UCHWAŁA NR XXIX/215/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIX/215/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem ,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem ,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 24 listopada 2016 roku wynosi: - po stronie dochodów: ,83 zł - po stronie wydatków: ,83 zł - wynik budżetu (deficyt): zł 4. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku do Uchwały Nr XVI/122/2015 Rady Miejskiej w z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) - lata "- do Uchwały Nr XVI/122/2015 Rady Miejskiej w z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 19. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - do Uchwały Nr XVI/122/2015 Rady Miejskiej w z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 46C86570-A A9BA-9BB4DD30AF6F. Uchwalony Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 24 listopada 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , , , , , , , Wpływy z usług , , , Działalność usługowa , , , Cmentarze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , , , Wpływy z podatku rolnego , , , Wpływy z podatku od środków transportowych , , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 948,00 BeSTia Strona 1 Id: 46C86570-A A9BA-9BB4DD30AF6F. Uchwalony Strona 2

3 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,62 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , , Wpływy z podatku rolnego , , , Wpływy z podatku leśnego 1 700,00 215, , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty skarbowej , , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , , Wpływy z różnych opłat , , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 800, , , Wpływy z pozostałych odsetek 3 500, ,00 52, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Wpływy z pozostałych odsetek , , , Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0,00 64,00 64, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 64,00 64, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: 46C86570-A A9BA-9BB4DD30AF6F. Uchwalony Strona 3

4 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , , , , , , , , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wpływy z pozostałych odsetek 160,00 100,00 260, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 965,00 965, , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wpływy z usług , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , Wpływy z różnych opłat , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0, , , Gospodarka odpadami ,00 20, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 465,00 20,00 485, Pozostała działalność , , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , , ,00 0,00 Razem: , , ,83 BeSTia Strona 3 Id: 46C86570-A A9BA-9BB4DD30AF6F. Uchwalony Strona 4

5 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 24 listopada 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Melioracje wodne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Dostarczanie wody , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi wewnetrzne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , Zakup usług remontowych ,00-293, , Zakup usług pozostałych 7 000,00 293, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Różne opłaty i składki , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , Działalność usługowa , , , Cmentarze , , , Zakup energii 4 850, , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , ,12 BeSTia Strona 1 Id: 46C86570-A A9BA-9BB4DD30AF6F. Uchwalony Strona 5

6 75011 Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 6 200, , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 000,00-800, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 25, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , Różne opłaty i składki 480,00-400,00 80, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-400, , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Podatek od towarów i usług (VAT) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 600, , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Nagrody konkursowe 3 000,00-500, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , ,63 BeSTia 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Strona 2 Id: 46C86570-A A9BA-9BB4DD30AF6F. Uchwalony Strona 6

7 Różne opłaty i składki , , ,68 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 367,44 367, Składki na Fundusz Pracy 0,00 33,81 33, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup usług remontowych 4 292, , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , , , , , , , , , Zakup usług pozostałych 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , Przedszkola , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Gimnazja , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,42 BeSTia Zakup usług pozostałych , , ,37 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , ,27 Strona 3 Id: 46C86570-A A9BA-9BB4DD30AF6F. Uchwalony Strona 7

8 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , , , , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 126,23-126, , Pozostała działalność ,53-242, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00-242, , Ochrona zdrowia , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe 500,00-100,00 400, Zakup usług pozostałych 3 773, , , Pomoc społeczna , , , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000, , , Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 69, , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 203, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00-789, ,20 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 700,00-108, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 1 900,00-850, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 500,00-53, , Różne opłaty i składki 300,00-300,00 0,00 BeSTia Strona 4 Id: 46C86570-A A9BA-9BB4DD30AF6F. Uchwalony Strona 8

