UCHWAŁA NR XXX/.../13 RADY GMINY RACZKI. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2014.

Transkrypt

1 Projekt z dnia 10 grudnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXX/.../13 RADY GMINY RACZKI z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 888, poz. 938) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości zł, z tego: 1) bieżące w wysokości zł, 2) majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości zł, z tego: 1) bieżące w wysokości zł, 2) majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie zł, w tym: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie zł oraz pożyczki długoterminowej w kwocie zł; 2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zł. 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł, Projekt Strona 1

2 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii; 3. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska; 4. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 5. Ustala się wydatki w kwocie zł na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 9. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r., godnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 11. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody zł, koszty zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 12. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 7 niniejszej uchwały, 2) a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Projekt Strona 2

3 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz Projekt Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/.../13 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2013 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK 1) w/g działów gospodarki narodowej: Dział Nazwa działu Plan na Rolnictwo i łowiectwo 2 500, Turystyka , Gospodarka mieszkaniowa , Administracja publiczna , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 036, , Różne rozliczenia , Oświata i wychowanie , Pomoc społeczna , Edukacyjna opieka wychowawcza , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Kultura fizyczna ,00 Razem: ,00 2) w/g pełnej szczegółowości: DOCHODY BIEŻĄCE: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2014 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 500, Pozostała działalność 2 500, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 174, , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 000, Wpływy z różnych opłat 3 000, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 1 036,00 Projekt Strona 4

5 prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 036, , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 115, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 115, , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 1 750, Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 500,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Opłata od posiadania psów 200, Wpływy z opłaty targowej 5 000, Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 Projekt Strona 5

6 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego , Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 545, Wpływy z różnych opłat 20, Wpływy z różnych dochodów 525, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wpływy z usług 1 325, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Inne formy wychowania przedszkolnego , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Gimnazja 430, Wpływy z różnych opłat 30, Wpływy z różnych dochodów 400, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 82, Wpływy z różnych dochodów 82, Pomoc społeczna , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , , ,00 Projekt Strona 6

7 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 600, Wpływy z usług 3 600, Pozostała działalność , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wpływy z usług , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Wpływy z różnych opłat ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 500, Wpływy z różnych opłat 7 500,00 Razem dochody bieżące: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 3) w/g pełnej szczegółowości: DOCHODY MAJĄTKOWE: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2014 r. 630 Turystyka ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 Projekt Strona 7

8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Oświata i wychowanie , Pozostała działalność , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Kultura fizyczna ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 Razem dochody majątkowe: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Ogółem dochody 2014 r.: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Projekt Strona 8

9 W TYM: DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH J.S.T. ODRĘBNYMI USTAWAMI: Dział Rozdział Nazwa Plan na Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 036, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 036, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 000,00 Razem: ,00 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2014 r. 801 Oświata i wychowanie 3 500, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 325, Wpływy z usług 1 325, Inne formy wychowania przedszkolnego 2 175, Wpływy z usług 2 175, Pomoc społeczna , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz , ,00 Projekt Strona 9

10 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody budżetu gminy na 2014 r. wynoszą zł, w tym: Razem: ,00 a) dochody bieżące zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zł, b) dochody majątkowe zł, z tego: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zł. Projekt Strona 10

11 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/.../13 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2013 r. 1) w/g działów gospodarki narodowej: Dział Nazwa działu Plan na 2014 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Turystyka , Gospodarka mieszkaniowa , Działalność usługowa , Administracja publiczna , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 036, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Obsługa długu publicznego , Różne rozliczenia , Oświata i wychowanie , Ochrona zdrowia , Pomoc społeczna , Edukacyjna opieka wychowawcza , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna ,00 Razem: ,00 2) w/g pełnej szczegółowości: WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK: a) Rodzaj: Porozumienia z jst Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , b) Rodzaj: Własne Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 Razem: ,00 Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Spółki wodne , Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , Izby rolnicze , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych ,00 Projekt Strona 11

