Informacja o przebiegu wykonania budŝetu miasta Opola za I półrocze 2010 r. Opole, 30 września 2010 r.

Transkrypt

1 Informacja o przebiegu wykonania budŝetu miasta Opola za I półrocze 2010 r. Opole, 30 września 2010 r.

2 BudŜet miasta Opola na 2010 rok zatwierdzony został uchwałą nr LX/619/09 z dnia r. Rady Miasta Opola

3 Dochody Po o uchwaleniu wyniosły zł W ciągu I półrocza p zwiększono o zł Na a r. wyniosły zł Zmiany dokonywane były zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola oraz uchwałami Rady Miasta Opola. Zmiany dochodów przedstawia tabela nr 1.

4 Wydatki Po uchwaleniu wyniosły zł W ciągu I półrocza p zwiększono o zł Na r. wyniosły zł Zmiany dokonywane były zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola oraz uchwałami Rady Miasta Opola. Zmiany wydatków przedstawia tabela nr 2.

5 Przychody Po uchwaleniu wyniosły złz Zwiększenie w I półroczu p 2009 r złz Na r. przychody wyniosły złz Zmiany dokonywane były uchwałami Rady Miasta Opola.

6 Rozchody Po uchwaleniu wyniosły Zmiana w I półroczu p 2009 r. Na r. wyniosły złz złz złz

7 Środki do dyspozycji Dochody Przychody OGÓŁEM Wydatki Rozchody OGÓŁEM = Co wskazuje na to, Ŝe e budŝet był zrównowa wnowaŝonyony

8 Plan i wykonanie dochodów i przychodów budŝetu miasta Opola za I półrocze 2010 r. (według najwaŝniejszych źródeł) Wyszczególnienie Plan na 2010 r. (po zmianach) Wykonanie za I półrocze 2010 r. % Dochody własne ,68 48,6% Subwencje ,00 59,9% Dotacje ,54 49,0% Przychody ,21 31,8% Środki do dyspozycji ,43 47,8%

9 Plan i wykonanie dochodów i przychodów budŝetu miasta Opola w I półroczu 2010r Plan na 2010 r. (po zm ianach) Wykonanie za I półrocze 2010 r. Dochody własne Subwencje Dotacje Przychody

10 Plan i wykonanie dochodów budŝetu miasta Opola za I półrocze 2010 roku wg źródeł 1 / 3 Lp. Źródła dochodów Plan wg uchwały RM Nr LX/619/09 z dnia r. Zmniejszenia / zwiększenia Plan po zmianach na 2010 r. Wykonanie za I pł r. % 6: A+B+C DOCHODY OGÓŁEM ,22 51,6% I PODATKI I OPŁATY ,08 44,9% 1 Podatek od nieruchomości ,77 53,8% 2 Podatek rolny ,34 32,4% 3 Podatek leśny ,02 47,6% 4 Opłata skarbowa ,11 47,7% 5 Podatki opłacane w formie karty podatkowej ,33 45,7% 6 Podatek od środków transportowych ,86 61,2% 7 Podatek od spadków i darowizn ,53 61,0% 8 Wpływy z opłaty produktowej ,21 64,3% 9 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,19 52,3% Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,85 32,5% ,00 40,3% 12 Opłata targowa ,00 33,8% 13 Opłata eksploatacyjna ,08 50,8% 14 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,79 57,4%

11 Plan i wykonanie dochodów budŝetu miasta Opola za I półrocze 2010 roku wg źródeł 2 / 3 Lp. Źródła dochodów Plan wg uchwały RM Nr LX/619/09 z dnia r. Zmniejszenie / zwiększenie Plan po zmianach na 2010 r. Wykonanie za I pł r. % 6: II DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY ,85 52,4% 1 Dochody z dzierŝawy ,09 44,1% 2 Dochody z wieczystego uŝytkowania ,99 83,4% 3 Dochody ze sprzedaŝy ,77 48,0% III POZOSTAŁE DOCHODY (wpłaty komunalnych jednostek organizacyjnych, odsetki, opłaty koncesyjne) w tym: opłaty koncesyjne za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu ,75 57,4% ,92 90,9% A OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE ,68 48,6% B SUBWENCJE ,00 59,9% 1 Część oświatowa subwencji ogólnej ,00 61,5% 2 Część równowaŝąca subwencji ogólnej ,00 50,0% 3 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,0% C OGÓŁEM DOTACJE Z BUDśETU PAŃSTWA ,54 49,0% 1 Dotacje celowe na zadania własne ,00 33,4% 2 Dotacje celowe na zadania zlecone ,54 53,7% 3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień ,00 91,3%