9 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 500,00-132, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 400,00 150, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Świadczenia społeczne 9 650,00 965, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Pozostała działalność , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Żłobki , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 0,00 650,00 650, Stypendia dla uczniów , , , Inne formy pomocy dla uczniów , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zakup energii , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 BeSTia Strona 5 Id: 46C86570-A A9BA-9BB4DD30AF6F. Uchwalony Strona 9

10 4300 Zakup usług pozostałych , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 930,00-900, , Zakup energii 6 000, , , Zakup usług remontowych 2 100, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 600, , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych 4 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 4 600, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii 6 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , ,50 BeSTia 4300 Zakup usług pozostałych , , ,08 Strona 6 Id: 46C86570-A A9BA-9BB4DD30AF6F. Uchwalony Strona 10

11 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,83 BeSTia Strona 7 Id: 46C86570-A A9BA-9BB4DD30AF6F. Uchwalony Strona 11

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 24 listopada 2016 r. Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2016 (w zł) Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2016 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Żarów, w tym : Budowa fragmentu chodnika we wsi Buków zł (w tym 3.481,33 FS)(1.787,51 zwiększenie FS) ; Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice ,10 zł (w tym 8.953,99 zł FS)(2.363,58 zł zwiększenie FS) ; Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożarzysko ,70 zł (w tym zł FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna ,61 zł , , ,41 X Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów , , ,00 Budowa fragmentu chodnika we wsi Mrowiny (od ulicy Myśliwskiej w kierunki ulicy Wojska Polskiego) - (2.000 FS) (823,87 zwiększenie FS) , , ,87 Budowa fragmentu chodnika we wsi Zastruże (8096,78 FS) (883,87 zwiększenie FS) Wykonanie nawierzchni drogi na ul Dębowej w 8 980, , , , , ,00 Przebudowa drogi do budynków mieszkalnych w Pyszczynie Modernizacja drogi dojazdowej przy parkingu przy basenie przyszkolnym w Budowa chodnika przy basenie za halą sportową od strony ul. Korczaka w Zakup wiaty przystankowej oraz zagospodarowanie terenu przyległego do wiaty w miejscowości Mrowiny (1.826,74 FS) (2.823,87 zwiększenie FS) , , , , , , , , , , , ,61 X Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Pyszczyn 7 000, , ,00 Nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego przy ul. Zamkowej w Mrowinach , , ,00 Nabycie działki nr 164/1 obręb Wierzbna , , ,00 Id: 46C86570-A A9BA-9BB4DD30AF6F. Uchwalony Strona 12

13 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2016 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji , , ,00 Nabycie drogi do działki w Wierzbnej, gruntów w obrębie WSSE Podstrefa Żarów oraz budynku przy ul. Zamkowej 1 w , , , Zakup oraz montaż klimatyzatora w budynku UM w od strony ulicy Ar. Krajowej , , , Wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji i zmiany zagospodarowania terenu w ramach przedsięwzięcia - Rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w (LPR) Zakup klimatyzatora do świetlicy remizy OSP w Wierzbnej , , , , , , Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby OSP Mrowiny (5.000 FS) 5 000, , , Zakup aparatu ochrony dróg oddechowych dla Jednostki OSP w Wierzbnej 4 300, , , Wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji i zmiany zagospodarowania terenu w ramach przedsięwzięcia Budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej (LPR) , , , Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla Jednostki OSP Żarów i OSP Imbramowice , , ,00 Id: 46C86570-A A9BA-9BB4DD30AF6F. Uchwalony Strona 13

