EFB77219C. Uchwalony Strona 9

21 wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki Wydatki grupa Wydatki bieżące wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i Wniesienie wkładów wynagrodzenia i związane z dotacje na udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o środków, o akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne handlowego naliczane statutowych zadań; i 3 i 3, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Z tego: Strona 10 z 14 Id: 1B70FAFA-38E8-47C8-B712-E07EFB77219C. Uchwalony Strona 10

22 wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki Wydatki grupa Wydatki bieżące wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i Wniesienie wkładów wynagrodzenia i związane z dotacje na udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o środków, o akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne handlowego naliczane statutowych zadań; i 3 i 3, Zakup usług pozostałych Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 3240 Stypendia dla uczniów Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , ,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 3110 Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych 5 335, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Świadczenia Pozostałe odsetki rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Z tego: Strona 11 z 14 Id: 1B70FAFA-38E8-47C8-B712-E07EFB77219C. Uchwalony Strona 11

23 wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki Wydatki grupa Wydatki bieżące wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i Wniesienie wkładów wynagrodzenia i związane z dotacje na udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o środków, o akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne handlowego naliczane statutowych zadań; i 3 i 3, Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe odsetki Wspieranie rodziny Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Z tego: Zakup usług pozostałych Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami komunalnymi Strona 12 z 14 Id: 1B70FAFA-38E8-47C8-B712-E07EFB77219C. Uchwalony Strona 12

24 wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki Wydatki grupa Wydatki bieżące wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i Wniesienie wkładów wynagrodzenia i związane z dotacje na udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o środków, o akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne handlowego naliczane statutowych zadań; i 3 i 3, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakłady gospodarki komunalnej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe Z tego: Strona 13 z 14 Id: 1B70FAFA-38E8-47C8-B712-E07EFB77219C. Uchwalony Strona 13

25 wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki Wydatki grupa Wydatki bieżące wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i Wniesienie wkładów wynagrodzenia i związane z dotacje na udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o środków, o akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne handlowego naliczane statutowych zadań; i 3 i 3, Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Z tego: Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu 2480 dla samorządowej instytucji kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu 2480 dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Kultura fizyczna Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki razem: , , , , , , , , , ,48 Strona 14 z 14 Id: 1B70FAFA-38E8-47C8-B712-E07EFB77219C. Uchwalony Strona 14