12 Plan i wykonanie dochodów budŝetu miasta Opola za I półrocze 2010 roku wg źródeł 3 / 3 Lp. Źródła dochodów Plan wg uchwały RM Nr LX/619/09 z dnia r. Zmniejszenia / zwiększenia Plan po zmianach na 2010 r. Wykonanie za I pł r. % 6: PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM I ROZDYSPONOWANIEM NADWYśKI BUDśETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,21 31,8% Przychody ze sprzedaŝy innych papierów wartościowych ,00 0,0% Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku zagranicznym ,20 6,2% ,00 28,9% Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych ,01 100,0% ŚRODKI DO DYSPOZYCJI ,43 47,8%

13 Wykonanie dochodów budŝetowych za I półrocze 2010 roku wg najwaŝniejszych grup , , , , ,08 0 Plan na r. Wykonanie za I półrocze 2010 r. Podatki i opłaty Dochody z majątku Pozostałe dochody Subwencje Dotacje

14 Wykonanie wydatków i rozchodów za I półrocze 2010 r. wg waŝniejszych grup Wydatki wyszczególnienie Plan wg uchwały RM Nr LX/619/09 z dnia r. Zmniejszenia/ zwiększenia Plan na r. Wykonanie za I półrocze 2010 r. % wykonania 6: Wynagrodzenia , , , ,71 51,2% Remonty , , , ,81 6,2% Pozostałe wydatki bieŝące , , , ,11 46,1% Wydatki majątkowe , , , ,47 16,5% R A Z E M W Y D A T K I , , , ,10 38,6% Rozchody , , , ,00 45,7%

15 Wykonanie wydatków za I półrocze 2010 r. wg waŝniejszych grup , , , , , , , ,71 - Plan na r. Wykonanie za I półrocze 2010 r. Wynagrodzenia Remonty Pozostałe wydatki bieŝące Wydatki majątkowe

16 Wykonanie wydatków bieŝących i majątkowych za I półrocze 2010 r. 1 / 2 Treść OGÓŁEM WYDATKI , , ,47 ROZCHODY ,00 OGÓŁEM , , ,47 w tym w ydatki Rolnictwo i łowiectwo , ,20 Leśnictwo ,15 516,15 Transport i łączność , , ,25 Turystyka , ,42 Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 Działalność usługowa , , ,42 Administracja publiczna , , ,99 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,10 Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan wg uchwały RM Nr LX/619/09 z dnia r. Zmniejszenia / zwiększenia Plan po zmianach na 2010 r. Wykonanie za I pł r , , , ,06 z tego: Wydatki bieŝące Wydatki majątkowe

17 Wykonanie wydatków bieŝących i majątkowych za I półrocze 2010 r. 2 / 2 Treść Plan wg uchwały RM Nr LX/619/09 z dnia r. Zmniejszenia / zwiększenia Plan po zmianach na 2010 r. Wykonanie za I pł r. z tego: Wydatki bieŝące Wydatki majątkowe Obsługa długu publicznego , ,84 RóŜne rozliczenia , ,00 Oświata i wychowanie , , ,20 Ochrona zdrowia , , ,00 Pomoc społeczna , , ,23 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , , , , , , , , , , , , , ,55 Kultura fizyczna i sport , , ,46 OGÓŁEM , , ,47

18 Wykonanie wydatków bieŝących i majątkowych za I półrocze 2010 r. wg działów Kultura fizyczna i sport Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pomoc społeczna Ochrona zdrowia Oświata i wychowanie RóŜne rozliczenia Obsługa długu publicznego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona narodowa Urzędy naczelnych org.władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Administracja publiczna Działalność usługowa Gospodarka mieszkaniowa Turystyka Transport i łączność Leśnictwo Rolnictwo i łowiectwo wydatki bieŝące wydatki majątkowe