14 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2016 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Zakup motopompy pożarniczej dla Jednostki OSP z terenu Gminy Żarów , , ,00 X Modernizacja budynku OSP w i placu manewrowego przy budynku (w tym: m.in.. wymiana bram wjazdowych do garaży, centralnego ogrzewania, wykonanie elewacji budynku, utwardzenie placu manewrowego przed remizą) , , , Zakup defibrylatora AED dla OSP Żarów Środki na pokrycie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej KP PSP w Świdnicy Zakup ksero z duplexem do sekretariatu Szkoły 7 000, , , , , , , , ,00 X KP PSP w Świdnicy Szkoła Podstawowa w Modernizacja ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej we wsi Mrowiny , , ,00 Szkoła Podstawowa w Mrowinach Przebudowa istniejącej stołówki szkolnej w Gimnazjum w , , ,38 Przebudowa strefy wejściowej do stołówki Gimnazjum w , , ,00 Gimnazjum w Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Mielęcinie , , ,00 Zakup traktorka do koszenia trawy w sołectwie Buków (6.987 zł FS) 6 987, , ,00 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrowiny (8.000 FS) , , ,00 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Imbramowice ( FS) Oświetlenie uliczne Kalno Wostówka Oświetlenie uliczne ul. Sportowa w Mrowinach , , , , , , , , , Oświetlenie uliczne Mielęcin od strony Żarowa (dokumentacja projektowa) 5 000, , ,00 Id: 46C86570-A A9BA-9BB4DD30AF6F. Uchwalony Strona 14

15 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2016 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa parkingu przy Urzędzie ,00 840,00 840,00 Miejskim w Oświetlenie uliczne ul. Spacerowa w Wierzbnej Oświetlenie drogowe do świetlicy wiejskiej w Gołaszycach Doposażenie placu zabaw w miejscowości Łażany ( FS) Montaż placów zabaw na terenie gminy Wykonanie projektu budowlanego świetlicy w Mrowinach wraz z garażami i przyłączami Dotacji celowa dla GCKiS w 43 na zakup środków trwałych niezbędnych do funkcjonowania basenu w Modernizacja ogrzewania w budynku świetlicy środowiskowej w Mrowinach Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Mrowinach (8.000 FS) Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy w Wierzbnej , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 GCKiS w Modernizacja boiska treningowego przy ul. Zamkowej w Wykonanie ogrodzenia boiska w Mrowinach , , , , , ,00 X Zakup elementów siłowni zewnętrznej do sołectwa Mielęcin (4.000 FS) 4 796, , ,46 Ogółem , , , x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Id: 46C86570-A A9BA-9BB4DD30AF6F. Uchwalony Strona 15

16 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 24 listopada 2016 r. Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) lata (w zł) Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki Planowane wydatki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w ( ) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej we wsi Mrowiny ( ) w w Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na realizację zadania pn. Budowa kolektora K 400 PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach ( ) Starostwo Powiatowe Modernizacja dróg w miejscowościach Mrowiny, Kruków, Pożarzysko, Pyszczyn (2015) Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice, Pożarzysko, Kruków ( ) Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów ( ) X w w w Id: 46C86570-A A9BA-9BB4DD30AF6F. Uchwalony Strona 16

17 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki Planowane wydatki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1maja, ul.krajowej, ul.dworcowej, ul. Krasińsiego, ul.kopernika, ul.kwiatowej, ul.mickiewicza, ul.ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul.słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul.wojska Polskiego,ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w ( ) w Przebudowa (Modernizacja) drogi Mikoszowa Przyłęgów ( ) w Budowa obwodnicy Pożarzyska ( ) w Wdrażanie strategii niskoemisyjnych budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w ( ) X w Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w w Id: 46C86570-A A9BA-9BB4DD30AF6F. Uchwalony Strona 17

18 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki Planowane wydatki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 98/11 w ( ) w Rewitalizacja zdegradowanych obszarów rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych ( ) w Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Żarów ( ) X 0 0 w Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i w sektorze mieszkaniowym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w przy ul. 1-go Maja ( ) X w Id: 46C86570-A A9BA-9BB4DD30AF6F. Uchwalony Strona 18

19 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki Planowane wydatki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj( ) w X Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno ( ) w Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w ( ) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Mrowiny ( ) Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych budowa sieci wodno kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów ( ) X X w w w Wykonanie oświetlenia ulicznego przy łączniku ul. Wojska Polskiego i ul. Myśliwskiej w Mrowinach ( ) , , , w Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa w ( ) , , , w Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Łażanach ( ) , , , w Id: 46C86570-A A9BA-9BB4DD30AF6F. Uchwalony Strona 19

