Uchwała Nr VI/ /09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 29 września 2009 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr VI/ /09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 166, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz ze zm.) Rada Gminy w Chodzieży uchwala co następuje: 1. W budżecie Gminy Chodzież uchwalonym w dniu 30 grudnia 2008 r. uchwałą Nr XI/90/08 Rady Gminy w Chodzieży; zmienionym uchwałą nr I/4/09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 12 lutego 2009 r., uchwałą nr II/17/09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 20 marca 2009 r., uchwałą nr III/21/09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 24 kwietnia 2009 r.; uchwałą nr V/35/09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 14 sierpnia 2009 r. oraz zarządzeniem nr 200/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 8 stycznia 2009 r., zarządzeniem nr 232/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19 maja 2009 r., zarządzeniem nr 258/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31 sierpnia 2009 r.; zarządzeniem nr 262 Wójta Gminy Chodzież z dnia 10 września 2009 r. wprowadza się następujące zmiany: 1 zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę: zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia); 2 zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę: zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia); 2.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości: zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie: zł - dochody majątkowe w kwocie: zł 2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia. 3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości: zł - dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości: zł - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w wysokości: zł - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości: zł 3.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości: zł, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) wydatki bieżące w wysokości: zł, w tym na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł b) dotacje przekazywane z budżetu gminy zł w tym:

2 - dla innych jednostek samorządu terytorialnego zł - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zł c) wydatki na obsługę długu zł 2) wydatki majątkowe w wysokości: zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach , zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie: zł, sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych. 2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 r., w wysokości: zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 r., w wysokości: zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 r. w wysokości: zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan dotacji otrzymanych do budżetu i przekazanych z budżetu gminy na rok 2009, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości: 1) przychody w wysokości: zł 2) wydatki w wysokości: zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, z tego na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu: zł 2) finansowanie planowanych przychodów budżetu: zł 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów: zł 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3 Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/ /09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy w roku Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów i wydatków. Zwiększa się dochody o kwotę: zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę: zł. Dochody ulegają zmianie w następujących działach: 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się plan dochodów o kwotę: zł zmiana dotyczy dotacji otrzymanej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /09 z dnia 3 września 2009 r.); - po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 801/80195/4300 w kwocie: zł 2) w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejsza się plan dochodów o kwotę: zł, zwiększa się dochody z tytułu zwrotu środków funduszu alimentacyjnego wpływy z innych gmin, w kwocie: zł, zmniejszenie natomiast dotyczy: dotacji celowej, w kwocie: zł, otrzymanej z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie emerytalna i rentowe z ubezpieczenia społecznego; dotacji w kwocie: 746 zł przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz dotacji, w kwocie: zł otrzymywanej na utrzymanie ośrodka. (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /09 z dnia 3 września 2009 r.); - po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 852/85212/3110 w kwocie: zł - po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 852/85212/4010 w kwocie: zł - po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 852/85213/4130 w kwocie: 746 zł - po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 852/85219/4010 w kwocie: zł - po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 852/85212/4110 w kwocie: 876 zł - po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 852/85212/4120 w kwocie: 135 zł 3) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiększa się plan dochodów o kwotę: zł, zwiększenie dotyczy dofinansowania budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w Zacharzynie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z podpisaną umową; Wydatki ulegają zmianie w następujących działach: 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan wydatków o kwotę: zł, zmiana dotyczy przesunięcia zadania inwestycyjnego pn. Podanin kanalizacja deszczowa do realizacji w roku 2010 (przy zwiększonych nakładach do zł) oraz wprowadzenia nowego zadania związanego z