19 OŚWIATA I WYCHOWANIE

20 Podstawowe wydatki Oświaty i Wychowania za I półrocze 2010 r. Wyszczególnienie Plan na I poł. 2010r. Wykonanie za I poł.2010r. % Wynagrodzenia ,98 51,5 Remonty ,00 9,6 Pozostałe wydatki bieŝące ,98 60,0 Wydatki majatkowe ,20 9,4 Dotacje do placówek niepublicznych ,00 50,5 RAZEM ,16 51,6

21 Podstawowe wydatki Oświaty i Wychowania za I półrocze 2010 r. Wynagrodzenia i pochodne 73,13% Dotacje do placów ek niepublicznych 7,34% Inw estycje 3,41% Rem onty 1,12% Pozostałe w ydatki bieŝące 15,00%

22 Źródła finansowania jednostek oświatowych w I półroczu 2010 r. Wyszczególnienie Plan na I poł. 2010r. Wykonanie za I poł. 2010r. Stopień wykonania Struktura wykonania Subwencja oświatowa ,00 50,3% 64,3% Dotacje ,78 57,6% 1,1% Środki budŝetowe ,38 54,1% 34,6% RAZEM: ,16 51,6% 100,0%

23 Źródła finansowania jednostek oświatowych w I półroczu 2010 r. Środki budŝetu 34,60% Subwencje 64,27% Dotacje 1,14%

24 Wydatki Oświaty i Wychowania za I półrocze 2010 r. z podziałem na grupy jednostek Wyszczególnienie Plan na I pół. 2010r. Wykonanie za I pół. 2010r. % Szkoły podstawowe ,50 53,9 Przedszkola ,83 56,2 Gimnazja ,71 56,6 Licea ogólnokształcące ,33 52,3 Szkoły zawodowe ,34 52,0 Placówki pozaszkolne ,96 52,3 Pozostała działalność ,49 23,0 RAZEM ,16 51,6

25 Przeciętne koszty kształcenia uczniów w poszczególnych placówkach Wyszczególnienie I pł. 2009r. I pł. 2010r. Szkoły podstawowe 656,71 676,59 Gimnazja 556,71 559,2 Licea ogólnokształcące 440,29 473,57 Szkoły zawodowe 465,44 491,18 Przedszkola 436,12 675,06

26 Przeciętne koszty kształcenia uczniów w poszczególnych placówkach (I poł i I poł. 2010) Szkoły podstawowe Gimnazja Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Przedszkola I poł. 2009r. I poł. 2010r.

27 Inwestycje

28 Plan i wykonanie inwestycji miasta Opola realizowanych w I połowie 2010 roku (ogółem) Plan na 2010 wg uchwały budŝetowej z r. Plan na I pł r. Wykonanie za I pł r. Wykonanie za 8 miesięcy 2010 r. Wzrost wykonania inwestycji , , ,74 wskaźnik wykonania za I pł r. 16,5% wskaźnik wykonania za 8 m-cy 2010 r. 26,0%

29 Plan i wykonanie inwestycji miasta Opola realizowanych w 2010 roku Dział / Rozdział Nazwa zadania Plan na r. Wykonanie na r. % 4:3 Plan na r. Wykonanie na r. % 7: OGÓŁEM ,47 16,5% ,21 26,0% 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Odwodnienie uŝytków rolnych przyległych do Obwodnicy Północnej na odcinku od ul. Oleskiej do ul. Częstochowskiej Transport i łączność ,06 15,2% ,39 24,4% Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Budowa ekranów akustycznych przy Obwodnicy Północnej od ul. Gminnej Budowa sygnalizacji świetlnej dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej przy ul. Głogowskiej w Opolu Przebudowa ul. Piastowskiej w Opolu wraz z budową oświetlenia ulicznego Przebudowa ulic w zakresie: budowa ścieŝki pieszo - rowerowej z przebudową pasa drogowego ul. Luboszyckiej w Opolu - etap II - odcinek od ul. Kępskiej do obwodnicy północnej Opola Rozbudowa ul. Oświęcimskiej - drogi wojewódzkiej nr w Opolu na odc. od ul. Metalowej do granicy miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego i przebudową wiaduktu nad linią PKP Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy północnej do ul.krapkowickiej Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowa) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych - Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji ,38 16,8% ,54 24,7% ,84 95,8% ,84 96,4% ,00 0,9% ,00 51,8% ,05 27,5% ,70 42,6% ,46 40,0% ,11 0,4% ,11 0,4% ,02 10,6% ,02 10,6% ,00 2,3% ,01 15,1%