20 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki Planowane wydatki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Ogółem Rewitalizacja zdegradowanych obszarów rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym ( ) Dotacja dla GCKiS w na Przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w gminie Żarów przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcin, Mrowiny, Przyłęgów ( ) Budowa basenu przyszkolnego w ( ) * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła X , , , , w GCKiS w w x Id: 46C86570-A A9BA-9BB4DD30AF6F. Uchwalony Strona 20

21 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 24 listopada 2016 r. Tabela nr 19. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi L.p. Dział Rozdział Dochody Nazwa Plan na 2016 rok Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 485 Razem Wydatki Dział L.p. Rozdział Nazwa Plan na 2016 rok Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem ,00 Id: 46C86570-A A9BA-9BB4DD30AF6F. Uchwalony Strona 21

22 Uzasadnienie W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem ,62zł. Na powyższą zmianę planu dochodów składają się: - w rozdziale w 0570 zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu wpływów z kar pieniężnych od osób fizycznych, - w rozdziale w 0750 zmniejsza się plan dochodów o kwotę zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpłaty za najem m.in. gminnych lokali mieszkalnych), - w rozdziale w 0770 zmniejsza się plan dochodów o kwotę zł z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości, - w rozdziale w 0830 zmniejsza się plan dochodów o kwotę zł z tytułu wpływów usług (wpłaty za media w gminnych lokalach mieszkalnych i użytkowych). Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP AZ z dnia r. informującego o zmniejszeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie zł, zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale w 2020 o kwotę zł. Zmniejszenie planu dochodów jest wynikiem rozliczenia kosztów realizacji prac związanych z wykonaniem nowej nawierzchni alejki na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w w rozdziale w 4270 zabezpieczony na remont cmentarza Armii Radzieckiej (alejki z kostki). Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP AD z dnia r. informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale w 2010 o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę zł plan wydatków Urzędu w w rozdziale w 4010, w tym o kwotę zł na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników USC w i o kwotę zł na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pozostałych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń w Urzędzie Miejskim. W rozdziale w 0750 zmniejsza się plan dochodów o kwotę zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpłaty za najem m.in. gminnych lokali użytkowych), - w rozdziale w 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (planowany zwrot podatku Vat), - w rozdziale w 0320 zmniejsza się plan dochodów o kwotę zł z tytułu wpływów z podatku rolnego (osoby prawne), - w rozdziale w 0340 zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych (osoby prawne), - w rozdziale w 0500 zmniejsza się plan dochodów o kwotę zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne), - w rozdziale w 0910 zmniejsza się plan dochodów o kwotę ,62 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (osoby prawne), - w rozdziale w 0310 zmniejsza się plan dochodów o kwotę zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne), - w rozdziale w 0320 zmniejsza się plan dochodów o kwotę zł z tytułu wpływów z podatku rolnego (osoby fizyczne), - w rozdziale w 0330 zwiększa się plan dochodów o kwotę 215 zł z tytułu wpływów z podatku leśnego (osoby fizyczne), - w rozdziale w 0360 zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn (osoby fizyczne), - w rozdziale w 0500 zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu wpływów z podatku od Id: 46C86570-A A9BA-9BB4DD30AF6F. Uchwalony Strona 1