12 wpływów z podatku rolnego 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 971, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 606, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 150, Podatek od nieruchomości , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000, Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Zakup usług pozostałych , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 300, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 165, Składki na Fundusz Pracy 560, Zakup materiałów i wyposażenia 1 600, Zakup usług pozostałych 5 500, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 150, Podróże służbowe krajowe 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 892, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 Projekt Strona 12

13 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe 6 000, Różne opłaty i składki 2 700, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Zakup materiałów i wyposażenia , Pozostała działalność , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozostałych 7 000, Różne opłaty i składki , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 289, Składki na Fundusz Pracy 238, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 7 500, Zakup usług remontowych 6 500, Zakup usług pozostałych , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 600, Różne opłaty i składki ,00 Projekt Strona 13

14 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe 1 800, Różne opłaty i składki 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 984, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 964, Zakup materiałów i wyposażenia 5 500, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000,00 Projekt Strona 14

15 4260 Zakup energii 4 000, Zakup usług zdrowotnych 80, Zakup usług pozostałych 1 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Inne formy wychowania przedszkolnego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 892, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 307, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 862, Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 200, Zakup środków żywności , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500, Zakup energii 3 500, Zakup usług zdrowotnych 80, Zakup usług pozostałych 4 000, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 278, Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 100, Zakup energii , Zakup usług remontowych 9 000, Zakup usług zdrowotnych 400, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 800, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe 2 000, Różne opłaty i składki 2 700, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400, Dowożenie uczniów do szkół , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 044, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Projekt Strona 15

16 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 163, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 200, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 928, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 750, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 267, Wynagrodzenia bezosobowe 5 544, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup energii 1 600, Zakup usług zdrowotnych 45, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 600, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 420, , Podróże służbowe krajowe 2 000, Różne opłaty i składki 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 192, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 251, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 911, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 9 000, Zakup usług zdrowotnych 45, Zakup usług pozostałych 9 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 150,00 Projekt Strona 16

17 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 2 000, Zakup usług pozostałych 2 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100, Składki na Fundusz Pracy 50, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 8 418, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 580, Różne opłaty i składki 2 000, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Rodziny zastępcze , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 200, Zakup materiałów i wyposażenia 200, Zakup usług pozostałych 1 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 228, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 300, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000, Składki na Fundusz Pracy 580, Wynagrodzenia bezosobowe 8 760, Zakup materiałów i wyposażenia 3 200, Zakup energii 500, Zakup usług zdrowotnych 60, Zakup usług pozostałych 9 300, Zakup usług dostępu do sieci Internet 500, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe 700, Różne opłaty i składki 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 230, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 151,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 000, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne ,00 Projekt Strona 17

18 i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 000, Wynagrodzenia bezosobowe 8 760, Zakup materiałów i wyposażenia 9 980, Zakup energii 1 700, Zakup usług zdrowotnych 120, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 900, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe 3 000, Różne opłaty i składki 550, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 650, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 250, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 400, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 660, Składki na Fundusz Pracy 1 300, Zakup usług zdrowotnych 60, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500, Pozostała działalność , Świadczenia społeczne , Zakup usług pozostałych 3 000, Zakup usług dostępu do sieci Internet , Różne opłaty i składki 5 426, Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 594, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 507, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 270,00 Projekt Strona 18

19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, Zakup energii , Zakup usług pozostałych 7 500, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 900, Podróże służbowe krajowe 150, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 542, Pomoc materialna dla uczniów 5 000, Stypendia różne 5 000, Pozostała działalność 3 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 200, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 640, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 080, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 105, Składki na Fundusz Pracy 495, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 150, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Oczyszczanie miast i wsi , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 724, Składki na Fundusz Pracy 247, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, Zakup usług zdrowotnych 50, Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 150, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Schroniska dla zwierząt , Zakup usług pozostałych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 500,00 Projekt Strona 19