30 Plan i wykonanie inwestycji miasta Opola realizowanych w 2010 roku Dział / Rozdział Nazwa zadania Plan na r. Wykonanie na r. % 4:3 Plan na r. Wykonanie na r. % 7: Budowa wiaduktu w ciągu ul. Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ,92 9,5% ,31 17,1% ul.ozimska, Rejtana, Kolejowa Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Przedmieścia Odrzańskiego w Opolu ,32 0,2% Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu Ŝelbetowego w ciągu ul.reymonta ,44 18,5% ,77 25,0% Drogi publiczne gminne ,19 19,0% ,93 38,2% Budowa odcinka drogi łączącej ul. Bielską z ul. Lwowską Budowa parkingów Opracowanie dokumentacji budowy ekranów akustycznych na wiadukcie drogowym nad linią PKP w ciągu ul. Armii Krajowej w Opolu Przebudowa ul. Bierkowickiej i ulic sąsiednich wraz z budową kanalizacji deszczowej ,19 22,6% ,93 45,2% Drogi wewnętrzne ,68 38,2% ,68 38,2% Budowa drogi gminnej, wewnętrznej, dojazdowej do osiedla mieszkaniowego Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Koszalińskiej w Opolu Budowa drogi wewnętrznej przy budynkach mieszkalnych w m. Opole - Półwieś ,68 89,2% ,68 89,2% Pozostała działalność ,00 2,8% ,24 4,0% Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO) ,00 20,1% ,00 22,5% ,24 0,9% 630 Turystyka Ośrodki informacji turystycznej Miejska Informacja Turystyczna - zakupy inwestycyjne

31 Plan i wykonanie inwestycji miasta Opola realizowanych w 2010 roku Dział / Rozdział Nazwa zadania Plan na r. Wykonanie na r. % 4:3 Plan na r. Wykonanie na r. % 7: Gospodarka mieszkaniowa ,00 29,3% ,76 33,1% Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,76 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Walecki 5-7 w Opolu , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 29,3% ,00 30,2% Wykup gruntów i nieruchomości ,00 52,7% ,00 54,4% Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Opolu Działalność usługowa ,42 15,7% ,42 16,5% Cmentarze ,42 42,6% ,42 49,5% Rewitalizacja cmentarza komunalnego Opole - Półwieś #DZIEL/0! Rozbudowa cmentarza komunalnego Opole - Półwieś - etap II ,42 49,5% ,42 49,5% Pozostała działalność ,00 2,7% ,00 2,7% Objęcie udziałów w "Opolskim Parku Naukowo - Technologicznym" Sp. z o. o Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu ,00 2,8% ,00 2,8% 750 Administracja publiczna ,99 34,6% ,09 38,7% Pozostała działalność ,99 34,6% ,09 38,7% Komputeryzacja Urzędu Miasta ,00 15,2% ,00 14,0% Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni ,45 99,9% ,45 99,9% Ratusz, Pl. Wolności Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania mieniem komunalnym Zakupy inwestycyjne sprzętu ,54 25,9% ,64 88,8%

32 Plan i wykonanie inwestycji miasta Opola realizowanych w 2010 roku Dział / Rozdział Nazwa zadania Plan na r. Wykonanie na r. % 4:3 Plan na r. Wykonanie na r. % 7: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,02 11,4% Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego przeznaczonego do rozpoznawania skaŝeń chemiczno - ekologicznych Ochotnicze straŝe poŝarne ,02 41,6% Zakupy inwestycyjne sprzętu ,02 41,6% StraŜ Miejska ,00 12,3% Przebudowa i remont obiektu przy ul. Reymonta 47 oficyna na potrzeby StraŜy Miejskiej w Opolu ,00 1,0% StraŜ Miejska - zakup samochodów słuŝbowych ,00 100,0% StraŜ Miejska - zakup samochodu przystosowanego do przewozu bezdomnych zwierząt Zabezpieczenie systemu informatycznego przetwarzania danych osobowych w StraŜy Miejskiej w Opolu ,00 100,0% 801 Oświata i wychowanie ,20 10,4% ,11 14,3% Szkoły podstawowe ,00 0,0% ,00 0,0% PSP Nr 14 - opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację segmentu budynku dla potrzeb Publicznego Przedszkola Specjalnego Nr Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu , , Szkoły podstawowe specjalne ,00 96,7% ,00 96,7% Zespół Szkół Specjalnych - zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych ,00 96,7% ,00 96,7%