23 czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne), - w rozdziale w 0410 zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej, - w rozdziale w 0460 zmniejsza się plan dochodów o kwotę zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej, - w rozdziale w 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu wpływów z różnych opłat (koszty upomnienia), - w rozdziale w 0910 zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, - w rozdziale w 0920 zmniejsza się plan dochodów o kwotę zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, - w rozdziale w 0020 zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu wpływów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, - w rozdziale w 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem zł, w tym: z tytułu wpływów z oprocentowania: rachunku budżetu gminy Żarów o kwotę zł i rachunku dochodów o kwotę 170 zł, - w planie dochodów Urzędu zmniejsza się plan w rozdziale w 0970 o kwotę zł z tytułu wpływów z różnych dochodów. Zmiana planu dochodów wynika z mniejszych wpływów z tytułu zwrotów dotacji z sąsiednich jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczonych na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, punktów i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Żarów oraz punktu i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zastrużu. W planie dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w w rozdziale w 0920 zwiększa się plan o kwotę 64 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek. Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP JK z dnia r., informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale w 2010 o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w w rozdziale w Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP KR z dnia r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale w 2030 o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w w rozdziale w Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP KR z dnia r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale w 2030 o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w w rozdziale w W planie dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w w rozdziale w 0920 zwiększa się plan o kwotę 100 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek. Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP KR z dnia r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 965 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale w 2010 o kwotę 965 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 965 zł plan wydatków Ośrodka Id: 46C86570-A A9BA-9BB4DD30AF6F. Uchwalony Strona 2

24 Pomocy Społecznej w w rozdziale w Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP AZ z dnia r. informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale w 2030 o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, to jest na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w w rozdziale w w planie dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w w rozdziale w 0830 zmniejsza się plan o kwotę zł z tytułu wpływów z usług opiekuńczych, - w rozdziale przesuwa się środki w planie dochodów w kwocie zł z 0690 do 0970 dotyczące zapłaty za korzystanie z infrastruktury wodno kanalizacyjnej, - w rozdziale w 0910 zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - w rozdziale w 2700 zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu refundacji z PUP w Świdnicy częściowych kosztów zatrudnienia pracowników robót publicznych, - w rozdziale w 6260 zwiększa się plan dochodów o kwotę zł w związku z podpisaną umową dotyczącą dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja boiska treningowego przy ul. Zamkowej w ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, - w rozdziale w 6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę zł z tytułu planowanego dofinansowania realizacji zadania pn. Modernizacja boiska treningowego przy ul. Zamkowej w. W uchwale zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem ,62 zł. Zmniejszenie planu wydatków wynika m.in. z urealnienia i dostosowania planów wydatków do przewidywanego wykonania: - w rozdziale zmniejsza się plan wydatków na wniosek Referatu Komunalnego w 4210, 4270 i 4300 w łącznej kwocie zł, - w rozdziale w 6050 zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków zabezpieczony na Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej we wsi Mrowiny, - w rozdziale w 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na realizację zadania Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w, - w planie wydatków inwestycyjnych wieloletnich zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków roku 2017, zabezpieczony na realizację zadania pn. Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice, Pożarzysko, Kruków (urealnienie planu), - w rozdziale zmniejsza się plan wydatków na wniosek Referatu Inwestycji i Dróg w 4210 (1.000 zł zabezpieczony na zakup niesortu do remontu dróg gruntowych), w 4270 (o kwotę 293,90 zł zabezpieczony na remonty dróg wewnętrznych - w tym przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu drogowego) oraz zwiększa się plan wydatków w 4300 o kwotę 293,90 zł na transport materiałów (remonty dróg) i wynajem sprzętu do remontu dróg. Na wniosek Referatu Gospodarki Lokalowej zmniejsza się plan wydatków : - w rozdziale w 6050 o kwotę zł zabezpieczony na realizację zadania pn. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych, - w rozdziale w 4430 i 4610 w łącznej wysokości zł. Przesuwa się środki w rozdziale w 6050 zmniejszając o kwotę zł plan zadania pn. Nabycie drogi do działki w Wierzbnej i gruntów w obrębie WSSE oraz budynku przy ul. Zamkowej 1 w oraz zwiększając plan na nowo utworzone zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 98/11 w ). Zmiana powyższa wynika z konieczności zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów związanych z nabyciem na rzecz Gminy Żarów prawa użytkowania wieczystego działki nr Id: 46C86570-A A9BA-9BB4DD30AF6F. Uchwalony Strona 3