20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, Zakup usług pozostałych 5 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury 6 480, Zakup usług pozostałych 6 480, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Kultura fizyczna , Pozostała działalność , c) Rodzaj: Zlecone Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 3 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Razem: ,00 Dział Rozdział Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 200, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 550, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 1 500, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 350, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 600,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 036, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 036, Zakup materiałów i wyposażenia 1 036, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 700, Składki na ubezpieczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia 800, Zakup usług pozostałych 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 500,00 Projekt Strona 20

21 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 349,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 000,00 Razem: ,00 Wydatki budżetu gminy na 2014 r. wynoszą zł, w tym: 1) wydatki bieżące zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł, b) dotacje na zadania bieżące zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-0 zł, e) wydatki na obsługę długu zł, 2) wydatki majątkowe zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zł, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zł. Projekt Strona 21

22 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/.../13 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2013 r. ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2014 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania Środki wynikające z planu na rok budżetowy Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej publicznej przez wieś Jaśki, droga nr B Jaśki Sucha Wieś Dowspuda, gm. Raczki w km Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych stanowiących łączniki z drogami dojazdowymi przy drodze S-61 (Rudniki-Stoki i Rudniki-Kurianki Pierwsze) Wykonanie dokumentacja na przebudowę ulic B. Chrobrego, Mieszka I, Kazimierza Wielkiego, Zygmunta Starego i Władysława Łokietka w Raczkach Wykonanie dokumentacji na modernizację placu i parkingu przy UG - II etap rewitalizacji Raczek , 6059 Budowa przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony, w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Raczki - dotacja celowa Termomodernizacja zespołu obiektów szkolnych w Raczkachetap II , 6059 Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki Wykonanie linii energetycznej w miejscowościach Podwysokie i Stoki Pacowa Akademia Cultury - renowacja perły polskiego neogotyku w Dowspudzie - dotacja celowa , 6059 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem siłowni pod chmurką w Raczkach Razem: Projekt Strona 22

23 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/.../13 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2013 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ROKU 2014 Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki majątkowe na 2014 r. 2. Wydatki bieżące 2014 r x x Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: Działanie: V. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska , , , Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Energia odnawialna: słoneczna) 0,00 0,00 0,00 Nazwa projektu: "Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych" Razem wydatki: , 6059 z tego: 2014 r. Program: Priorytet: Działanie: , , ,00 majątkowe , , ,00 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich IV. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Nazwa projektu: Budowa przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory Razem wydatki: , 6059 z tego: 2014 r. majątkowe Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Priorytet: Działanie: 4 LEADER , , , , , , Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem siłowni pod chmurką w Raczkach Razem wydatki: , 6059 z tego: 2014 r. Ogółem (1 + 2) wydatki 2014 r. majątkowe x , , , , , , , , ,00 Projekt Strona 23

24 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/.../13 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2013 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 R. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Projekt Strona 24

25 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/.../13 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2013 r. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZLECONYCH JEDNOSTKOM W 2014 R. Dział Rozdział Treść Kwota 852 Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego , ,00 Razem: ,00 Projekt Strona 25

26 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/.../13 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2013 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2014 ROKU Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNMYCH Lp. Dz. Rozdz. Nazwa podmiotu Zakres rzeczowy dotacji podmiotowej Kwota dotacji Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach Jednostki sektora finansów publicznych Powiat Suwalski Środki na wkład własny projektu Pacowa Akademia Cultury - renowacja perły polskiego neogotyku w Dowspudzie Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Podmiot wybrany zgodnie z ustawą Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy celowej Działalność statutowa ,00 - Działalność statutowa , ,00 Razem: , ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach Bieżące utrzymanie klasy 0 przy Szkole Podstawowej w Jaśkach Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie Bieżące utrzymanie klasy 0 przy Szkole Podstawowej we Wronowie Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń , , , , , , ,00 Projekt Strona 26