33 Plan i wykonanie inwestycji miasta Opola realizowanych w 2010 roku Dział / Rozdział Nazwa zadania Plan na r. Wykonanie na r. % 4:3 Plan na r. Wykonanie na r. % 7: Przedszkola ,21 25,5% ,12 61,3% PP Nr 20 - termomodernizacja obiektu ,21 25,5% ,12 61,3% Licea ogólnokształcące ,99 100,0% ,99 100,0% Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - rozbudowa pomieszczeń na potrzeby teatru szkolnego i studia muzyki ,99 100,0% ,99 100,0% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,00 3,3% ,00 3,3% ZPO - wydzielenie przeciwpoŝarowych klatek schodowych ,00 3,3% ,00 3,3% Pozostała działalność Realizacja projektu pn. "Opolska e-szkoła, szkołą ku przyszłości" Ochrona zdrowia ,00 83,3% ,00 83,3% Szpitale ogólne ,00 100,0% ,00 100,0% Pomoc finansowa na przebudowę Oddziału i Poradni Chorób Zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ,00 100,0% ,00 100,0% Lecznictwo ambulatoryjne SP ZOZ Centrum - zakup sprzętu medycznego - aparat densytometryczny Pomoc społeczna ,23 12,0% ,27 50,5% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,99 100,0% ,99 100,0% Dom Dziecka - zakupy inwestycyjne ,99 100,0% ,99 100,0% Domy pomocy społecznej ,24 11,6% ,28 51,2% Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakup zestawu kociołków ,50 68,1% Przebudowa lokalu przy ul. Piotrkowskiej 2 w Opolu na potrzeby Domu Dziennego Pobytu ,24 11,8% ,78 51,0%

34 Plan i wykonanie inwestycji miasta Opola realizowanych w 2010 roku Dział / Rozdział Nazwa zadania Plan na r. Wykonanie na r. % 4:3 Plan na r. Wykonanie na r. % 7: Ośrodki wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" przy ul.stoińskiego 8 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - zakupy inwestycyjne sprzętu Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu przy ul. Mielęckiego 4a - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - zakupy inwestycyjne sprzętu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy Centrum Aktywizacji Zawodowej - adaptacja pomieszczeń i pierwsze wyposaŝenie Realizacja projektu pn. "Od zaleŝności do samodzielności" Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 1,4% ,00 1,4% Świetlice szkolne ,00 97,7% ,00 97,7% ZSS - zakup zmywarki z wyparzaczem ,00 97,7% ,00 97,7% Placówki wychowania pozaszkolnego MDK - WyposaŜenie wnętrz i zakup sprzętu do obiektu przy Alei Przyjaźni 12 w Opolu

35 Plan i wykonanie inwestycji miasta Opola realizowanych w 2010 roku Dział / Rozdział Nazwa zadania Plan na r. Wykonanie na r. % 4:3 Plan na r. Wykonanie na r. % 7: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,28 18,0% ,05 25,4% Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,65 4,1% ,42 9,5% Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolonijnej w Opolu Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Napieralskiego w Opolu Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej wraz z rozwiązaniem kolizji kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej do ul. Partyzanckiej ,86 6,0% ,72 12,0% Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości w Opolu ,32 79,1% Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w ul. Wiejskiej 2 i ul. PuŜaka 1 Program Fundusz Spójności/ISPA "Poprawa jakości wody w Opolu" Przebudowa drogi w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy M. Skłodowskiej-Curie Przebudowa rowu R-3 pomiędzy ul. Pszeniczną a rowem przydroŝnym Obwodnicy Północnej ,79 38,8% ,38 51,7% Wydatki majątkowe niekwalifikowane związane z realizacją Programu Fundusz Spójności/ISPA - "Poprawa jakości wody w Opolu" ,00 32,9% ,00 43,9% Gospodarka odpadami Opracowanie dokumentacji technicznej budowy instalacji do utylizacji odpadów ulegających biodegradacji na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,27 66,3% ,27 66,3% Przebudowa fontanny na Pl. Wolności ,27 100,0% ,27 100,0% Urządzanie i rewaloryzacja terenów zieleni miejskiej wraz z dokumentacjami