4 przebudową kanału drenażowego w Stróżewie w kwocie: zł; 3) w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę: zł zmiany dotyczą środków związanych z utrzymaniem dróg zmniejsza się środki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych, zwiększeniu natomiast ulegają środki na zakupy materiałów, usług oraz remonty. W wydatkach inwestycyjnych natomiast zwiększa się nakłady o kwotę: zł na realizację zadania Oleśnica budowa chodnika gdyż zaplanowana kwota nie obejmowała kosztów nadzoru inwestorskiego oraz obsługi geodezyjnej; 5) w dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się plan wydatków o kwotę: zł, z przeznaczeniem na usługi związane z wywozem nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych; 6) w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę: zł zmiana związana jest ze zwiększeniem środków na zakup energii, gazu ( zł); środków na delegacje służbowe (5.723 zł, w tym zł delegacje zagraniczne) a także środków na szkolenia dla pracowników (2.000 zł) oraz zakup akcesoriów komputerowych (5.000 zł); 7) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę: zł, w tym zł dotyczy zakupu samochodu przewidzianego dla straży miejsko-gminnej, pozostała kwota dotyczy wpłaty na fundusz policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego (1.800 zł); 8) w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków o kwotę: zł; środki pozostałe niewykorzystane w Gminnym Gimnazjum w Zacharzynie zostały umniejszone częściowo zostały one wprowadzone do planu finansowego innych jednostek oświatowych; zmniejszeniu uległa także kwota na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników ( zł); w GZO zwiększono wydatki w rozdziale w kwocie: zł na pokrycie kosztów związanych z zakupem usług edukacyjnych z tytułu zawartej umowy z Fundacja Familijny Poznań, w rozdziale zwiększono również środki na szkolenia (1.000 zł) oraz zakup programu i licencji dla potrzeb ewidencji księgowej (1.500 zł); pozostałe zmiany to m.in. zwiększenie wydatków na remont autobusu w SP w Oleśnicy (5.000 zł), opłacenie przeglądu technicznego autobusu (1.500 zł), na zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkolaków, na szkolenia pracownicze, usługi pozostałe, energię, akcesoria komputerowe, itp. Zwiększeniu uległa także kwota na pokrycie kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonoświątkowego punktu katechetycznego (146 zł). 9) w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę: zł, zmiana związana jest ze zmniejszeniem dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, o którym była mowa przy zmianie planu finansowego dochodów; pozostałe zmiany to przesunięcia między wydatków w ramach rozdziału; 10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza nastąpiło przesunięcie środków pomiędzy wydatków; 11) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę: zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów konserwacji oświetlenia drogowego ( zł) oraz wprowadza się nowe zadanie pn. Rataje, oś. Dębowe oświetlenie uliczne wydatki dotyczą

5 opracowania dokumentacji budowlanej oświetlenia drogowego ( zł); 12) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę: zł; zwiększeniu ulegają środki związane z utrzymaniem, remontem świetlic gminnych ( zł), wprowadzono także środki na wykonanie posadzki z płytek w pomieszczeniu magazynu oraz na schodach do piwnicy w budynki GOK w Ratajach (6.500 zł); nastąpiło przesunięcie między wydatków w rozdziale związane z koniecznością dokonania opłat do ZAiKS-u; 13) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiększa się plan wydatków o kwotę: zł; zmniejszeniu ulegają środki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie: zł, zwiększeniu natomiast ulegają wydatki majątkowe: wprowadzono nowe zadania pn. Stróżewo modernizacja stadionu w kwocie: zł oraz pn. Zakup wiaty stadionowej w kwocie: zł. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W GFOŚiGW zwiększa się koszty o zł w 4300 co związane jest z większym zainteresowaniem uzyskania dofinansowania do przydomowej oczyszczalni.

6 Zmiany planu dochodów budżetu gminy na rok 2009 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/ /09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 29 września 2009 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Stan na dzień: dzień: Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0970 Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Transport i łączność Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 3 085, ,00 wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu , ,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Działalność usługowa Pozostała działalność Wpływy z usług Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z usług Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i , ,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Strona: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od , ,00 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 89 89

7 Stan na Stan na Zmiana 756 dzień: ,00 dzień: ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe , , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe Strona: 2

8 Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Stan na dzień: dzień: Zmiana 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Wpływy z usług Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostała działalność ,00 917, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 917, , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 163, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , , , , , , ,00-746,00-746, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej , ,00 Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2 348, , Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 Strona: Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 136, ,00