36 Plan i wykonanie inwestycji miasta Opola realizowanych w 2010 roku Dział / Rozdział Nazwa zadania Plan na r. Wykonanie na r. % 4:3 Plan na r. Wykonanie na r. % 7: Oświetlenie ulic, placów i dróg ,30 14,2% ,30 14,2% Doświetlenie ulic ,30 14,2% ,30 14,2% Pozostała działalność ,06 21,7% ,06 30,2% Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dunikowskiego i ul. Rzecznej wraz z remontem ,00 100,0% ,00 100,0% sieci wodociągowej i drogi Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dunikowskiego i ul. Rzecznej wraz z remontem ,00 0,2% ,00 0,6% sieci wodociągowej i drogi - etap II Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej na odcinku wykonywania nowej jezdni w ramach przebudowy wiaduktu i układu ,62 47,0% ,62 100,0% komunikacyjnego oraz remontu wiaduktu Ŝelbetowego w ciągu ul. Reymonta Dokumentacja przyszłościowa ,60 50,7% ,60 27,1% Inwestycje z udziałem ludności Opracowanie dokumentacji technicznej zasilania ogródków działkowych "Chabry" oraz stabilizacji wód zbiornika "Silesia" zlokalizowanego w Opolu na styku ulic Luboszyckiej i Kępskiej Przebudowa kanalizacji deszczowej zlewni wylotu W-4P w ulicy Koszyka ,00 48,8% Realizacja zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku Rozbudowa urządzeń kanalizacji deszczowej Środki na przyjęcie sieci kanalizacji deszczowej w rejonie centrum handlowego przy ul. Wrocławskiej Zabezpieczenie skarpy lewobrzeŝnej rowu VIII b poniŝej ulicy Lawendowej w Opolu Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie obwodnicy Północnej - ul. Północnej w Opolu

37 Plan i wykonanie inwestycji miasta Opola realizowanych w 2010 roku Dział / Rozdział Nazwa zadania Plan na r. Wykonanie na r. % 4:3 Plan na r. Wykonanie na r. % 7: Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowsk iej ,80 20,2% ,42 32,6% Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Wrocławsk iej- Kokota w Opolu ,04 35,3% ,42 39,3% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,09 19,6% ,50 27,9% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,44 10,6% ,77 16,6% Budowa klatki schodowej w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Piastowskiej w Opolu Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Pieśni i Tańca "Opole" przy Al. Przyjaźni w Opolu ,72 55,6% ,72 55,6% Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu ,72 6,7% ,05 13,2% Galerie i biura wystaw artystycznych ,78 56,5% ,61 87,2% Przebudowa z adaptacją i remontem budynku na cele kulturalne w Opolu przy ul.kośnego 32a ,78 56,5% ,61 87,2% łącznie z wyposaŝeniem budynk u Muzea ,00 13,8% Budowa Muzeum Polsk iej Piosenk i w Opolu ,00 13,8% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 96,5% ,00 96,5% Iluminacja murów obronnych przy ul. Ks. S. Baldego ,00 96,5% ,00 96,5% Pozostała działalność ,87 33,9% ,12 41,9% Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na siedzibę Miejsk iej Bibliotek i Publicznej w Opolu ,87 33,9% ,12 42,1% Wyk onanie multimedialnego k iosk u festiwalowego