9 Stan na Stan na Zmiana dzień: dzień: Dział Rozdział Paragraf Treść Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 136, , Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 136, , Gospodarka odpadami Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Oczyszczanie miast i wsi Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 325, , Pozostałe zadania w zakresie kultury Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 175, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 775,00 775, Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Pozostała działalność Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Razem , ,00 Strona: 4 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002,

10 Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2009 Załacznik nr 2 do Uchwały Nr VI/ /09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 29 września 2009 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Stan na dzień: dzień: Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub , ,00 pobranych w nadmiernej wysokości 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 228,00 228, Składki na Fundusz Pracy 37,00 37, Zakup materiałów i wyposażenia 1 648, , Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 5 017, ,00 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 583,00 583, Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych Drogi publiczne gminne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego Strona: 1

11 Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Stan na dzień: dzień: Zmiana 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Cmentarze , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 895, , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 165, , Składki na Fundusz Pracy 994,00 994, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 001, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 4410 Podróże służbowe krajowe , , Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 Strona: 2

12 Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Stan na dzień: dzień: Zmiana 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i , ,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Wybory do Parlamentu Europejskiego , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 264,00 264, Składki na Fundusz Pracy 14,00 14, Wynagrodzenia bezosobowe 2 041, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 051, , Zakup usług pozostałych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 456,00 456, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Strona: Jednostki terenowe Policji Zakup materiałów i wyposażenia Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 186,00 186, Składki na Fundusz Pracy 27,00 27, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4430 Różne opłaty i składki Obrona cywilna Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Straż Miejska Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zarządzanie kryzysowe 84 84

13 Stan na Stan na Zmiana dzień: dzień: Dział Rozdział Paragraf Treść Zarządzanie kryzysowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od , ,00 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne 85,00 85, Składki na Fundusz Pracy 14,00 14, Wynagrodzenia bezosobowe 554,00 554, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 388,00 534,00 146,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Strona: 4

14 Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Stan na dzień: dzień: Zmiana 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Gimnazja , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Strona: 5

15 Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Stan na dzień: dzień: Zmiana 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 038, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 5 5 cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 636, , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4410 Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 001, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Strona: 6

16 Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Stan na dzień: dzień: Zmiana 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych , , , Ochrona zdrowia , , Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2 124, ,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych 6 248, , Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 768,00 768,00 pobranych w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 297, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 479, , Zakup usług pozostałych 4 341, , Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 001, , Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 78,00 78,00 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 595, , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00-746,00 Strona: 7

17 85213 Stan na Stan 9 654,00 na Zmiana -746,00 dzień: dzień: Dział Rozdział Paragraf Treść 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00-746, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-876, Składki na Fundusz Pracy ,00-135, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 667, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 248,00 248,00 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 676, , Wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , , Świadczenia społeczne 5 479, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 2 068, , Składki na ubezpieczenia społeczne 109,00 109, Składki na Fundusz Pracy 318,00 318, Składki na Fundusz Pracy 17,00 17, Wynagrodzenia bezosobowe 4 876, , Wynagrodzenia bezosobowe 258,00 258, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych 627,00 627, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Strona: 8

18 Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Stan na dzień: dzień: Zmiana 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 1 1 komórkowej 4438 Różne opłaty i składki 114,00 114, Różne opłaty i składki 6,00 6, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby , ,00 cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 588,00 588,00 cywilnej 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 34,00 34,00 urządzeń kserograficznych 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 2,00 2,00 urządzeń kserograficznych 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 767,00 767, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 41,00 41, Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów , , Inne formy pomocy dla uczniów , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dopłaty w spółkach prawa handlowego Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 3 635, , Składki na Fundusz Pracy 586,00 586, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 001, , Schroniska dla zwierząt Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 49,00 49,00 Strona: 9

19 Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Stan na dzień: dzień: Zmiana 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 466, , Składki na Fundusz Pracy 386,00 386, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 001, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 162, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 216, , Składki na Fundusz Pracy 321,00 321, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 001, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Strona: 10

20 Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Stan na dzień: dzień: Zmiana 4300 Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 54,00 54,00 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 171,00 171,00 Razem , ,00 Strona: 11 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002,