38 Plan i wykonanie inwestycji miasta Opola realizowanych w 2010 roku Dział / Rozdział Nazwa zadania Plan na r. Wykonanie na r. % 4:3 Plan na r. Wykonanie na r. % 7: Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,55 7,7% ,74 19,5% Ogrody botaniczne i zoologiczne ,55 7,7% ,74 19,5% Adaptacja pomieszczeń w budynku odchowalni na ekspozycję płazów (Ŝab) ,35 74,1% ,72 89,9% Budowa wybiegów dla duŝych kotów wraz z opracowaniem dokumentacji Modernizacja schroniska fok wraz z opracowaniem dokumentacji ,20 1,6% ,20 1,3% Ogród Zoologiczny - opracowanie dokumentacji modernizacji dachu w budynku pelikanów Ogród Zoologiczny - opracowanie dokumentacji modernizacji schroniska dla zwierząt - nosoroŝec biały Ogród Zoologiczny - przebudowa dachów antylopiarni i ambulatorium Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne sprzętu ,70 9,7% Zakup piły tarczowej ,00 100,0% ,18 84,5% Zakup samochodu dostawczego do przewozu towarów zaopatrzeniowych oraz transportu zwierząt Budynek socjalno sanitarny dla pracowników Ogrodu Zoologicznego Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki ,00 100,0% ,94 14,6%

39 Plan i wykonanie inwestycji miasta Opola realizowanych w 2010 roku Dział / Rozdział Nazwa zadania Plan na r. Wykonanie na r. % 4:3 Plan na r. Wykonanie na r. % 7: Kultura fizyczna i sport ,46 12,1% ,86 27,5% Obiekty sportowe ,46 12,1% ,86 27,5% Adaptacja budynku magazynowego na szatnię zawodników na stadionie ŜuŜlowym przy ,10 99,9% ,10 99,9% ul. Wschodniej w Opolu Budowa boisk w ramach programu Orlik 2012 przy ul. Czaplak a Budowa boiska sportowego przy ul. Bielskiej w ramach programu "Moje boisk o Orlik 2012" Wyk onanie modernizacji telewizji przemysłowej ,60 100,0% ,60 100,0% Dostosowanie stadionu ŜuŜlowego do wymogów organizacji eliminacji do Mistrzostw Europy na ŜuŜlu poprzez zakup i montaŝ sygnalizatora startowego i licznika czasu oraz oświetlenia parku maszyn Budowa Centrum Sportu przy ul.północnej w Opolu ,86 25,3% ,46 55,8% Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu Przebudowa stadionu miejskiego przy ul.oleskiej w Opolu Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuŝ Odry ,90 1,8% ,50 7,1% OGÓŁEM ,1% ,0%

40 PREZENTACJA WYBRANYCH INWESTYCJI REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010 r.

41 BUDOWA WIADUKTU W CIĄGU UL. OZIMSKIEJ NAD LINIĄ PKP WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO UL. OZIMSKA, REJTANA, KOLEJOWA WYKONANIE: ,92 zł

42

43 PRZEBUDOWA WIADUKTU I UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO ORAZ REMONT WIADUKTU śelbetowego W CIĄGU UL. REYMONTA WYKONANIE: ,44 zł

44

45

46

47

48 UZBROJENIE TERENÓW W REJONIE ULICY LWOWSKIEJ WYKONANIE: ,80

49

50

51 PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU NA SIEDZIBĘ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OPOLU WYKONANIE: ,87 zł

52

53

54

55

56 UTWORZENIE NARODOWEGO CENTRUM POLSKIEJ PIOSENKI POPRZEZ PRZEBUDOWĘ AMFITEATRU TYSIĄCLECIA W OPOLU WYKONANIE: ,77 zł

57

58

59 PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA OPOLE PRZY AL. PRZYJAŹNI W OPOLU WYKONANIE: ,72 zł

60

61

62 BUDOWA CENTRUM SPORTU PRZY UL. PÓŁNOCNEJ W OPOLU WYKONANIE: ,86 zł

63

64

65

66

67 PRZEBUDOWA UL. PIASTOWSKIEJ W OPOLU WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO WYKONANIE: ,05 zł

68

69

70 PRZEBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ I DEDYKOWANEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SERWEROWNI RATUSZ, PLAC WOLNOŚCI WYKONANIE: ,45 zł

71

72 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH ZAKUP BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYKONANIE: zł

73

74 PRZEBUDOWA FONTANNY NA PLACU WOLNOŚCI WYKONANIE: ,27 zł

75

76 KONIEC